diff --git a/code/ner_custom.py b/code/ner_custom.py deleted file mode 100644 index acf6682..0000000 --- a/code/ner_custom.py +++ /dev/null @@ -1,98 +0,0 @@ -from farm.data_handler.data_silo import DataSilo -from farm.data_handler.processor import NERProcessor -from farm.modeling.optimization import initialize_optimizer -from farm.infer import Inferencer -from farm.modeling.adaptive_model import AdaptiveModel -from farm.modeling.language_model import LanguageModel -from farm.modeling.prediction_head import TokenClassificationHead -from farm.modeling.tokenization import Tokenizer -from farm.train import Trainer -from farm.utils import set_all_seeds, MLFlowLogger, initialize_device_settings - -# Custom functions -import sys -sys.path.append('./code') -import helper as he -import data as dt - -# Load custom -logger = he.get_logger(location=__name__) -dt = dt.Data() - -########################## -########## Settings -########################## -set_all_seeds(seed=42) -device, n_gpu = initialize_device_settings(use_cuda=True) -n_epochs = 1 -batch_size = 32 -evaluate_every = 100 -lang_model = "bert-base-german-cased" - -# 1.Create a tokenizer -tokenizer = Tokenizer.load( - pretrained_model_name_or_path=lang_model, - do_lower_case=False) - -# 2. Create a DataProcessor that handles all the conversion from raw text into a pytorch Dataset -ner_labels = ["[PAD]", "X", "O", "B-MISC", "I-MISC", "B-PER", "I-PER", "B-ORG", "I-ORG", "B-LOC", "I-LOC", "B-OTH", "I-OTH"] - -processor = NERProcessor( - tokenizer=tokenizer, max_seq_len=128, data_dir="../data/conll03-de", metric="seq_f1",label_list=ner_labels -) - -# 3. Create a DataSilo that loads several datasets (train/dev/test), provides DataLoaders for them and calculates a few descriptive statistics of our datasets -data_silo = DataSilo(processor=processor, batch_size=batch_size) - -# 4. Create an AdaptiveModel -# a) which consists of a pretrained language model as a basis -language_model = LanguageModel.load(lang_model) -# b) and a prediction head on top that is suited for our task => NER -prediction_head = TokenClassificationHead(task_name="ner", - layer_dims=[768, len(processor.tasks["ner"]["label_list"])]) - -model = AdaptiveModel( - language_model=language_model, - prediction_heads=[prediction_head], - embeds_dropout_prob=0.1, - lm_output_types=["per_token"], - device=device, -) - -# 5. Create an optimizer -model, optimizer, lr_schedule = initialize_optimizer( - model=model, - learning_rate=2e-5, - n_batches=len(data_silo.loaders["train"]), - n_epochs=n_epochs, - device=device, -) - -# 6. Feed everything to the Trainer, which keeps care of growing our model into powerful plant and evaluates it from time to time -trainer = Trainer( - optimizer=optimizer, - data_silo=data_silo, - epochs=n_epochs, - n_gpu=n_gpu, - lr_schedule=lr_schedule, - evaluate_every=evaluate_every, - device=device, -) - -# 7. Let it grow -model = trainer.train(model) - -# 8. Hooray! You have a model. Store it: -save_dir = "saved_models/bert-german-ner-tutorial" -model.save(save_dir) -processor.save(save_dir) - - -# 9. Load it & harvest your fruits (Inference) -basic_texts = [ - {"text": "Schartau sagte dem Tagesspiegel, dass Fischer ein Idiot sei"}, - {"text": "Martin Müller spielt Handball in Berlin"}, -] -model = Inferencer.load(save_dir) -result = model.inference_from_dicts(dicts=basic_texts) -print(result) \ No newline at end of file diff --git a/deploy/cd.py b/deploy/cd.py deleted file mode 100644 index 407ee36..0000000 --- a/deploy/cd.py +++ /dev/null @@ -1,75 +0,0 @@ -#MAIN for deployment -##PARAMS -# update assets (boolean) -# target (aci, aks,...) - - -############################################ -##### Task 1 -############################################ - -# ## Experiment -# experiment_name = run_type_str + "-hyper" -# exp = Experiment(workspace = ws, name = experiment_name) -# ## Parameters -# ### Fixed parameters -# script_params = { -# '--task' : 1, -# '--run_version': run_version, -# '--run_type': run_type, -# '--per_gpu_train_batch_size' : 64, -# '--max_seq_length' : 128, -# '--num_train_epochs' : 4, -# '--do_train' : '' -# } -# ### Task parameters -# script_params_task1 = { -# '--evaluate_during_training': '', -# '--eval_all_checkpoints':'', -# '--cleanup':'' -# } -# script_params_task = {**script_params, **script_params_task1} -# ### Hyperparameters params -# param_sampling = BayesianParameterSampling( { -# '--learning_rate' : choice(2e-5, 4e-5, 5e-5, 6e-5, 8e-5) -# }) -# ## Prepare task image -# est_task1 = PyTorch(source_directory = script_folder, -# compute_target = compute_target, -# script_params = script_params_task, -# entry_script = 'code/train.py', -# pip_packages = pip_packages, -# use_gpu = True) -# ## Prepare HyperDrive Config -# hdc = HyperDriveConfig(estimator=est_task1, -# hyperparameter_sampling = param_sampling, -# policy = None, # NOTE: not possible for bayesian -# primary_metric_name = 'eval_f1', -# primary_metric_goal = PrimaryMetricGoal.MAXIMIZE, -# max_total_runs = 20, -# max_concurrent_runs = 1) -# ## Run hyperparameter tuning -# hyperdrive_run = exp.submit(config=hdc) -# hyperdrive_run.wait_for_completion(show_output = False) -# ## Get Results -# best_run = hyperdrive_run.get_best_run_by_primary_metric() -# ## Experiment -# experiment_name = run_type_str + "-train" -# exp = Experiment(workspace = ws, name = experiment_name) -# #Parameters determined by hyperparams -# script_params_hyper = { -# '--do_upload' : '', -# '--do_eval':'', -# '--learning_rate' : get_best_argument(best_run.get_details(), 'learning_rate') -# } -# script_params_best = {**script_params, **script_params_hyper} -# script_params_best -# est_best = PyTorch(source_directory = script_folder, -# compute_target = compute_target, -# script_params = script_params_best, -# entry_script = 'code/train.py', -# pip_packages = pip_packages, -# use_gpu = True) -# # # Run single -# run = exp.submit(est_best) -# run.wait_for_completion(show_output = False) \ No newline at end of file diff --git a/infrastructure/create.py b/infrastructure/create.py deleted file mode 100644 index da7588f..0000000 --- a/infrastructure/create.py +++ /dev/null @@ -1,5 +0,0 @@ -#create ml workspace - -# Create RG - -# Create Cluster \ No newline at end of file diff --git a/notebook/Untitled.ipynb b/notebook/Untitled.ipynb deleted file mode 100644 index 5bcfda1..0000000 --- a/notebook/Untitled.ipynb +++ /dev/null @@ -1,376 +0,0 @@ -{ - "cells": [ - { - "cell_type": "code", - "execution_count": 1, - "metadata": {}, - "outputs": [], - "source": [ - "import os\n", - "import zipfile\n", - "import os\n", - "import json\n", - "\n", - "from azureml.core.authentication import InteractiveLoginAuthentication, MsiAuthentication\n", - "from azureml.core import Workspace\n", - "from azureml.core import Model\n", - "from azureml.core.resource_configuration import ResourceConfiguration\n", - "from azureml.core.webservice import Webservice, AciWebservice\n", - "from azureml.core import Environment\n", - "from azureml.core.conda_dependencies import CondaDependencies\n", - "from azureml.core import Webservice\n", - "from azureml.core.webservice import AciWebservice\n", - "from azureml.core.model import InferenceConfig\n", - "from azureml.exceptions import WebserviceException" - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": 2, - "metadata": {}, - "outputs": [], - "source": [ - "os.chdir('..')" - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": 3, - "metadata": {}, - "outputs": [], - "source": [ - "# Custom functions\n", - "import sys\n", - "sys.path.append('./code')\n", - "import helper as he\n", - "import data as dt\n", - "import custom as cu" - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": 4, - "metadata": {}, - "outputs": [ - { - "name": "stderr", - "output_type": "stream", - "text": [ - "C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\site-packages\\ipykernel_launcher.py:40: DeprecationWarning: The 'warn' method is deprecated, use 'warning' instead\n", - "WARNING - [INFO] Loaded Workspace nlp-ml (nlp)\n", - "C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\site-packages\\ipykernel_launcher.py:79: DeprecationWarning: The 'warn' method is deprecated, use 'warning' instead\n", - "WARNING - [INFO] Using existing model -> nlp_en_test\n", - "C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\site-packages\\ipykernel_launcher.py:82: DeprecationWarning: The 'warn' method is deprecated, use 'warning' instead\n", - "WARNING - [INFO] \t Model Name: nlp_en_test\n", - "C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\site-packages\\ipykernel_launcher.py:83: DeprecationWarning: The 'warn' method is deprecated, use 'warning' instead\n", - "WARNING - [INFO] \t Model Version: 4\n", - "C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\site-packages\\ipykernel_launcher.py:132: DeprecationWarning: The 'warn' method is deprecated, use 'warning' instead\n", - "WARNING - [INFO] Creating web service\n", - "ERROR - Internal Python error in the inspect module.\n", - "Below is the traceback from this internal error.\n", - "\n" - ] - }, - { - "name": "stdout", - "output_type": "stream", - "text": [ - "Traceback (most recent call last):\n", - " File \"\", line 126, in \n", - " service = Webservice(name=service_name, workspace=ws)\n", - " File \"C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\site-packages\\azureml\\core\\webservice\\webservice.py\", line 190, in __new__\n", - " 'workspace'.format(name))\n", - "azureml.exceptions._azureml_exception.WebserviceException: WebserviceException:\n", - "\tMessage: WebserviceNotFound: Webservice with name nlp-en-test not found in provided workspace\n", - "\tInnerException None\n", - "\tErrorResponse \n", - "{\n", - " \"error\": {\n", - " \"message\": \"WebserviceNotFound: Webservice with name nlp-en-test not found in provided workspace\"\n", - " }\n", - "}\n", - "\n", - "During handling of the above exception, another exception occurred:\n", - "\n", - "Traceback (most recent call last):\n", - " File \"C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\site-packages\\IPython\\core\\interactiveshell.py\", line 3326, in run_code\n", - " exec(code_obj, self.user_global_ns, self.user_ns)\n", - " File \"\", line 133, in \n", - " service = Model.deploy(ws, service_name, [model], inference_config, deployment_config=aci_config) #, overwrite=True)\n", - " File \"C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\site-packages\\azureml\\core\\model.py\", line 1597, in deploy\n", - " deployment_target, overwrite)\n", - " File \"C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\site-packages\\azureml\\core\\model.py\", line 1785, in _deploy_with_environment\n", - " inference_config._build_environment_image_request(workspace, [model.id for model in models])\n", - " File \"C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\site-packages\\azureml\\core\\model.py\", line 2157, in _build_environment_image_request\n", - " self._handle_assets(workspace, json_payload)\n", - " File \"C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\site-packages\\azureml\\core\\model.py\", line 2196, in _handle_assets\n", - " True, os.path.basename(self.source_directory))\n", - " File \"C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\site-packages\\azureml\\_model_management\\_util.py\", line 163, in upload_dependency\n", - " dependency_tar.add(dependency, arcname=arcname) if arcname else dependency_tar.add(dependency)\n", - " File \"C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\tarfile.py\", line 1959, in add\n", - " recursive, exclude, filter=filter)\n", - " File \"C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\tarfile.py\", line 1959, in add\n", - " recursive, exclude, filter=filter)\n", - " File \"C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\tarfile.py\", line 1959, in add\n", - " recursive, exclude, filter=filter)\n", - " [Previous line repeated 2 more times]\n", - " File \"C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\tarfile.py\", line 1952, in add\n", - " self.addfile(tarinfo, f)\n", - " File \"C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\tarfile.py\", line 1980, in addfile\n", - " copyfileobj(fileobj, self.fileobj, tarinfo.size, bufsize=bufsize)\n", - " File \"C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\tarfile.py\", line 252, in copyfileobj\n", - " dst.write(buf)\n", - " File \"C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\gzip.py\", line 264, in write\n", - " self.fileobj.write(self.compress.compress(data))\n", - "KeyboardInterrupt\n", - "\n", - "During handling of the above exception, another exception occurred:\n", - "\n", - "Traceback (most recent call last):\n", - " File \"C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\site-packages\\IPython\\core\\interactiveshell.py\", line 2040, in showtraceback\n", - " stb = value._render_traceback_()\n", - "AttributeError: 'KeyboardInterrupt' object has no attribute '_render_traceback_'\n", - "\n", - "During handling of the above exception, another exception occurred:\n", - "\n", - "Traceback (most recent call last):\n", - " File \"C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\site-packages\\IPython\\core\\ultratb.py\", line 1101, in get_records\n", - " return _fixed_getinnerframes(etb, number_of_lines_of_context, tb_offset)\n", - " File \"C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\site-packages\\IPython\\core\\ultratb.py\", line 319, in wrapped\n", - " return f(*args, **kwargs)\n", - " File \"C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\site-packages\\IPython\\core\\ultratb.py\", line 353, in _fixed_getinnerframes\n", - " records = fix_frame_records_filenames(inspect.getinnerframes(etb, context))\n", - " File \"C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\inspect.py\", line 1490, in getinnerframes\n", - " frameinfo = (tb.tb_frame,) + getframeinfo(tb, context)\n", - " File \"C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\inspect.py\", line 1448, in getframeinfo\n", - " filename = getsourcefile(frame) or getfile(frame)\n", - " File \"C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\inspect.py\", line 696, in getsourcefile\n", - " if getattr(getmodule(object, filename), '__loader__', None) is not None:\n", - " File \"C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\inspect.py\", line 739, in getmodule\n", - " f = getabsfile(module)\n", - " File \"C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\inspect.py\", line 708, in getabsfile\n", - " _filename = getsourcefile(object) or getfile(object)\n", - " File \"C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\inspect.py\", line 693, in getsourcefile\n", - " if os.path.exists(filename):\n", - " File \"C:\\Users\\makayser\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\genericpath.py\", line 19, in exists\n", - " os.stat(path)\n", - "KeyboardInterrupt\n" - ] - }, - { - "ename": "TypeError", - "evalue": "must be str, not list", - "output_type": "error", - "traceback": [ - "\u001b[1;31m---------------------------------------------------------------------------\u001b[0m", - "\u001b[1;31mWebserviceException\u001b[0m Traceback (most recent call last)", - "\u001b[1;32m\u001b[0m in \u001b[0;36m\u001b[1;34m\u001b[0m\n\u001b[0;32m 125\u001b[0m \u001b[1;31m# Retrieve existing service.\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m--> 126\u001b[1;33m \u001b[0mservice\u001b[0m \u001b[1;33m=\u001b[0m \u001b[0mWebservice\u001b[0m\u001b[1;33m(\u001b[0m\u001b[0mname\u001b[0m\u001b[1;33m=\u001b[0m\u001b[0mservice_name\u001b[0m\u001b[1;33m,\u001b[0m \u001b[0mworkspace\u001b[0m\u001b[1;33m=\u001b[0m\u001b[0mws\u001b[0m\u001b[1;33m)\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0m\u001b[0;32m 127\u001b[0m \u001b[0mlogger\u001b[0m\u001b[1;33m.\u001b[0m\u001b[0mwarn\u001b[0m\u001b[1;33m(\u001b[0m\u001b[1;34m'[INFO] Updating web service'\u001b[0m\u001b[1;33m)\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n", - 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"\u001b[1;32m~\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\site-packages\\IPython\\core\\interactiveshell.py\u001b[0m in \u001b[0;36mrun_code\u001b[1;34m(self, code_obj, result, async_)\u001b[0m\n\u001b[0;32m 3325\u001b[0m \u001b[1;32melse\u001b[0m\u001b[1;33m:\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m-> 3326\u001b[1;33m \u001b[0mexec\u001b[0m\u001b[1;33m(\u001b[0m\u001b[0mcode_obj\u001b[0m\u001b[1;33m,\u001b[0m \u001b[0mself\u001b[0m\u001b[1;33m.\u001b[0m\u001b[0muser_global_ns\u001b[0m\u001b[1;33m,\u001b[0m \u001b[0mself\u001b[0m\u001b[1;33m.\u001b[0m\u001b[0muser_ns\u001b[0m\u001b[1;33m)\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0m\u001b[0;32m 3327\u001b[0m \u001b[1;32mfinally\u001b[0m\u001b[1;33m:\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n", - "\u001b[1;32m\u001b[0m in \u001b[0;36m\u001b[1;34m\u001b[0m\n\u001b[0;32m 132\u001b[0m \u001b[0mlogger\u001b[0m\u001b[1;33m.\u001b[0m\u001b[0mwarn\u001b[0m\u001b[1;33m(\u001b[0m\u001b[1;34m'[INFO] Creating web service'\u001b[0m\u001b[1;33m)\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m--> 133\u001b[1;33m \u001b[0mservice\u001b[0m \u001b[1;33m=\u001b[0m \u001b[0mModel\u001b[0m\u001b[1;33m.\u001b[0m\u001b[0mdeploy\u001b[0m\u001b[1;33m(\u001b[0m\u001b[0mws\u001b[0m\u001b[1;33m,\u001b[0m \u001b[0mservice_name\u001b[0m\u001b[1;33m,\u001b[0m \u001b[1;33m[\u001b[0m\u001b[0mmodel\u001b[0m\u001b[1;33m]\u001b[0m\u001b[1;33m,\u001b[0m \u001b[0minference_config\u001b[0m\u001b[1;33m,\u001b[0m \u001b[0mdeployment_config\u001b[0m\u001b[1;33m=\u001b[0m\u001b[0maci_config\u001b[0m\u001b[1;33m)\u001b[0m \u001b[1;31m#, overwrite=True)\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0m\u001b[0;32m 134\u001b[0m \u001b[0mservice\u001b[0m\u001b[1;33m.\u001b[0m\u001b[0mwait_for_deployment\u001b[0m\u001b[1;33m(\u001b[0m\u001b[0mshow_output\u001b[0m\u001b[1;33m=\u001b[0m\u001b[1;32mTrue\u001b[0m\u001b[1;33m)\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n", - 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"\u001b[1;31mKeyboardInterrupt\u001b[0m: ", - "\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n", - "\u001b[1;31mAttributeError\u001b[0m Traceback (most recent call last)", - "\u001b[1;32m~\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\site-packages\\IPython\\core\\interactiveshell.py\u001b[0m in \u001b[0;36mshowtraceback\u001b[1;34m(self, exc_tuple, filename, tb_offset, exception_only, running_compiled_code)\u001b[0m\n\u001b[0;32m 2039\u001b[0m \u001b[1;31m# in the engines. This should return a list of strings.\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m-> 2040\u001b[1;33m \u001b[0mstb\u001b[0m \u001b[1;33m=\u001b[0m \u001b[0mvalue\u001b[0m\u001b[1;33m.\u001b[0m\u001b[0m_render_traceback_\u001b[0m\u001b[1;33m(\u001b[0m\u001b[1;33m)\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0m\u001b[0;32m 2041\u001b[0m \u001b[1;32mexcept\u001b[0m \u001b[0mException\u001b[0m\u001b[1;33m:\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n", - "\u001b[1;31mAttributeError\u001b[0m: 'KeyboardInterrupt' object has no attribute '_render_traceback_'", - "\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n", - "\u001b[1;31mTypeError\u001b[0m Traceback (most recent call last)", - "\u001b[1;32m~\\AppData\\Local\\Continuum\\anaconda3\\envs\\nlp\\lib\\site-packages\\IPython\\core\\interactiveshell.py\u001b[0m in \u001b[0;36mrun_code\u001b[1;34m(self, code_obj, result, async_)\u001b[0m\n\u001b[0;32m 3341\u001b[0m \u001b[1;32mif\u001b[0m \u001b[0mresult\u001b[0m \u001b[1;32mis\u001b[0m \u001b[1;32mnot\u001b[0m \u001b[1;32mNone\u001b[0m\u001b[1;33m:\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0;32m 3342\u001b[0m \u001b[0mresult\u001b[0m\u001b[1;33m.\u001b[0m\u001b[0merror_in_exec\u001b[0m \u001b[1;33m=\u001b[0m \u001b[0msys\u001b[0m\u001b[1;33m.\u001b[0m\u001b[0mexc_info\u001b[0m\u001b[1;33m(\u001b[0m\u001b[1;33m)\u001b[0m\u001b[1;33m[\u001b[0m\u001b[1;36m1\u001b[0m\u001b[1;33m]\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m-> 3343\u001b[1;33m \u001b[0mself\u001b[0m\u001b[1;33m.\u001b[0m\u001b[0mshowtraceback\u001b[0m\u001b[1;33m(\u001b[0m\u001b[0mrunning_compiled_code\u001b[0m\u001b[1;33m=\u001b[0m\u001b[1;32mTrue\u001b[0m\u001b[1;33m)\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0m\u001b[0;32m 3344\u001b[0m \u001b[1;32melse\u001b[0m\u001b[1;33m:\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0;32m 3345\u001b[0m \u001b[0moutflag\u001b[0m \u001b[1;33m=\u001b[0m \u001b[1;32mFalse\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n", - 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0158771msoffice,Outlook,Windows 8,Office 365 Homehttp://answers.microsoft.com/en-us/office/foru...en-usUnable to delete emails - message: The operati...ChristopherStringer2013-11-21T20:45:35<p>I had problems updating from Windows 8 to W...387TrueNovember 26, 2013This fix will most likely solve your problems...324i have problem update from windows 8 to window...this fix will much likely solve your problem...
14119bing,Bing Ads,Bing Ads customers,Universal Eve...https://answers.microsoft.com/en-us/bing/forum...en-usAPI WebFault deserialize parameter in PythonJoe Heffer2017-11-07T17:09:27<p>Hi all,</p><p></p><p>I have some working Py...1TrueNovember 7, 2017<p>Hi Joe,</p><p></p><p><span style=\"color:#33...0hi alli have some work python code i can reque...hi joethank you for your request for the well ...
2526bing,Other,Developers and webmastershttps://answers.microsoft.com/en-us/bing/forum...en-usBing ads api InvalidLocationId error for Italy...ChetanSingh12018-01-02T18:14:01<p>Hi, </p><p>I am using Bing Ads PHP API and ...0TrueJanuary 2, 2018<p>Hi ChetanSingh1,</p><p></p><p><span style=\"...0hi i be use bing ads php api and its work v...hi chetansingh1thank you for reach out to us f...
369041bing,Maps,Sharing and social search results,Bi...https://answers.microsoft.com/en-us/bing/forum...en-usHow do I import places into Bing Maps?NeilBenson2014-07-14T19:16:09<p>I have created a list of places in Google M...56TrueJuly 15, 2014<button class=\"thread-message-content-reply-ac...0i have create a list of place in google maps a...in reply to greenbeings post on july pns pnl b
47257bing,Other,Bing users and consumershttps://answers.microsoft.com/en-us/bing/forum...en-usChange my region in billing info?ePLayar2015-12-05T13:47:50<p>Hello,</p><p>I want to change my region in ...10TrueDecember 9, 2015<p>Hello,</p><p></p><p>I've edited the image t...0helloi want to change my region in bill info b...helloive edit the image to remove your pii   ...
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I had problems updating from Windows 8 to W... \n", - "1 2017-11-07T17:09:27

Hi all,

I have some working Py... \n", - "2 2018-01-02T18:14:01

Hi, 

I am using Bing Ads PHP API and ... \n", - "3 2014-07-14T19:16:09

I have created a list of places in Google M... \n", - "4 2015-12-05T13:47:50

Hello,

I want to change my region in ... \n", - "\n", - " question_upvotes answer_markedAsAnswer answer_createdAt \\\n", - "0 387 True November 26, 2013 \n", - "1 1 True November 7, 2017 \n", - "2 0 True January 2, 2018 \n", - "3 56 True July 15, 2014 \n", - "4 10 True December 9, 2015 \n", - "\n", - " answer_text answer_upvotes \\\n", - "0 This fix will most likely solve your problems... 324 \n", - "1

Hi Joe,

Hi ChetanSingh1,

Hello,

I've edited the image t... 0 \n", - "\n", - " question_clean \\\n", - "0 i have problem update from windows 8 to window... \n", - "1 hi alli have some work python code i can reque... \n", - "2 hi i be use bing ads php api and its work v... \n", - "3 i have create a list of place in google maps a... \n", - "4 helloi want to change my region in bill info b... \n", - "\n", - " answer_clean \n", - "0 this fix will much likely solve your problem... \n", - "1 hi joethank you for your request for the well ... \n", - "2 hi chetansingh1thank you for reach out to us f... \n", - "3 in reply to greenbeings post on july pns pnl b \n", - "4 helloive edit the image to remove your pii   ... " - ] - }, - "execution_count": 44, - "metadata": {}, - "output_type": "execute_result" - } - ], - "source": [ - "data.head()" - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": 49, - "metadata": {}, - "outputs": [ - { - "data": { - "text/html": [ - "

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14119bing,Bing Ads,Bing Ads customers,Universal Eve...https://answers.microsoft.com/en-us/bing/forum...en-usAPI WebFault deserialize parameter in PythonJoe Heffer2017-11-07T17:09:27<p>Hi all,</p><p></p><p>I have some working Py...1TrueNovember 7, 2017<p>Hi Joe,</p><p></p><p><span style=\"color:#33...0hi alli have some work python code i can reque...hi joethank you for your request for the well ...
2526bing,Other,Developers and webmastershttps://answers.microsoft.com/en-us/bing/forum...en-usBing ads api InvalidLocationId error for Italy...ChetanSingh12018-01-02T18:14:01<p>Hi, </p><p>I am using Bing Ads PHP API and ...0TrueJanuary 2, 2018<p>Hi ChetanSingh1,</p><p></p><p><span style=\"...0hi i be use bing ads php api and its work v...hi chetansingh1thank you for reach out to us f...
369041bing,Maps,Sharing and social search results,Bi...https://answers.microsoft.com/en-us/bing/forum...en-usHow do I import places into Bing Maps?NeilBenson2014-07-14T19:16:09<p>I have created a list of places in Google M...56TrueJuly 15, 2014<button class=\"thread-message-content-reply-ac...0i have create a list of place in google maps a...in reply to greenbeings post on july pns pnl b
47257bing,Other,Bing users and consumershttps://answers.microsoft.com/en-us/bing/forum...en-usChange my region in billing info?ePLayar2015-12-05T13:47:50<p>Hello,</p><p>I want to change my region in ...10TrueDecember 9, 2015<p>Hello,</p><p></p><p>I've edited the image t...0helloi want to change my region in bill info b...helloive edit the image to remove your pii   ...
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" - ], - "text/plain": [ - " id views appliesTo \\\n", - "1 4 119 bing,Bing Ads,Bing Ads customers,Universal Eve... \n", - "2 5 26 bing,Other,Developers and webmasters \n", - "3 6 9041 bing,Maps,Sharing and social search results,Bi... \n", - "4 7 257 bing,Other,Bing users and consumers \n", - "\n", - " url language \\\n", - "1 https://answers.microsoft.com/en-us/bing/forum... en-us \n", - "2 https://answers.microsoft.com/en-us/bing/forum... en-us \n", - "3 https://answers.microsoft.com/en-us/bing/forum... en-us \n", - "4 https://answers.microsoft.com/en-us/bing/forum... en-us \n", - "\n", - " question_title question_author \\\n", - "1 API WebFault deserialize parameter in Python Joe Heffer \n", - "2 Bing ads api InvalidLocationId error for Italy... ChetanSingh1 \n", - "3 How do I import places into Bing Maps? NeilBenson \n", - "4 Change my region in billing info? ePLayar \n", - "\n", - " question_createdAt question_text \\\n", - "1 2017-11-07T17:09:27

Hi all,

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Hi, 

I am using Bing Ads PHP API and ... \n", - "3 2014-07-14T19:16:09

I have created a list of places in Google M... \n", - "4 2015-12-05T13:47:50

Hello,

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Hi Joe,

Hi ChetanSingh1,

Hello,

I've edited the image t... 0 \n", - "\n", - " question_clean \\\n", - "1 hi alli have some work python code i can reque... \n", - "2 hi i be use bing ads php api and its work v... \n", - "3 i have create a list of place in google maps a... \n", - "4 helloi want to change my region in bill info b... \n", - "\n", - " answer_clean \n", - "1 hi joethank you for your request for the well ... \n", - "2 hi chetansingh1thank you for reach out to us f... \n", - "3 in reply to greenbeings post on july pns pnl b \n", - "4 helloive edit the image to remove your pii   ... 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Step 1 LetÔÇÖs disable the nvidia graphics card from BIOS (Basic Input Output System) and enable the on-board graphics card from BIOS. Note: Modifying BIOS complementary metal oxide semiconductor (CMOS) settings incorrectly can cause serious problems that may prevent your computer from booting properly. Microsoft cannot guarantee that any problems resulting from the configuring of BIOSCMOS settings can e solved. Modifications of the settings are at your own risk. Step 2 a. Then try to install Windows 7. Once you are able to install Windows 7 properly, you may enable the nvidia graphics card from BIOS and disable the on-board graphics card from BIOS. Refer: Install, reinstall, or uninstall Windows b. You may also download & install the latest graphics card drivers from the manufacturerÔÇÖs website. http: www.nvidia.comDownloadindex.aspx?lang=en-us Hope the information helps. Please post back and let us know. Regards Debleena S Microsoft Answers Support Engineer Visit our Microsoft Answers Feedback Forum and let us know what you think.\",\n", - " \"score\": \"42.00\"\n", - " },\n", - " {\n", - " \"question_clean\": \"office pnl professional have start hang up in vista i have have office pnl professional on my pc for several year and vista for nearly two recently word and excel the office program i use the much have start lock up when i click on a file to open it the same thing happen if i go to word or excel and try to go from there to open the file it lock up then i have to close the program down and start over after do this perhaps 6 or 7 time the file will open normally and everything will proceed a though nothing have happen\",\n", - " \"answer_text_clean\": \"Try opening Word > Help > Detect and Repair. If the above does not help, try the Office Gurus at Office Newsgroups below: Office: http:www.microsoft.comofficecommunityen-usflyoutoverview.mspx Office Discussion Groups http:www.microsoft.comofficecommunityen-usdefault.mspx?dg=microsoft.public.office.misc&lang=en&cr=US Discussions in Office General Questions. http:www.microsoft.comofficecommunityen-usdefault.mspx?dg=microsoft.public.word.docmanagement&lang=en&cr=US Discussions in Word General Questions. http:www.microsoft.comofficecommunityen-usdefault.mspx?dg=microsoft.public.excel.misc&lang=en&cr=US Discussions in Excel General Questions. They will help you with your Office questions when you repost in the above Office Newsgroups. Cheers. Mick Murphy - Microsoft Partner\",\n", - " \"score\": \"40.46\"\n", - " },\n", - " {\n", - " \"question_clean\": \"blank screen after install windows 7 i have be wrestle with window 7 to get it to run on my new machine i just build apparently i have the upgrade only version so i have to install vista then windows 7 etc then when i get that run yesterday window tell me my cd key that i have physically in my hand on the original box be invalid i check the error code online find out that i need to call microsoft to activate it over the phone because i have use it too many time in a certain time frame all of this use be re format by the way so today when i try to log into window so i can get the error code window again and make my phone call to microsoft my window win t start i get past the windows be load screen with the four float ball that form the window logo and it load my mouse pointer and a black screen and then nothing i let it sit for over a hour still nothing i try ctrl alt delete to get it work on something maybe kick start th\",\n", - " \"answer_text_clean\": \"In reply to Zangofett2s post on August 8,2010 \n", - "\n", - "\n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - " \n", - "
question_cleananswer_text_cleanscore
0start up repair tool -pron- be use dell inspir...Run the SFC /SCANNOW command. This will check ...29.22
1windows defender error per whenever i turn on ...In reply to hellostan's post on October 29, 20...28.62
2window defender keep shut itself off why i hav...Hi, Do these 1st : Run DiskCleanup - Start - A...26.77
3can t connect wd my passport to windows 8 tabl...In reply to Tony Meo's post on August 11, 2013...26.43
4black screen problem so today i come home and ...Hi, These \"might\" work if the hard drive is vi...26.32
\n", - "" - ], - "text/plain": [ - " question_clean \\\n", - "0 start up repair tool -pron- be use dell inspir... \n", - "1 windows defender error per whenever i turn on ... \n", - "2 window defender keep shut itself off why i hav... \n", - "3 can t connect wd my passport to windows 8 tabl... \n", - "4 black screen problem so today i come home and ... \n", - "\n", - " answer_text_clean score \n", - "0 Run the SFC /SCANNOW command. This will check ... 29.22 \n", - "1 In reply to hellostan's post on October 29, 20... 28.62 \n", - "2 Hi, Do these 1st : Run DiskCleanup - Start - A... 26.77 \n", - "3 In reply to Tony Meo's post on August 11, 2013... 26.43 \n", - "4 Hi, These \"might\" work if the hard drive is vi... 26.32 " - ] - }, - "execution_count": 13, - "metadata": {}, - "output_type": "execute_result" - } - ], - "source": [ - "pd.read_json(json.dumps(tt[0]['result']))" - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": null, - "metadata": {}, - "outputs": [], - "source": [] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": 4, - "metadata": {}, - "outputs": [], - "source": [ - "import pandas as pd" - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": 2, - "metadata": {}, - "outputs": [], - "source": [ - "import spacy\n", - "nlp = spacy.load('de_core_news_sm')" - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": 3, - "metadata": {}, - "outputs": [], - "source": [ - "texts = [\n", - " 'Das hier ist ein Text.',\n", - " 'Noch ein Text geschrieben von Antoine Gomes.',\n", - " 'Die Firma heisst Microsoft.'\n", - "]" - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": 25, - "metadata": {}, - "outputs": [ - { - "ename": "KeyboardInterrupt", - "evalue": "", - "output_type": "error", - "traceback": [ - "\u001b[1;31m---------------------------------------------------------------------------\u001b[0m", - "\u001b[1;31mKeyboardInterrupt\u001b[0m Traceback (most recent call last)", - "\u001b[1;32m\u001b[0m in \u001b[0;36m\u001b[1;34m\u001b[0m\n\u001b[0;32m 1\u001b[0m \u001b[0mnew_text\u001b[0m \u001b[1;33m=\u001b[0m \u001b[1;33m[\u001b[0m\u001b[1;33m]\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0;32m 2\u001b[0m \u001b[1;32mwhile\u001b[0m \u001b[1;32mTrue\u001b[0m\u001b[1;33m:\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[1;32m----> 3\u001b[1;33m \u001b[0mnew_text\u001b[0m \u001b[1;33m=\u001b[0m \u001b[0mnew_text\u001b[0m \u001b[1;33m+\u001b[0m \u001b[0mtexts\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[1;33m\u001b[0m\u001b[0m\n\u001b[0m", - "\u001b[1;31mKeyboardInterrupt\u001b[0m: " - ] - } - ], - "source": [ - "new_text = []\n", - "while True:\n", - " new_text = new_text + texts" - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": 39, - "metadata": {}, - "outputs": [], - "source": [ - "tt = new_text[:1000]" - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": 49, - "metadata": {}, - "outputs": [ - { - "name": "stdout", - "output_type": "stream", - "text": [ - "Wall time: 1.39 s\n" - ] - } - ], - "source": [ - "%%time\n", - "docs = list(nlp.pipe(tt))\n", - "# # raw_docs = nlp.pipe(texts)" - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": 46, - "metadata": {}, - "outputs": [ - { - "name": "stdout", - "output_type": "stream", - "text": [ - "Help on method pipe in module spacy.language:\n", - "\n", - "pipe(texts, as_tuples=False, n_threads=-1, batch_size=1000, disable=[], cleanup=False, component_cfg=None) method of spacy.lang.de.German instance\n", - " Process texts as a stream, and yield `Doc` objects in order.\n", - " \n", - " texts (iterator): A sequence of texts to process.\n", - " as_tuples (bool): If set to True, inputs should be a sequence of\n", - " (text, context) tuples. 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Firma heisst Microsoft.',\n", - " 'Das hier ist ein Text.',\n", - " 'Noch ein Text geschrieben von Antoine Gomes.',\n", - " 'Die Firma heisst Microsoft.',\n", - " 'Das hier ist ein Text.',\n", - " 'Noch ein Text geschrieben von Antoine Gomes.',\n", - " 'Die Firma heisst Microsoft.',\n", - " 'Das hier ist ein Text.',\n", - " 'Noch ein Text geschrieben von Antoine Gomes.',\n", - " 'Die Firma heisst Microsoft.',\n", - " 'Das hier ist ein Text.',\n", - " 'Noch ein Text geschrieben von Antoine Gomes.',\n", - " 'Die Firma heisst Microsoft.',\n", - " 'Das hier ist ein Text.',\n", - " 'Noch ein Text geschrieben von Antoine Gomes.',\n", - " 'Die Firma heisst Microsoft.',\n", - " 'Das hier ist ein Text.',\n", - " 'Noch ein Text geschrieben von Antoine Gomes.',\n", - " 'Die Firma heisst Microsoft.',\n", - " 'Das hier ist ein Text.',\n", - " 'Noch ein Text geschrieben von Antoine Gomes.',\n", - " 'Die Firma heisst Microsoft.',\n", - " 'Das hier ist ein Text.',\n", - " 'Noch ein Text geschrieben 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organizzativa n° 03/2016\\n\\nVenezia, 30 giugno 2016\\n\\n\\n\\nIn relazione al contesto sempre più complesso in cui la società si trova ad operare, e con l’obiettivo di rafforzare e sviluppare le competenze ad oggi presenti nella società integrando le nuove competenze acquisite, nonché consolidare il modello di ingegneria integrato precedentemente definito, con decorrenza 1 luglio 2016 la struttura organizzativa societaria assume il seguente assetto: \\n\\n· Technical Area Management\\n· Project Execution Management\\n· Workload Management\\n· Tecnologie e Progetti Innovativi\\n· Salute, Sicurezza, Ambiente e Qualità\\n· Risorse Umane \\n· Information Management\\n· Amministrazione e Controllo\\n\\n\\nTECHNICAL AREA MANAGEMENT\\t (TECH)\\nSenior Vice President: Stefano SEBASTIANELLI\\n\\nResponsabilità\\n· sovrintendere al processo di pianificazione ed esecuzione degli studi e dei servizi specialistici di competenza necessari allo sviluppo dei progetti assegnati alla società; garantire, ove richiesto dalla direzione Integrated Project Management, Engineering and Construction di Eni o da altre società, l’erogazione di servizi specialistici e il follow-on dell’attività di ingegneria e construction eseguita da terzi;\\n· garantire, in coordinamento con le competenti unità della società, il contributo specialistico nella definizione dei criteri di assegnazione dei progetti, nonché nella individuazione e allocazione delle risorse specialistiche; contribuire, per quanto di competenza, alla preparazione delle offerte;\\n· sovrintendere alle verifiche tecniche sull’applicazione delle metodologie standard nell’ambito delle attività dei team di progetto, mantenendo a tal fine i collegamenti con la competente unità delle direzione Integrated Project Management, Engineering and Construction di Eni; individuare, a tal fine i “Discipline Coordination Leader” per le diverse discipline;\\n· sovrintendere all'applicazione dei sistemi di controllo e al rispetto delle normative e degli standard aziendali in materia HSE;\\n· partecipare, in collegamento con la competente unità della direzione Integrated Project Management, Engineering and Construction di Eni, all’individuazione delle linee di sviluppo del know-how e delle risorse tecnico-specialistiche nel campo delle discipline presidiate; promuovere, d'intesa con la competente unità HR di società, lo sviluppo, la disponibilità e la mobilità delle risorse umane delle Area Professionale di competenza.\\n\\n\\nPROJECT EXECUTION MANAGEMENT\\t(PREX)\\nSenior Vice President: Guido CARCANO\\n\\nResponsabilità\\n· sovrintendere al processo di definizione dei criteri di allocazione dei progetti, nonché alla individuazione e allocazione delle risorse specialistiche necessarie alla gestione dei progetti di competenza; coordinare a tal fine le attività del “Project Allocation Table”;\\n· sovrintendere al processo di definizione ed erogazione dei servizi specialistici di Proiect Services (project control, cost estimate & report execution schedule); mantenere a tal fine il collegamento con la competente unità della direzione Integrated Project Management, Engineering and Construction di Eni;\\n· sovrintendere, sulla base dei programmi definiti nell’ambito del “Project Allocation Table”, alla realizzazione delle attività progettuali, in coerenza con gli obiettivi tecnico/gestionali e nel rispetto dei contratti definiti;\\n· assicurare all’unità Workload Management il flusso continuo di informazioni sulle attività progettuali assegnate, nonché il necessario supporto per le attività di programmazione complessiva;\\n· contribuire per quanto di competenza alla preparazione delle offerte;\\n· sovrintendere all'applicazione dei sistemi di controllo e al rispetto delle normative e degli standard aziendali in materia HSE;\\n· partecipare, in collegamento con la competente unità della direzione Integrated Project Management, Engineering and Construction di Eni, all’individuazione delle linee di sviluppo del know-how e delle risorse tecnico-specialistiche nel campo delle discipline presidiate; promuovere, d'intesa con la competente unità HR di società, lo sviluppo, la disponibilità e la mobilità delle risorse umane dell’Area Professionale di competenza.\\n\\n\\nWORKLOAD MANAGEMENT \\t(WOMA)\\nVice President: Marco FORMIS\\n\\nResponsabilità\\n· garantire, sulla base delle priorità ricevute dalla competente unità della direzione Integrated Project Management, Engineering and Construction di Eni, la programmazione delle attività di business della società; \\n· garantire l’attivazione del “Project Allocation Table”, assicurando la predisposizione della documentazione di supporto; assicurare l’elaborazione e il consolidamento dei piani delle attività definite;\\n· garantire, in collegamento con le unità competenti della società e delle branch/società controllate, l’aggiornamento dei piani delle attività e l'elaborazione della reportistica della relativa programmazione di business, mantenendo i necessari collegamenti con la competente unità della direzione Integrated Project Management, Engineering and Construction di Eni; \\n· garantire, per quanto di competenza, le attività di contract administration a supporto dei gestori di contratto per le fasi di handover, gestione e close-out dei contratti; assicurare, ove necessario e in coerenza con la strategia contrattuale, il coordinamento delle attività di contract administration in ambito societario; \\n· operare in collegamento con la competente unità approvvigionamenti di Eni per condividere i feedback sui fornitori e le proposte di revisione di schemi contrattuali, processi e metodologie di Contract Management;\\n· garantire l’acquisizione e la gestione dei contratti attivi con Eni e con le altre società.\\n\\n\\nTECNOLOGIE E PROGETTI INNOVATIVI\\t(TECPI)\\nManager: Luigi D’ELIA\\n\\nResponsabilità e articolazione organizzativa dell’unità restano invariate rispetto a quanto precedentemente definito.\\n\\n\\n\\nSALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE E QUALITÀ\\t(HSEQ)\\nManager: Massimo MUSSIDA\\n\\nResponsabilità\\n· assicurare in coerenza con gli indirizzi, le Policy e le MSG HSE e HR di Eni, e in collegamento con la competente unità HSEQ di Eni, l’elaborazione e l’aggiornamento di normative e best practice in materia di sicurezza, salute, ambiente e incolumità pubblica e del Sistema di Gestione Integrato HSE di società; assicurare le attività di indirizzo nei confronti delle branch e società controllate per la definizione dei relativi Sistemi di Gestione Integrati HSE;\\n· assicurare l’elaborazione e l’aggiornamento del Sistema di Gestione per la Qualità della società, promuovendone l’implementazione; fornire assistenza alle funzioni competenti nella definizione di specifici sistemi di Qualità e nelle eventuali certificazioni;\\n· assicurare il servizio specialistico e la messa a disposizione delle competenze necessarie alle unità e progetti della società per la definizione degli aspetti di salute, sicurezza, ambiente e qualità; \\n· garantire la realizzazione dei progetti HSE e la valutazione integrata degli aspetti di tutela della salute, sicurezza e ambiente, assicurando il raggiungimento dei risultati gestionali, tecnici ed economici attesi, in coerenza con i piani e programmi di società definiti con l’unità Workload Management; \\n· [bookmark: _GoBack]elaborare e realizzare il programma di interventi di “technical audit” HSE, comprensivi della verifica di conformità agli standard di controllo 231 in materia, e qualità, e di verifiche di conformità normativa presso i siti della società;\\n· assicurare, in coerenza con gli indirizzi Eni, il consolidamento del reporting di monitoraggio HSE e degli esiti delle attività di audit e il necessario flusso informativo verso la unità HSEQ di Eni, le unità e gli organismi di controllo della società;\\n· assicurare gli opportuni collegamenti con la competente unità di HR Business Partner Exploration, Upstream & Technical Activities per le tematiche in materia di salute; \\n· partecipare, in collegamento con la competenti funzioni HSEQ di Eni, all’individuazione delle linee di sviluppo del know-how e delle risorse tecnico-specialistiche nel campo delle discipline presidiate; promuovere, d'intesa con la competente unità Risorse Umane di società, lo sviluppo, la disponibilità e la mobilità delle risorse umane delle Aree Professionali di competenza.\\n\\n\\nRISORSE UMANE\\t(RIUS)\\nVice President: Bruno SERRA\\n\\nResponsabilità\\n· assicurare il processo di gestione, sviluppo e formazione delle risorse umane di sede; assicurare il coordinamento funzionale delle stesse attività svolte sul territorio dagli Hub Territoriali del Personale;\\n· assicurare i processi di amministrazione del personale, pianificazione e controllo dell’occupazione e del costo lavoro, contenzioso del lavoro e servizi alle persone, avvalendosi del servizio delle competenti funzioni di Eni;\\n· assicurare i processi di definizione, aggiornamento e sviluppo del sistema organizzativo e di aggiornamento dei poteri e del sistema normativo, avvalendosi dei servizi erogati dalle competenti unità di organizzazione della unità HR Business Partner;\\n· assicurare le attività inerenti le relazioni sindacali di carattere territoriale di sede; assicurare il coordinamento funzionale delle stesse attività svolte sul territorio dagli Hub Territoriali del Personale;\\n· assicurare, in collegamento con la competente unità di Eni, la promozione e l’attuazione di iniziative di comunicazione interna e di change management;\\n· assicurare i servizi alla persone attraverso la gestione dei contratti per le prestazioni di servizi di competenza forniti da eni e/o da altre società del gruppo o di altri fornitori;\\n· assicurare i servizi di security, in collegamento con la competente unità SECUR di Eni.\\n\\n\\nINFORMATION MANAGEMENT\\t(ICM)\\nVice President: Michele MAZZARELLI\\n\\nResponsabilità\\n· assicurare, con il supporto delle diverse funzioni tecniche di società, l’individuazione degli strumenti e delle modalità più idonee per il miglior sfruttamento delle informazioni disponibili nei sistemi aziendali, allo scopo di ottimizzare le performance e la qualità del prodotto;\\n· curare le attività di client management per i sistemi informativi della società, garantendo una visione integrata e promuovendo eventuali sinergie attraverso l’analisi di tutte le richieste di evoluzione, anche al fine di ottimizzare le performance e la qualità del prodotto; \\n· assicurare, nell’ambito dei progetti di sviluppo dei sistemi informativi presidiati dalla struttura centrale di Eni, la rappresentazione delle esigenze in termini di requisiti funzionali, curando il raccordo con le altre unità della società nelle fasi realizzative dei progetti;\\n· supportare il Responsabile nelle attività di valutazione delle proposte di pianificazione e prioritizzazione degli interventi, nonché nelle attività propedeutiche all’avvio delle iniziative progettuali di natura informatica, in un’ottica di coerenza con gli obiettivi di business;\\n· assicurare i necessari collegamenti con le competenti funzioni delle Direzione ICT di Eni per garantire il raggiungimento degli obiettivi.\\n\\n\\nAMMINISTRAZIONE E CONTROLLO\\t(AMCO)\\nManager: Mauro CATANI\\n\\nResponsabilità\\n· assicurare in coerenza con le linee guida e con gli indirizzi di Eni e tramite il supporto operativo delle competenti unità di Eni spa:\\n· la redazione del bilancio civilistico in conformità con le norme e i principi nazionali ed internazionali e l’elaborazione dell’informativa finanziaria periodica, garantendo gli opportuni flussi informativi verso le competenti unità di Eni per il consolidamento e il reporting;comunicazione organizzativa\\n\\n· la produzione dei dati consuntivi di reporting;\\n· le attività di tesoreria, di gestione dei flussi finanziarie e le attività tributarie;\\n· il supporto amministrativo alle unità operative della società e l’assistenza nel mantenimento del sistema di controllo interno sull’informativa finanziaria e il coordinamento dei relativi flussi informativi;\\n· la verifica di conformità delle normative aziendali agli standard richiesti dalle linee guida in materia di sistema di controllo Eni sull’informativa finanziaria;\\n· la gestione del credito commerciale, la valutazione dell’affidabilità della clientela e il coordinamento, per quanto di competenza, delle attività di recupero crediti;\\n· la predisposizione del business plan, del piano strategico, del budget e dei forecast; \\n· le attività di controllo di gestione e partecipare, in coerenza con gli indirizzi definiti, alla individuazione degli indicatori di controllo delle performance di business;\\n· la valutazione economica delle proposte di investimento e delle operazioni di compravendita;\\n· il coordinamento funzionale delle corrispondenti attività svolte dalle società controllate; \\n· rappresentare la unità amministrativa di Tecnomare di fronte agli organi sociali della società e assicurare gli opportuni collegamenti con il Collegio Sindacale e la società di revisione.\\n\\nL’articolazione organizzativa dell’unità AMCO resta invariata rispetto a quanto precedentemente definito.\\n\\nCon pari decorrenza Erika MEI, Manager Iniziative Speciali, assicura lo svolgimento degli incarichi di volta in volta assegnati dal Presidente e Amministratore Delegato.\\n\\nInoltre dal Presidente e Amministratore Delegato dipende la Tecnomare Kazakhstan Branch, Manager Giovanni DI NAPPO; responsabilità e articolazione organizzativa della Branch restano invariate rispetto a quanto precedentemente definito.\\n\\n\\nLe seguenti unità e le relative dipendenze sono soppresse:\\nIngegneria Impianti e Strutture (INIS), Ingegneria Offshore e Sistemi avanzati (INSA), Owner & Engineering Projects (OWEP), Centro Esecuzione Roma-Vibo (ROV), Rome-Vibo Process and Plant Engineering (RVPLEN), Attività di Supporto (ASUP), Servizi e Progetti Salute, Sicurezza e Ambiente (PHSE) e Risorse Umane e Sistemi (RIUS).\\n\\nCarmelo Loreto BATTISTA, Santo BERTUCCIO, Giuseppe COLOMBO, Luigino CONTE, Salvatore DE PIANO, Enrico GODINO, Alessandro LO BIANCO, Pasquale MATERA e Alfredo TOMBOLINI assumono altro incarico.\\n\\n\\n\\n\\nLe responsabilità vengono assicurate:\\n\\xad\\tnel rispetto del Codice Etico e del Sistema di Controllo Interno;\\n\\xad\\tin coerenza con le strategie definite e il Modello di Impresa Eni;\\n\\xad\\tin collegamento, laddove richiesto, con le funzioni di Eni corporate e della divisione competenti ed in coerenza con le metodologie e gli indirizzi definiti.\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\t\\n\\tIL PRESIDENTE\\nE AMMINISTRATORE DELEGATO\\n\\n\\n\\n\\nRiferimenti: \\tcomunicazioni organizzative n. 3 del 24.06.2013, n. 6 del 20.11.2015 e n. 9 del 23.12.2016\\n\\n\\n\\t\\t1\\n\\n\\n\\t8\\n\\n\\n\\n\\n\",\n", - " 'metadata_storage_name': '3_2016.docx',\n", - " 'metadata_storage_path': 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standard richiesti dalle linee guida',\n", - " 'fronte agli organi sociali',\n", - " 'BIANCO',\n", - " 'COLOMBO',\n", - " 'Alessandro',\n", - " 'Luigino CONTE',\n", - " 'Enrico GODINO',\n", - " 'ROV',\n", - " 'INSA',\n", - " 'Rome',\n", - " 'RVPLEN',\n", - " 'Santo BERTUCCIO',\n", - " 'Pasquale MATERA',\n", - " 'norme',\n", - " 'PHSE',\n", - " 'OWEP',\n", - " 'Centro Esecuzione Roma',\n", - " 'Owner',\n", - " 'elaborazione',\n", - " 'pari decorrenza Erika MEI',\n", - " 'Progetti Salute',\n", - " 'svolgimento degli incarichi',\n", - " 'individuazione degli indicatori',\n", - " 'Alfredo TOMBOLINI',\n", - " 'Risorse Umane',\n", - " 'Servizi',\n", - " 'Strutture',\n", - " 'Collegio Sindacale',\n", - " 'ASUP',\n", - " 'mantenimento',\n", - " 'partecipare',\n", - " 'principi nazionali',\n", - " 'proposte di investimento',\n", - " 'strategie definite',\n", - " 'Carmelo Loreto BATTISTA',\n", - " 'bilancio civilistico',\n", - " 'relative dipendenze',\n", - " 'affidabilità della clientela',\n", - " 'credito commerciale',\n", - " 'Codice Etico',\n", - " 'incarico',\n", - " 'produzione dei dati consuntivi',\n", - " 'budget',\n", - " 'redazione',\n", - " 'predisposizione',\n", - " 'operazioni di compravendita',\n", - " 'Riferimenti',\n", - " 'comunicazioni organizzative',\n", - " 'forecast'],\n", - " 'language': 'it',\n", - " 'merged_content': \"[image: ]Tecnomare SpAcomunicazione organizzativa\\n\\nPresidente e Amministratore Delegato\\ncomunicazione organizzativa n° 03/2016\\n[image: ]Tecnomare SpA\\nPresidente e Amministratore Delegato\\ncomunicazione organizzativa n° 03/2016\\n\\nVenezia, 30 giugno 2016\\n\\n\\n\\nIn relazione al contesto sempre più complesso in cui la società si trova ad operare, e con l’obiettivo di rafforzare e sviluppare le competenze ad oggi presenti nella società integrando le nuove competenze acquisite, nonché consolidare il modello di ingegneria integrato precedentemente definito, con decorrenza 1 luglio 2016 la struttura organizzativa societaria assume il seguente assetto: \\n\\n· Technical Area Management\\n· Project Execution Management\\n· Workload Management\\n· Tecnologie e Progetti Innovativi\\n· Salute, Sicurezza, Ambiente e Qualità\\n· Risorse Umane \\n· Information Management\\n· Amministrazione e Controllo\\n\\n\\nTECHNICAL AREA MANAGEMENT\\t (TECH)\\nSenior Vice President: Stefano SEBASTIANELLI\\n\\nResponsabilità\\n· sovrintendere al processo di pianificazione ed esecuzione degli studi e dei servizi specialistici di competenza necessari allo sviluppo dei progetti assegnati alla società; garantire, ove richiesto dalla direzione Integrated Project Management, Engineering and Construction di Eni o da altre società, l’erogazione di servizi specialistici e il follow-on dell’attività di ingegneria e construction eseguita da terzi;\\n· garantire, in coordinamento con le competenti unità della società, il contributo specialistico nella definizione dei criteri di assegnazione dei progetti, nonché nella individuazione e allocazione delle risorse specialistiche; contribuire, per quanto di competenza, alla preparazione delle offerte;\\n· sovrintendere alle verifiche tecniche sull’applicazione delle metodologie standard nell’ambito delle attività dei team di progetto, mantenendo a tal fine i collegamenti con la competente unità delle direzione Integrated Project Management, Engineering and Construction di Eni; individuare, a tal fine i “Discipline Coordination Leader” per le diverse discipline;\\n· sovrintendere all'applicazione dei sistemi di controllo e al rispetto delle normative e degli standard aziendali in materia HSE;\\n· partecipare, in collegamento con la competente unità della direzione Integrated Project Management, Engineering and Construction di Eni, all’individuazione delle linee di sviluppo del know-how e delle risorse tecnico-specialistiche nel campo delle discipline presidiate; promuovere, d'intesa con la competente unità HR di società, lo sviluppo, la disponibilità e la mobilità delle risorse umane delle Area Professionale di competenza.\\n\\n\\nPROJECT EXECUTION MANAGEMENT\\t(PREX)\\nSenior Vice President: Guido CARCANO\\n\\nResponsabilità\\n· sovrintendere al processo di definizione dei criteri di allocazione dei progetti, nonché alla individuazione e allocazione delle risorse specialistiche necessarie alla gestione dei progetti di competenza; coordinare a tal fine le attività del “Project Allocation Table”;\\n· sovrintendere al processo di definizione ed erogazione dei servizi specialistici di Proiect Services (project control, cost estimate & report execution schedule); mantenere a tal fine il collegamento con la competente unità della direzione Integrated Project Management, Engineering and Construction di Eni;\\n· sovrintendere, sulla base dei programmi definiti nell’ambito del “Project Allocation Table”, alla realizzazione delle attività progettuali, in coerenza con gli obiettivi tecnico/gestionali e nel rispetto dei contratti definiti;\\n· assicurare all’unità Workload Management il flusso continuo di informazioni sulle attività progettuali assegnate, nonché il necessario supporto per le attività di programmazione complessiva;\\n· contribuire per quanto di competenza alla preparazione delle offerte;\\n· sovrintendere all'applicazione dei sistemi di controllo e al rispetto delle normative e degli standard aziendali in materia HSE;\\n· partecipare, in collegamento con la competente unità della direzione Integrated Project Management, Engineering and Construction di Eni, all’individuazione delle linee di sviluppo del know-how e delle risorse tecnico-specialistiche nel campo delle discipline presidiate; promuovere, d'intesa con la competente unità HR di società, lo sviluppo, la disponibilità e la mobilità delle risorse umane dell’Area Professionale di competenza.\\n\\n\\nWORKLOAD MANAGEMENT \\t(WOMA)\\nVice President: Marco FORMIS\\n\\nResponsabilità\\n· garantire, sulla base delle priorità ricevute dalla competente unità della direzione Integrated Project Management, Engineering and Construction di Eni, la programmazione delle attività di business della società; \\n· garantire l’attivazione del “Project Allocation Table”, assicurando la predisposizione della documentazione di supporto; assicurare l’elaborazione e il consolidamento dei piani delle attività definite;\\n· garantire, in collegamento con le unità competenti della società e delle branch/società controllate, l’aggiornamento dei piani delle attività e l'elaborazione della reportistica della relativa programmazione di business, mantenendo i necessari collegamenti con la competente unità della direzione Integrated Project Management, Engineering and Construction di Eni; \\n· garantire, per quanto di competenza, le attività di contract administration a supporto dei gestori di contratto per le fasi di handover, gestione e close-out dei contratti; assicurare, ove necessario e in coerenza con la strategia contrattuale, il coordinamento delle attività di contract administration in ambito societario; \\n· operare in collegamento con la competente unità approvvigionamenti di Eni per condividere i feedback sui fornitori e le proposte di revisione di schemi contrattuali, processi e metodologie di Contract Management;\\n· garantire l’acquisizione e la gestione dei contratti attivi con Eni e con le altre società.\\n\\n\\nTECNOLOGIE E PROGETTI INNOVATIVI\\t(TECPI)\\nManager: Luigi D’ELIA\\n\\nResponsabilità e articolazione organizzativa dell’unità restano invariate rispetto a quanto precedentemente definito.\\n\\n\\n\\nSALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE E QUALITÀ\\t(HSEQ)\\nManager: Massimo MUSSIDA\\n\\nResponsabilità\\n· assicurare in coerenza con gli indirizzi, le Policy e le MSG HSE e HR di Eni, e in collegamento con la competente unità HSEQ di Eni, l’elaborazione e l’aggiornamento di normative e best practice in materia di sicurezza, salute, ambiente e incolumità pubblica e del Sistema di Gestione Integrato HSE di società; assicurare le attività di indirizzo nei confronti delle branch e società controllate per la definizione dei relativi Sistemi di Gestione Integrati HSE;\\n· assicurare l’elaborazione e l’aggiornamento del Sistema di Gestione per la Qualità della società, promuovendone l’implementazione; fornire assistenza alle funzioni competenti nella definizione di specifici sistemi di Qualità e nelle eventuali certificazioni;\\n· assicurare il servizio specialistico e la messa a disposizione delle competenze necessarie alle unità e progetti della società per la definizione degli aspetti di salute, sicurezza, ambiente e qualità; \\n· garantire la realizzazione dei progetti HSE e la valutazione integrata degli aspetti di tutela della salute, sicurezza e ambiente, assicurando il raggiungimento dei risultati gestionali, tecnici ed economici attesi, in coerenza con i piani e programmi di società definiti con l’unità Workload Management; \\n· [bookmark: _GoBack]elaborare e realizzare il programma di interventi di “technical audit” HSE, comprensivi della verifica di conformità agli standard di controllo 231 in materia, e qualità, e di verifiche di conformità normativa presso i siti della società;\\n· assicurare, in coerenza con gli indirizzi Eni, il consolidamento del reporting di monitoraggio HSE e degli esiti delle attività di audit e il necessario flusso informativo verso la unità HSEQ di Eni, le unità e gli organismi di controllo della società;\\n· assicurare gli opportuni collegamenti con la competente unità di HR Business Partner Exploration, Upstream & Technical Activities per le tematiche in materia di salute; \\n· partecipare, in collegamento con la competenti funzioni HSEQ di Eni, all’individuazione delle linee di sviluppo del know-how e delle risorse tecnico-specialistiche nel campo delle discipline presidiate; promuovere, d'intesa con la competente unità Risorse Umane di società, lo sviluppo, la disponibilità e la mobilità delle risorse umane delle Aree Professionali di competenza.\\n\\n\\nRISORSE UMANE\\t(RIUS)\\nVice President: Bruno SERRA\\n\\nResponsabilità\\n· assicurare il processo di gestione, sviluppo e formazione delle risorse umane di sede; assicurare il coordinamento funzionale delle stesse attività svolte sul territorio dagli Hub Territoriali del Personale;\\n· assicurare i processi di amministrazione del personale, pianificazione e controllo dell’occupazione e del costo lavoro, contenzioso del lavoro e servizi alle persone, avvalendosi del servizio delle competenti funzioni di Eni;\\n· assicurare i processi di definizione, aggiornamento e sviluppo del sistema organizzativo e di aggiornamento dei poteri e del sistema normativo, avvalendosi dei servizi erogati dalle competenti unità di organizzazione della unità HR Business Partner;\\n· assicurare le attività inerenti le relazioni sindacali di carattere territoriale di sede; assicurare il coordinamento funzionale delle stesse attività svolte sul territorio dagli Hub Territoriali del Personale;\\n· assicurare, in collegamento con la competente unità di Eni, la promozione e l’attuazione di iniziative di comunicazione interna e di change management;\\n· assicurare i servizi alla persone attraverso la gestione dei contratti per le prestazioni di servizi di competenza forniti da eni e/o da altre società del gruppo o di altri fornitori;\\n· assicurare i servizi di security, in collegamento con la competente unità SECUR di Eni.\\n\\n\\nINFORMATION MANAGEMENT\\t(ICM)\\nVice President: Michele MAZZARELLI\\n\\nResponsabilità\\n· assicurare, con il supporto delle diverse funzioni tecniche di società, l’individuazione degli strumenti e delle modalità più idonee per il miglior sfruttamento delle informazioni disponibili nei sistemi aziendali, allo scopo di ottimizzare le performance e la qualità del prodotto;\\n· curare le attività di client management per i sistemi informativi della società, garantendo una visione integrata e promuovendo eventuali sinergie attraverso l’analisi di tutte le richieste di evoluzione, anche al fine di ottimizzare le performance e la qualità del prodotto; \\n· assicurare, nell’ambito dei progetti di sviluppo dei sistemi informativi presidiati dalla struttura centrale di Eni, la rappresentazione delle esigenze in termini di requisiti funzionali, curando il raccordo con le altre unità della società nelle fasi realizzative dei progetti;\\n· supportare il Responsabile nelle attività di valutazione delle proposte di pianificazione e prioritizzazione degli interventi, nonché nelle attività propedeutiche all’avvio delle iniziative progettuali di natura informatica, in un’ottica di coerenza con gli obiettivi di business;\\n· assicurare i necessari collegamenti con le competenti funzioni delle Direzione ICT di Eni per garantire il raggiungimento degli obiettivi.\\n\\n\\nAMMINISTRAZIONE E CONTROLLO\\t(AMCO)\\nManager: Mauro CATANI\\n\\nResponsabilità\\n· assicurare in coerenza con le linee guida e con gli indirizzi di Eni e tramite il supporto operativo delle competenti unità di Eni spa:\\n· la redazione del bilancio civilistico in conformità con le norme e i principi nazionali ed internazionali e l’elaborazione dell’informativa finanziaria periodica, garantendo gli opportuni flussi informativi verso le competenti unità di Eni per il consolidamento e il reporting;comunicazione organizzativa\\n\\n· la produzione dei dati consuntivi di reporting;\\n· le attività di tesoreria, di gestione dei flussi finanziarie e le attività tributarie;\\n· il supporto amministrativo alle unità operative della società e l’assistenza nel mantenimento del sistema di controllo interno sull’informativa finanziaria e il coordinamento dei relativi flussi informativi;\\n· la verifica di conformità delle normative aziendali agli standard richiesti dalle linee guida in materia di sistema di controllo Eni sull’informativa finanziaria;\\n· la gestione del credito commerciale, la valutazione dell’affidabilità della clientela e il coordinamento, per quanto di competenza, delle attività di recupero crediti;\\n· la predisposizione del business plan, del piano strategico, del budget e dei forecast; \\n· le attività di controllo di gestione e partecipare, in coerenza con gli indirizzi definiti, alla individuazione degli indicatori di controllo delle performance di business;\\n· la valutazione economica delle proposte di investimento e delle operazioni di compravendita;\\n· il coordinamento funzionale delle corrispondenti attività svolte dalle società controllate; \\n· rappresentare la unità amministrativa di Tecnomare di fronte agli organi sociali della società e assicurare gli opportuni collegamenti con il Collegio Sindacale e la società di revisione.\\n\\nL’articolazione organizzativa dell’unità AMCO resta invariata rispetto a quanto precedentemente definito.\\n\\nCon pari decorrenza Erika MEI, Manager Iniziative Speciali, assicura lo svolgimento degli incarichi di volta in volta assegnati dal Presidente e Amministratore Delegato.\\n\\nInoltre dal Presidente e Amministratore Delegato dipende la Tecnomare Kazakhstan Branch, Manager Giovanni DI NAPPO; responsabilità e articolazione organizzativa della Branch restano invariate rispetto a quanto precedentemente definito.\\n\\n\\nLe seguenti unità e le relative dipendenze sono soppresse:\\nIngegneria Impianti e Strutture (INIS), Ingegneria Offshore e Sistemi avanzati (INSA), Owner & Engineering Projects (OWEP), Centro Esecuzione Roma-Vibo (ROV), Rome-Vibo Process and Plant Engineering (RVPLEN), Attività di Supporto (ASUP), Servizi e Progetti Salute, Sicurezza e Ambiente (PHSE) e Risorse Umane e Sistemi (RIUS).\\n\\nCarmelo Loreto BATTISTA, Santo BERTUCCIO, Giuseppe COLOMBO, Luigino CONTE, Salvatore DE PIANO, Enrico GODINO, Alessandro LO BIANCO, Pasquale MATERA e Alfredo TOMBOLINI assumono altro incarico.\\n\\n\\n\\n\\nLe responsabilità vengono assicurate:\\n\\xad\\tnel rispetto del Codice Etico e del Sistema di Controllo Interno;\\n\\xad\\tin coerenza con le strategie definite e il Modello di Impresa Eni;\\n\\xad\\tin collegamento, laddove richiesto, con le funzioni di Eni corporate e della divisione competenti ed in coerenza con le metodologie e gli indirizzi definiti.\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\n\\t\\n\\tIL PRESIDENTE\\nE AMMINISTRATORE DELEGATO\\n\\n\\n\\n\\nRiferimenti: \\tcomunicazioni organizzative n. 3 del 24.06.2013, n. 6 del 20.11.2015 e n. 9 del 23.12.2016\\n\\n\\n\\t\\t1\\n\\n\\n\\t8\\n\\n\\n\\n eni \\n\",\n", - " 'text': ['eni'],\n", - " 'layoutText': ['{\"language\":\"en\",\"text\":\"eni\",\"lines\":[{\"boundingBox\":[{\"x\":9,\"y\":106},{\"x\":106,\"y\":99},{\"x\":109,\"y\":147},{\"x\":13,\"y\":150}],\"text\":\"eni\"}],\"words\":[{\"boundingBox\":[{\"x\":11,\"y\":103},{\"x\":104,\"y\":99},{\"x\":106,\"y\":146},{\"x\":14,\"y\":151}],\"text\":\"eni\"}]}'],\n", - " 'imageTags': ['text',\n", - " 'cartoon',\n", - " 'poster',\n", - " 'clipart',\n", - " 'abstract',\n", - " 'graphic',\n", - " 'design'],\n", - " 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Valutazione di sintesi .................................................................................................... 2 \\n\\n2. Informazioni generali ................................................................................................... 2 \\n\\n3. Modalità di esecuzione dell’intervento .......................................................................... 5 \\n\\nAppendice 1: Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio dei rilievi e dei relativi piani di \\nazione ............................................................................................................................... 6 \\n\\ndevelopment, operations & technology \\n– Eni Engineering E&P Ltd \\n \\n\\n[image: image0.png]\\n\\n[image: image1.png]\\n\\n[image: image2.png]\\n\\n[image: image3.png][image: image4.png]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\n \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n2 / 19 \\n\\n \\n\\n1. Valutazione di sintesi \\n\\nIn esecuzione del Piano di audit 20161 approvato dal Consiglio di Amministrazione di Eni \\n\\nSpA è stato svolto l’intervento di audit presso Eni Engineering E&P Ltd che ha avuto come \\n\\noggetto le attività della società. \\n\\nDall’analisi delle risultanze dell’intervento svolto, il sistema di controllo interno e di gestione \\n\\ndei rischi risulta essere nel suo complesso: \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\nNella tabella seguente sono riportate le valutazioni di sintesi (rating) per ciascuno degli \\n\\nambiti su cui è stato focalizzato l’intervento di audit, con indicazione del numero dei rilievi \\n\\nemersi e del livello di priorità attribuito. Per la descrizione degli ambiti di analisi, il dettaglio \\n\\ndei rilievi e dei relativi piani di azione si rinvia all’appendice 1 del presente rapporto. \\n\\nAmbiti Rif. \\nRating \\nAmbito \\n\\nPriorità dei rilievi Totale \\nrilievi \\n\\nP1 P2 P3 P4 \\n\\nA – Entity pag. 6 R4 \\n\\nB – Compliance alla normativa anti-corruzione pag. 6 R4 2 2 \\n\\nC – Gestione dei progetti di ingegneria pag. 7 R3 7 7 \\n\\nTotale R3 7 2 9 \\n\\nIn particolare, sono state riscontrate aree di miglioramento con riferimento a: i) \\n\\nl’aggiornamento dei criteri di classificazione dei progetti e delle relative modalità gestionali; \\n\\nii) l’accuratezza delle attività di apertura, modifica e chiusura delle commesse; iii) il \\n\\nmonitoraggio delle emissioni dei documenti di ingegneria e la tracciabilità dei controlli \\n\\ninterdisciplinari sugli stessi. \\n\\nSi evidenzia che il management ha completato a partire da maggio 2016 alcune delle azioni \\n\\ncorrettive volte alla rimozione dei rilievi riscontrati e, in generale, ha avviato le azioni \\n\\nconcordate in sede di discussione dei risultati dell’audit. \\n\\n \\n\\n2. Informazioni generali \\n\\nEni Engineering E&P Ltd (di seguito EEEP) è una società che vanta 40 anni di esperienza in \\n\\ndesign engineering, construction e project management per lo sviluppo di impianti di \\n\\nraffinazione e produzione onshore, che nel tempo ha acquisito anche competenze nello \\n\\n \\n1 Lettera di incarico DINAU-G-15-2016. \\n\\nR3 \\n\\nda migliorare\\n55\\n\\n[image: image5.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\n \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n3 / 19 \\n\\n \\n\\nsviluppo di facilities offshore in deep water. La società è posseduta al 100% da Eni SpA2, \\n\\na cui fornisce servizi di ingegneria partecipando alle fasi concettuali dello sviluppo di campi \\n\\npetroliferi offshore/onshore3 (Project Engineering Management) e fornendo supporto \\n\\ntecnico durante le successive fasi di progettazione e realizzazione degli asset4 (Project \\n\\nManagement Services). EEEP fa parte del “modello hub di ingegneria Eni”5. \\n\\nDati dimensionali \\n\\nDi seguito è riportato il conto economico di EEEP (valori in kGBP)6: \\n\\nConto economico Consuntivo 2015 Budget 2016 \\n\\nRicavi da progetti 68.419 32.671 \\n\\nCosti operativi - 49.402 - 20.019 \\n\\nMargine lordo 19.017 12.652 \\n\\nAltri costi - 3.529 - 5.634 \\n\\nCosti generali - 5.154 - 4.544 \\n\\nMargine netto 10.334 2.474 \\n\\nProventi finanziari - 1.718 - 150 \\n\\nCosti di supporto da Eni UK - 755 - 538 \\n\\nCosti di supporto da Eni SpA - 881 - 1.006 \\n\\nUtile prima delle imposte 6.980 780 \\n\\nOltre ai dati economici, di seguito si riportano anche i dati relativi al principale driver \\n\\noperativo della società, ovvero le ore lavorate7: \\n\\nTipologia \\nConsuntivo 2015 Budget 2016 \\n\\nPersonale Ore lavorate Personale Ore lavorate \\n\\nStaff 165 201.998 165 160.000 \\n\\nAgenzia interinale8 89 157.582 25 26.000 \\n\\nTotale 254 359.580 190 186.000 \\n\\n \\n2 Eni ha acquisto la società da Saipem nel 2013; precedenti denominazioni erano Saipem UK Ltd (dal 2011 al 2013) e \\n\\nSnamprogetti Ltd (dal 1974 al 2011). \\n3 Basic design, Front End Engineering Design ed ingegneria di dettaglio per impianti onshore ed offshore (deep water). \\n4 Servizi di project management quali supervisione e monitoraggio dell’ingegneria di dettaglio, project control e contract \\n\\nadministration, erogati mediante team di risorse dedicate presso le consociate e/o in sede EEEP. \\n5 Di cui fanno parte anche l’unità ITEM di Eni SpA (Area di Business DOT) e Tecnomare SpA. \\n6 Fonte: presentazioni istituzionali fornite dalla società. \\n7 Fonte: Finance and Control Department EEEP. \\n8 Personale reclutato mediante agenzie del lavoro in funzione dei carichi di workload pianificati o in base alle necessità operative. \\n\\n[image: image6.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\n \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n4 / 19 \\n\\n \\n\\nStruttura organizzativa \\n\\nDi seguito si riporta la macrostruttura organizzativa di EEEP a febbraio 2016 con evidenza \\n\\ndelle unità organizzative responsabili dell’attività oggetto di audit: \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\nLe responsabilità dell’unità PEM sono di garantire la pianificazione, realizzazione e \\n\\nmonitoraggio dei progetti di ingegneria assegnati. \\n\\nLe responsabilità dell’unità PMSKM sono di garantire, in funzione delle necessità delle \\n\\nstrutture Eni richiedenti, la pianificazione e la fornitura di servizi per la gestione di progetti \\n\\nin fase di esecuzione e di assicurare le attività di knowledge management. \\n\\nLe responsabilità delle unità ENPR e FLODS sono di assicurare alla competenti unità EEEP \\n\\nfornitura di servizi specialistici di ingegneria eccellenti per tempi, costi e qualità, nonché \\n\\nassicurare le verifiche tecniche sull’applicazione delle metodologie standard nell’ambito \\n\\ndelle attività dei team di progetto. \\n\\nLe responsabilità dell’unità WOMA sono di: i) assicurare, in accordo con le necessità delle \\n\\nstrutture Eni richiedenti, la programmazione delle attività progettuali, l'elaborazione e \\n\\nl’aggiornamento dei programmi operativi e il monitoraggio dei carichi di lavoro; ii) produrre \\n\\nil reporting periodico volto a fornire al management una visione complessiva delle attività. \\n\\n \\n\\n[image: image7.jpg]\\n\\n[image: image8.png]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\n \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n5 / 19 \\n\\n \\n\\n3. Modalità di esecuzione dell’intervento \\n\\nL’intervento è stato svolto secondo le metodologie definite dalla Direzione Internal Audit di \\n\\nEni SpA a garanzia del suo buon funzionamento e in accordo con i principi professionali \\n\\nemanati dall’IIA9. In base a tali metodologie, che prevedono un approccio “risk based”, è \\n\\nstata svolta un’analisi preliminare dei rischi correlati agli obiettivi dei processi oggetto di \\n\\naudit al fine di poter focalizzare le verifiche sugli aspetti maggiormente esposti a rischio. \\n\\nTale analisi è stata svolta, con il supporto del team di audit, tramite self assessment da \\n\\nparte della struttura auditata. \\n\\nLe attività di audit, svolte presso la sede di Eni Engineering E&P Ltd a Basingstoke nel \\n\\nperiodo compreso tra febbraio e giugno 201610, hanno considerato dati e informazioni \\n\\ncontabili e/o gestionali relative al periodo 01/01/2015 – 31/12/2015, con estensione ad \\n\\naltri periodi ove ritenuto necessario. \\n\\nI rilievi emersi e i suggerimenti proposti sono stati esaminati e discussi, al fine di \\n\\nconfermarne gli elementi di fatto, con i responsabili di seguito indicati: \\n\\n P. Guarnieri, EVP Integrated Project Management, Engineering and Construction – Eni SpA; \\n\\n S. Woodington, Managing Director; \\n\\n A. Lake, Legal and Corporate Affairs; \\n\\n A. Newell, Health, Safety, Environment; \\n\\n M. Eaton, Project and Engineering Management; \\n\\n P. Woolfall, Engineering Technologies and Process; \\n\\n F. Nanì, Floaters and Deepwater System; \\n\\n M. Caramuta, Project Management Services and Knowledge Management. \\n\\nL’intervento è stato svolto dal team di audit, C. A. Lai, S. Di Pillo e A. Meucci, sotto la \\n\\nsupervisione di F. Tavasci, Mgr Exploration & Development Processes Audit. \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n9 Institute of Internal Auditors. \\n10 Il periodo di audit indicato comprende i tempi di svolgimento della verifica dal 16/02/16 al 13/05/16, successivamente ai \\n\\nquali non sono state effettuate né ulteriori indagini né aggiornamenti delle risultanze, e di redazione del rapporto e di \\n\\ndiscussione delle sue evidenze con i responsabili delle attività oggetto di audit. \\n\\n[image: image9.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n6 / 19 \\n\\n \\n\\nAppendice 1: Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio dei rilievi e dei \\n\\nrelativi piani di azione \\n\\n \\n\\nAMBITI (Rif. pag. 2): \\n\\n \\n\\nA – Entity \\n\\n \\n\\nDescrizione: \\n\\nLe verifiche entity sono relative alle componenti del sistema di controllo interno e di \\n\\ngestione dei rischi quali “Ambiente di controllo” (Codice etico, Modello di Governance, \\n\\nSistema Normativo, Compiti, Poteri e Responsabilità), “Valutazione dei rischi”, \\n\\n“Informazioni e Comunicazione”. \\n\\nInoltre con riferimento alle previsioni del Modello 231 le verifiche hanno riguardato \\n\\nl’adozione del Modello e l’attuazione dei relativi Principi Generali. \\n\\nIn tale ambito sono riportati anche gli esiti delle verifiche sul divieto di effettuare \\n\\npagamenti a favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale e/o in un paese \\n\\nterzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto. \\n\\n \\n\\nRating: \\n\\n \\n\\n \\n\\nRilievi emersi e relativi piani di azione (MAP): \\n\\nDalle verifiche svolte in tale ambito non sono emerse eccezioni \\n\\n \\n\\nB – Compliance alla normativa anti-corruzione \\n\\n \\n\\nDescrizione: \\n\\nLe verifiche hanno riguardato l’adozione di tutti gli strumenti normativi anti-corruzione \\n\\nEni e il rispetto di quanto in essi disciplinato per le attività rilevanti ai fini anti-corruzione, \\n\\nidentificate sulla base del risk assessment condiviso con la struttura auditata, quali in \\n\\nparticolare: i) selezione del personale; ii) spese di attenzione verso terzi; iii) trasferte e \\n\\nservizi fuori sede. \\n\\n \\n\\nRating: \\n\\n \\n\\n \\n\\nRilievi emersi e relativi piani di azione (MAP): \\n\\nB.1.1: Selezione del personale pag. 8 \\n\\nB.2.1: Trasferte e servizi fuori sede pag. 9 \\n\\n \\n\\nR4 \\n\\nadeguato\\n\\nR4 \\n\\nadeguato\\n\\n[image: image10.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n7 / 19 \\n\\n \\n\\nC – Gestione dei progetti di ingegneria \\n\\n \\n\\nDescrizione: \\n\\nLe analisi condotte in tale ambito hanno riguardato l’esecuzione e la gestione di progetti \\n\\ndi ingegneria, con particolar riferimento alle attività: i) workload management; ii) \\n\\npianificazione, controllo e gestione delle commesse; iii) esecuzione, gestione e \\n\\nmonitoraggio delle attività progettuali e gestione della documentazione di ingegneria. \\n\\n \\n\\nRating: \\n\\n \\n\\n \\n\\nRilievi emersi e relativi piani di azione (MAP): \\n\\nC.1.1: Classificazione dei progetti di ingegneria e deliverable pag. 10 \\n\\nC.2.1: Apertura e chiusura dei progetti pag. 11 \\n\\nC.3.1: Modifiche di progetto pag. 13 \\n\\nC.4.1: Sistema di controllo documentale pag. 15 \\n\\nC.5.1: Inter Discipline Check pag. 17 \\n\\nC.6.1: Technical Assurance Review pag. 18 \\n\\nC.7.1: Project planning and control pag. 19 \\n\\n \\n\\nR3 \\n\\nda migliorare\\n\\n[image: image11.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n8 / 19 \\n\\n \\n\\nMAP B.1.1: Selezione del personale \\n\\nRilievo \\n\\nLa procedura1 anti corruzione adottata da EEEP prevede specifici controlli da effettuare durante il processo di \\n\\nselezione del personale, tra cui, verifiche sulle liste di riferimento e parti correlate2. \\n\\nDalle analisi svolte su un campione di nuove assunzioni completate da EEEP nel periodo di riferimento è emerso \\n\\nche: \\n\\n il controllo sulle liste di riferimento è stato eseguito su una lista invece che su tre liste come previsto dal quadro \\n\\nprocedurale di riferimento3. Le verifiche condotte in sede di audit sulle altre due liste non hanno rilevato \\n\\neccezioni; \\n\\n i controlli sulla banca dati “Parti Correlate e Interessi” non sono stati effettuati. Tali verifiche sono state eseguite \\n\\nin corso d’audit e non sono emerse eccezioni. \\n\\nNatura: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpatto \\n\\nCompliance: rispetto parziale degli standard di controllo specifici CO1 “Selezione, assunzione e gestione \\n\\namministrativa del personale” lettera d) e CO3 “Liste di Riferimento” lettera c). \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) Completare le verifiche sulle liste di riferimento e nella banca dati “Parti Correlate e Interessi” per le rimanenti \\n\\nassunzioni eseguite nel 2015. \\n\\nii) Eseguire tempestivamente i controlli previsti dalla MSG Anticorruzione durante la fase di selezione del \\n\\npersonale e garantirne l’adeguata tracciabilità. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\ni) Saranno completate le verifiche sulle liste di riferimento e nella banca dati “Parti Correlate e Interessi” per il \\n\\nrimanente personale assunto nel 2015. \\n\\nScadenza: Completata4 Owner: A. Thomas, HR Manager \\n\\nii) Sarà sensibilizzato il personale coinvolto nel processo di recruitment a svolgere in maniera completa i controlli \\n\\nprevisti dalla MSG Anticorruzione. Al fine di monitorare l’efficacia della sensibilizzazione, le verifiche \\n\\nsull’esecuzione di tali controlli verranno inserite nelle check list degli audit QHSE interni. \\n\\nScadenza: Completata5 Owner: A. Thomas, HR Manager \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n1 WI-EEEP-HR-004-E – Recruitment emessa il 24/10/14. \\n2 Le Parti Correlate di Eni e i Soggetti di Interesse sono registrati in una banca dati “Parti Correlate e Interessi”. Le informazioni \\n\\ncontenute all’interno del data base sono: (i) per le persone fisiche: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale; \\n\\n(ii) per le persone giuridiche: denominazione sociale, sede legale, codice fiscale/partita IVA. \\n3 L’MSG Anti-Corruzione e le procedure operative interne di EEEP prevedono che per i nuovi assunti vengano eseguiti i controlli \\n\\nsu tre liste di riferimento pubblicate da: OFAC – Dipartimento del Tesoro Americano, EU – Unione Europea e UNSC – Consiglio \\n\\ndi Sicurezza delle Nazioni Unite. Per i 3 nuovi assunti campionati il controllo è stato eseguito solo sulla lista EU. \\n4 Secondo quanto rappresentato dal Management l’azione correttiva è stata completata a maggio 2016. \\n5 Secondo quanto rappresentato dal Management l’azione correttiva è stata completata a maggio 2016. \\n\\n[image: image12.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n9 / 19 \\n\\n \\n\\nMAP B.2.1: Trasferte e servizi fuori sede \\n\\nRilievo \\n\\nL’istruzione operativa “Travel Procedure”6 prevede che i rendiconti di trasferta dei primi riporti del Managing \\n\\nDirector vengano autorizzati dall’HR Manager e approvati dall’MD stesso. La richiesta di rimborso deve essere \\n\\ninviata, corredata del form di autorizzazione al viaggio e di tutte le ricevute delle spese sostenute, alla funzione \\n\\nHR per l’avvio del processo autorizzativo. \\n\\nDalle analisi eseguite su un campione di 10 trasferte7 è emerso che in 2 casi il modulo di rimborso spese è \\n\\nstato autorizzato dall’HR Manager ma non è stata ottenuta evidenza dell’autorizzazione da parte dell’MD e in 1 \\n\\ncaso8 il modulo di rimborso non è stato autorizzato da entrambi9. Si precisa che le trasferte erano state tutte \\n\\npreventivamente autorizzate dall’MD e dall’HR Manager e, dall’esame dei 3 rendiconti, non sono state \\n\\nriscontrate anomalie rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento. \\n\\nNatura: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpatto \\n\\nCompliance: rispetto parziale dello standard di controllo specifico C019 “Gestione dei rimborsi spese” lettera d). \\n\\nRaccomandazioni \\n\\nGarantire il rispetto dei livelli autorizzativi prima del pagamento dei rimborsi spese. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\ni) Sono state eseguite delle verifiche interne sull’autorizzazione dei rimborsi spesa del 2015 e non sono \\n\\nemerse ulteriori eccezioni rispetto a quanto rilevato in corso d’audit. \\n\\nScadenza: Completata Owner: A. Newell, HSEQ Manager \\n\\nii) Sarà garantita la conformità alla procedura allegando ai rendiconti una checklist riepilogativa con evidenza \\n\\ndei controlli effettuati. \\n\\nScadenza: Completata10 Owner: A. Newell, HSEQ Manager \\n\\n \\n\\n \\n6 WI-EEEP-HR-009-E emessa il 01/04/13 ed aggiornata con la revisione 10 il 08/01/16. \\n7 Campione di 10 trasferte su una totalità di 34 rimborsi spesa presentati nel 2015 dal Managing Director di EEEP e dai sui \\n\\nprimi riporti. \\n8 Le trasferte n°5 e n°9 non riportano la firma dell’MD e la trasferta n°10 non riporta la firma né dell’ HR manager né dell’MD. \\n9 Riferimento al paragrafo 5.2.4 della procedura WI-EEEP-HR-009-E e al punto 2.1 dell’allegato 1 alla stessa. \\n10 Secondo quanto rappresentato dal Management l’azione correttiva è stata completata a maggio 2016. \\n\\n[image: image13.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n10 / 19 \\n\\n \\n\\n \\n\\nMAP C.1.1: Classificazione dei progetti di ingegneria e deliverable \\n\\nRilievo \\n\\nEEEP fornisce servizi di ingegneria alle strutture di sviluppo upstream Eni mediante l’esecuzione di progetti \\n\\nclassificati in base alle dimensioni e alla complessità dello scopo del lavoro11. Sulla base di tale classificazione, \\n\\nvengono definiti i principali documenti da produrre12. \\n\\nDalle analisi svolte su un campione di 15 progetti è emerso che l’attuale corpo procedurale non è aggiornato in \\n\\nfunzione dell’evoluzione della società. In particolare si evidenzia che: \\n\\n gli attuali criteri di classificazione dei progetti EEEP non sono sempre applicabili, anche in considerazione dei \\n\\nfrequenti cambiamenti di natura dei progetti che si verificano nel tempo. Ad esempio alcuni progetti di \\n\\ningegneria13 iniziano con scopo del lavoro limitato per poi estendersi nel corso degli anni e diventare progetti \\n\\nrilevanti o viceversa; inoltre, in alcuni casi, tali progetti si evolvono in servizi di supporto durante la \\n\\nrealizzazione degli asset14; \\n\\n i deliverable di progetto da predisporre sulla base del corpo procedurale attuale non sono sempre applicabili o \\n\\ncomunque i contenuti non sono coerenti/aggiornati con l’evoluzione delle attività progettuali15. \\n\\nA tal proposito, nel corso del 2015 EEEP aveva già attivato un piano di azione per aggiornare il corpo procedurale \\n\\ne adattarlo alle modalità operative correnti, identificando specifici documenti da produrre per ogni tipologia di \\n\\nprogetto con apposite eccezioni in relazione alla criticità/complessità del progetto. \\n\\nNatura: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpatto \\n\\nOperational: quanto rilevato potrebbe comportare l’applicazione di un framework gestionale non \\n\\nefficace/efficiente in funzione della criticità/complessità dei progetti. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) Aggiornare l’attuale corpo procedurale al fine di garantire l’allineamento con l’attuale modalità operativa, con \\n\\nparticolare attenzione alla classificazione dei progetti e i documenti di progetto gestionali da produrre. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\nSaranno aggiornate le procedure di progetto al fine di garantire l’allineamento con l’attuale modalità operativa. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: M. Eaton, PEM Manager \\n\\n \\n \\n\\n \\n11 Dimensioni: Major, Medium, Intermediate e Small; natura: Project Engineering Management (PEM) e Project Management \\n\\nServices (PMS). \\n12 Esempi di documenti da produrre sono: Project Strategy Review, Project Quality Plan (PQP), Construction Quality Plan, Project \\n\\nHSE Plan, Risk Register. \\n13 Project Engineering Management (PEM), in cui EEEP esegue l’ingegneria relativa a progetti di sviluppo di Eni (Basic Design, \\n\\nFront End Engineering Design ed ingegneria di dettaglio per impianti onshore ed offshore). \\n14 Project Management Services (PMS), in cui EEEP fornisce servizi quali supervisione e monitoraggio dell’ingegneria di dettaglio, \\n\\nproject control e contract administration, mediante team di risorse dedicate presso le consociate e/o in sede EEEP. \\n15 Ad esempio “Construction Quality Plan”, “Project HSE Plan” e “Risk Register” sono documenti previsti dalle procedure \\n\\noperative interne. Dalle analisi eseguite sui progetti campionati, si osserva che i primi due documenti non sono mai applicabili \\n\\nmentre il “Risk Register”, nonostante previsto nel Project Quality Plan (PQP) e nel Project Close Out report, in un caso non è \\n\\nstato emesso (progetto “Ghana OCTP Development Project - Onshore Receiving Facilities: Tenders Technical Alignment”) e \\nin un altro caso non è compilato (progetto “Nigeria OPL 245 - Zabazaba FPSO Restart”). Inoltre il Project Quality Plan (PQP) \\n\\nnon è sempre: i) emesso (progetti “OPL 245 SPS Package (Nigeria)” e “Kazakhstan New Initiatives - Shipbuilding and Ship \\n\\nRepair Yard in Kuryk”); ii) emesso come finale o tempestivamente (progetti “Nigeria OPL 245 - Zabazaba FPSO Restart”, \\n\\n“Modularisation - Water Processing (Water Treatment & Water Injection Modules)”, “CMOT - New FEED Update - \\n\\nImplementation of Cost Reduction Opportunities & Treatment of Nenè Oil” e “SPS OCTP Ghana - 2015 Follow-up Activities”); \\n\\niii) approvato da Eni (il PQP viene mantenuto come documento interno nonostante esso contenga informazioni importanti per \\n\\nil coordinamento con il cliente e le tempistiche relative all’emissione della reportistica periodica). \\n\\n[image: image14.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n11 / 19 \\n\\n \\n\\n \\n\\nMAP C.2.1: Apertura e chiusura dei progetti \\n\\nRilievo \\n\\nLe istruzioni operative “Opening and Closing of Proposal/Project Numbers” e “Project Reports”16 definiscono i \\n\\nmodelli standard per l’apertura e la chiusura dei progetti, e i relativi contenuti (Job Opening Notice – JON, Close \\n\\nout Report and Project Closure Notice - PCN). Inoltre, ai fini della registrazione dei ricavi17 e dei costi, i nuovi \\n\\nprogetti sono associati a specifiche Work Breakdown Structures (WBS) nel sistema SAP. \\n\\nDalle analisi eseguite su di un campione di 15 progetti è stato rilevato che: \\n\\ni) i form dei JON non includono alcune informazioni importanti quali ad esempio data di emissione/approvazione \\n\\ne/o di revisione in caso di modifiche, la fase OPD di riferimento e titolo del progetto aggiornato in caso di \\n\\nmodifiche, importi stimati per viaggi e costi esterni18 nonché note esplicative sugli incrementi delle ore tra le \\n\\nvarie revisioni; \\n\\nii) per 3 progetti19 conclusi nel periodo 2014/2015, 1 Close Out Report20 e 2 PCN21 non sono stati emessi. 1 PCN22 \\n\\nemesso non riporta tutte le firme previste; \\n\\niii) le WBS in SAP non vengono chiuse al completamento dei progetti o alla scadenza della validità dei JON. A tal \\n\\nproposito in un caso23 la revisione del JON è stata effettuata con un anno di ritardo e in un altro caso24 le \\n\\nore/uomo sono state scaricate in un JON dichiarato chiuso. \\n\\nTipo: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: rischio di: i) non disporre di informazioni sufficienti a consentire un controllo adeguato/efficiente dei \\n\\nprogetti; ii) inadeguata capitalizzazione delle conoscenze e iii) registrazione di costi e ricavi su WBS scadute o su \\n\\nWBS non riguardanti il progetto, con conseguente possibilità di eccedere il budget di progetto senza autorizzazione. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) Assicurare la revisione dei form dei JON includendo le informazioni previste. \\n\\nii) Sensibilizzare i Project Manager sull’importanza dell’emissione dei Project Close Out nei tempi previsti al fine \\n\\ndi utilizzarli quale sistema di capitalizzazione delle conoscenze. \\n\\niii) a) Chiudere in SAP le WBS relative a progetti terminati ma che risultano ancora aperte. \\n\\nb) Assicurare la tempestiva chiusura delle WBS in SAP alla scadenza delle stesse. \\n\\n \\n16 WI-EEEP-PROJ-001-E emessa il 19/12/14 e WI-EEEP-PROJ-003-E emessa il 03/10/14. \\n17 Sulla base dei SAL mensili emessi e inviati ad Eni. \\n18 “Brass LNG Pre-FEED Concept Evaluation Study (PFCES)”, costi esterni nell’offerta 1.5M€. Nel JON è previsto solo un importo \\n\\nminimo. “Modularisation - Water Processing (Water Treatment & Water Injection Modules)”: i costi di trasferta nel JON \\n\\nammontano a circa 112k€, mentre nell’offerta solo 20k€. “Kazakhstan New Initiatives - Shipbuilding and Ship Repair Yard in \\n\\nKuryk”: nel JON non erano riportati costi esterni sebbene fosse in essere un contratto con ISS del valore di circa 300k€. \\n19 “Karachaganak CNG Projects - Pre-Feasibility Study”, “Modularisation - Water Processing (Water Treatment & Water Injection \\n\\nModules)”, “OPL 245 SPS Package (Nigeria)” e “Nigeria OPL 245 - Zabazaba FPSO Restart”. L’analisi è stata limitata ai progetti \\n\\nchiusi tra la fine del 2014 e ottobre 2015 senza considerare quelli chiusi nel dicembre 2015 per i quali il Close out Report è \\n\\nancora in corso di predisposizione. \\n20 “OPL 245 SPS Package (Nigeria)”, progetto completato il 31/07/15. \\n21 “Modularisation - Water Processing (Water Treatment & Water Injection Modules)” e “OPL 245 SPS Package (Nigeria)”. \\n22 “Karachaganak CNG Projects - Pre-Feasibility Study”: il Close Out Report è stato emesso il 26 novembre. Sebbene l’ultimo \\n\\npagamento sia stato ricevuto a metà agosto 2015, il PCN non risulta ancora firmato dal finance department. Inoltre le \\n\\ninformazioni riportate nel Close out Report nella sezione “Project History”, utili a comparare il budget con l’effettivo, non sono \\n\\nin linea con l’importo totale registrato in SAP (514 k€ vs 740 k€). \\n23 “Kazakhstan New Initiatives - Shipbuilding and Ship Repair Yard in Kuryk”. Se il modello PS fosse stato correttamente \\n\\ncompilato, SAP non avrebbe consentito di registrare costi e ricavi su di una WBS scaduta e quindi la revisione del JON sarebbe \\n\\nstata emessa nei tempi previsti. \\n24 “Brass LNG Pre-FEED Concept Evaluation Study (PFCES)”. Il JON 162, originariamente aperto per le attività commissionate \\n\\nda Eni, è stato successivamente chiuso provvedendo alla ridistribuzione del budget su altri tre JON (167/168/169). Tuttavia, \\n\\ndalle analisi svolte nell’applicativo SAP è emerso che parte dei ricavi a fronte di SAL autorizzati, sono stati allocati sulla WBS \\n\\nche si sarebbe dovuta chiudere precedentemente. \\n\\n[image: image15.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n12 / 19 \\n\\n \\n\\nAzioni Correttive \\n\\ni) In concomitanza con la revisione procedurale di cui al MAP C.1.1 i), sarà garantito l’aggiornamento dei form \\n\\ndei JON. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: M. Eaton, PEM Manager \\n\\nii) E’ stata ottenuta evidenza della sensibilizzazione inviata ai Project Manager sull’importanza dell’emissione dei \\n\\nProject Close Out nei tempi previsti. \\n\\nScadenza: Completata Owner: M. Eaton, PEM Manager \\n\\niii) a) Saranno verificate le WBS relative a progetti terminati ma ancora aperte in SAP e sarà garantita la loro \\n\\nchiusura ove possibile. \\n\\nb) Verrà revisionata la procedura “Administration, finance and financial reporting” al fine di prevedere la \\n\\nregistrazione dei PCNs ricevuti durante l’anno e prevedere l’esecuzione periodica (semestrale e annuale) di un \\n\\ncontrollo sulla chiusura delle WBS in SAP. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: C. Giordano, Finance Manager \\n\\n \\n\\n[image: image16.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n13 / 19 \\n\\n \\n\\nMAP C.3.1: Modifiche di progetto \\n\\nRilievo \\n\\nEEEP si è dotata di un quadro procedurale che regolamenta la gestione delle possibili modifiche25 di progetto (es. \\n\\nscopo, metodologie, qualità, costi, schedula di progetto, ecc.). Dalle analisi svolte su 3 degli 8 progetti classificati \\n\\ncome Project Engineering Management (PEM)26 in cui sono occorsi cambiamenti nel corso delle attività, è stato \\n\\nrilevato che su 28 Variation Impact Notices (VIN)27: \\n\\n in 10 casi28 i modelli VIN non riportano il possibile impatto sulla schedula di progetto; \\n\\n in 11 casi29 i modelli VIN non sono stati firmati dai Project Manager competenti; \\n\\n in 2 progetti30: a) le informazioni riportate nel Management Progress Report31 non sono allineate ai VIN32 \\n\\napprovati e b) il registro dei VIN non è correttamente compilato33 (es. le informazioni riportate non sono \\n\\ncoerenti con quelle riportare nel VIN, non è stato aggiornato a seguito dell’approvazione del VIN da parte del \\n\\ncliente, non indica il JON di riferimento34). \\n\\nInoltre, l’istruzione operativa che regolamenta le modifiche di progetto non è allineata all’attuale ciclo di \\n\\napprovazione delle varianti. Infatti l’istruzione richiede l’emissione di un “change order”, mentre la prassi prevede \\n\\nche, dopo l’approvazione interna, i VIN vengano inviati ad Eni per l’autorizzazione a procedere35. \\n\\nTipo: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpatto \\n\\nOperational: quanto rilevato potrebbe comportare: a) l’approvazione di modifiche non compatibili con la schedula \\n\\ndi progetto; b) incertezza/incorrettezza delle informazioni e non corretto iter decisionale, con conseguente rischio \\n\\ndi svolgere attività non in linea con i piani aziendali. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) Sensibilizzare i Project Manager affinché garantiscano: a) l’indicazione nei VIN del potenziale impatto sulla \\n\\nschedula di progetto; b) l’emissione di VIN opportunamente firmati e c) la correttezza e coerenza delle \\n\\ninformazioni riportate nei VIN, nei registri dei VIN e nelle presentazioni periodiche relative allo status dei \\n\\nprogetti. \\n\\nii) Aggiornare l’istruzione operativa per renderla coerente con l’attuale ciclo approvativo dei VIN. \\n\\nAzioni correttive \\n\\ni) E’ stata ottenuta evidenza della sensibilizzazione inviata ai Project Manager sull’importanza di: a) riportare nei \\n\\nVIN l’impatto sulla schedula di progetto; b) emettere i VIN opportunatamente firmati internamente e c) \\n\\n \\n25 Work instructions WI-EEEP-PCON-002-E “Change Orders” emessa il 01/04/13, e WI-EEEP-PCON-007-E “Design Changes and \\n\\nVariances” emessa il 01/04/13. \\n\\n26 Progetti “Modularisation - Water Processing (Water Treatment & Water Injection Modules)”, “Ghana OCTP Development \\n\\nProject - Onshore Receiving Facilities: Tenders Technical Alignment” e “CMOT - New FEED Update - Implementation of Cost \\n\\nReduction Opportunities & Treatment of Nenè Oil”. \\n27 Documento in cui vengono formalizzate le modifiche di progetto. Il modello include le seguenti informazioni: descrizione delle \\n\\nmodifiche, stima dell’impatto in termini di ore/uomo riferite ad ogni disciplina e costi associati, stima dell’impatto sulla \\nschedula di progetto (quando applicabile). \\n\\n28 Progetto Ghana: VINs n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 8; progetto Modularisation: VINs n. 2, n. 3, n. 5, n. 6, n. 7. \\n29 Progetto Ghana: VINs n. 1, n. 2, n. 5, n. 12, n. 13; J43100: VINs n. 1, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7. \\n30 Progetti CMOT e Ghana. \\n31 Report utilizzati per informare il Management EEEP riguardo allo stato di avanzamento dei progetti. Normalmente include 4 \\n\\nsezioni: Key Project Data, Project Manager's Report, Project Planning Report and Project Cost Report. \\n32 Progetto CMOT: VIN n. 13 riporta un impatto sulla schedula di 16 settimane mentre il MPR ne riporta 6; VIN n. 14 riporta un \\n\\nimpatto sulla schedula di 6 settimane mentre il MPR ne riporta 4; J43164: VIN n. 1 riporta un impatto sulla schedula di 1 \\n\\nsettimana mentre il PR non riporta alcun impatto; VIN n. 6 riporta un impatto sui costi di 1,2M€ mentre il MPR non riporta \\nnessun impatto in termini di costi; VIN n. 13 l’impatto sui costi non è allineato a quello del MPR (207 invece di 181k€); VIN \\n\\nn. 3 non riporta alcun impatto sulla schedula di progetto al contrario di quanto indicato nel MPR. \\n33 Progetto CMOT: VIN n. 1 riporta 242 ore mentre il registro ne riporta 220; VIN n.7 riporta 676 ore mentre il registro ne \\n\\nriporta 696; J43164: VIN n. 13 il costo indicato nel VIN è di 198k€ mentre quello nel registro è di 207k€. \\n34 Progetto Ghana JON J43164 e J43191. \\n35 Per completezza di informazione si precisa che, con riferimento ai VIN analizzati, in 11 casi non c’è evidenza dell’approvazione \\n\\nda parte di Eni (J43164: VINs n. 1, n. 2, n. 3, n. 4; J43100: VINs n. 1, n. 2, n.3, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7). \\n\\n[image: image17.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n14 / 19 \\n\\n \\n\\ngarantire la correttezza e coerenza delle informazioni riportate nei VIN, nei registri dei VIN e nelle presentazioni \\n\\nperiodiche relative allo status dei progetti. \\n\\nScadenza: Completata Owner: M. Eaton, PEM Manager \\n\\nii) L’aggiornamento dell’istruzione operativa sul ciclo approvativo dei VIN sarà garantita in sede di revisione \\n\\nprocedurale di cui al MAP C.1.1. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: M. Eaton, PEM Manager \\n\\n \\n\\n[image: image18.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n15 / 19 \\n\\n \\n\\nMAP C.4.1: Sistema di controllo documentale \\n\\nRilievo \\n\\nIl DEOD36 è un file contenente informazioni sulla documentazione da predisporre in funzione dello scopo del lavoro, \\n\\ned è utilizzato per la pianificazione/monitoraggio dell’avanzamento del progetto sulla base del ciclo di approvazione \\n\\ndocumentale37. Tale file viene inoltre utilizzato all’inizio del progetto per caricare le informazioni nell’applicativo \\n\\nEDAM/DOCMAN38, che costituisce lo strumento per la gestione dei documenti con il committente (Eni)39, mentre \\n\\nl’aggiornamento/eliminazione/modifica della lista a sistema viene fatta manualmente. Per assicurare un adeguato \\n\\nmonitoraggio dell’avanzamento, la lista dei documenti estratti da EDAM/DOCMAN, deve corrispondere alla lista \\n\\ninclusa nel DEOD40. Tuttavia, dalle analisi eseguite su un campione di 8 progetti41, è emerso quanto segue: \\n\\n in 6 casi42 non c’è corrispondenza tra il file DEOD e l’estrazione da EDAM/DOCMAN; \\n\\n il file DEOD non contiene alcune delle informazioni utili per il controllo della predisposizione dei documenti \\n\\nquali: stato di avanzamento in base alle milestone definite nel Project Quality Plan (PQP); date pianificate ed \\n\\neffettive per ciascuna milestone; codice ID assegnato a ciascun documento. \\n\\nInoltre, dalle analisi eseguite su 16 documenti43, è stato rilevato che in 8 casi44 gli stessi non sono stati emessi \\n\\ncome definitivi o firmati; in alcuni di tali casi i documenti, sebbene fossero stati emessi, non sono presenti nel \\n\\nDEOD, in EDAM o in entrambe le liste. \\n\\nTipo: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3- P4 \\n\\nImpatto \\n\\nOperational: quanto rilevato potrebbe comportare il rischio di un inadeguato controllo sulla documentazione di \\n\\nprogetto, nonché sull’avanzamento e l’eventuale ri-pianificazione delle attività, con possibili ritardi nell’emissione \\n\\ndei documenti. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) Aggiornare il file DEOD coerentemente con la lista documenti in EDAM. \\n\\nii) Includere nel file DEOD le informazioni riguardanti le date pianificate ed effettive per le milestone definite nei \\n\\nPQP e garantire una codifica ID univoca per ciascun documento. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\ni) Verrà garantito l’aggiornamento mensile del file DEOD coerentemente con la lista documenti in EDAM. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: Z. Zainudin, Chief Planning Engineer \\n\\n \\n36 Operating Document List, preparata da EEEP in Microsoft Excel, che include la lista dei documenti concordati con Eni (e che \\n\\nsono inseriti in EDAM) e i documenti/attività interne che non sono parte di EDAM. \\n37 I documenti normalmente seguono il seguente ciclo approvativo: “Issued for Comments”, “Issued for Approval”, “Final Issue” \\n\\nor “Issue for Information”. Nel Project Quality Plan (PQP) possono essere definite altre milestone. \\n38 Engineering Document Approval Management. Prima del 2015, l’approvazione dei documenti veniva eseguita mediante \\n\\nl’applicativo DOCMAN dalle funzionalità simili. \\n39 Controllo, approvazione/condivisione e archiviazione. \\n40 Esclusi i documenti interni/di disciplina che sono inclusi nel DEOD ma non in EDAM. \\n41 8 progetti di ingegneria (Project Engineering Management, PEM) attivi nel 2015. \\n42 Progetti “Modularisation - Water Processing (Water Treatment & Water Injection Modules)”, “Karachaganak CNG Projects - \\n\\nPre-Feasibility Study”, “CMOT - New FEED Update - Implementation of Cost Reduction Opportunities & Treatment of Nenè \\n\\nOil”, “Nigeria OPL 245 - Zabazaba FPSO Restart”, “Ghana OCTP Development Project - Onshore Receiving Facilities: Tenders \\n\\nTechnical Alignment” e “Brass LNG Pre-FEED Concept Evaluation Study (PFCES)”. \\n43 Documenti relative a 3 progetti: Zabazaba, Ghana e CMOT. \\n44 Progetto Zabazaba: n. 325501BGPG09006 – PQP, emesso per commenti il 20/10/15. Documento non presente nella lista \\n\\nDEOD; n. 325500BGPP09011 – Interface Management Plan, prima emissione il 16/05/14 (e incluso nell’ultima versione del \\n\\nPQP). Il documento non è presente in nessuna lista di documenti; n. 325500BGRV09012 – Interface Register, emesso per \\nIDC il 14/04/14 (documento emesso prima dell’Interface Management Plan). Il documento non è presente in nessuna lista di \\n\\ndocumenti; 325500BGPG09180 – Document Control Procedure, riemessa per commenti il 14/08/15 non è presente nella lista \\n\\nDEOD; n. 325500BGPP09014 – Risk and Opportunity Management Plan, emesso per IDC il 14/04/14 e non presente in \\n\\nnessuna lista; n. 325501BBQR09750 - Project Internal Audit Plan, emesso come finale il 08/10/15 e non presente nella lista \\n\\nDEOD. Ghana Onshore project: n. 351600BGPG09012 - Project Document Distribution Matrix, emessa per commenti il \\n\\n15/01/15, non è firmata e non è presente nel DEOD; n. 307000BBQB09003 – Strategy Review, emessa per commenti il \\n\\n14/04/14 non è firmata e non è inclusa in nessuna lista di documenti. \\n\\n[image: image19.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n16 / 19 \\n\\n \\n\\nii) Il file DEOD sarà aggiornato per includere le informazioni riguardanti le date pianificate ed effettive per le \\n\\ndiverse revisioni. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: Z. Zainudin, Chief Planning Engineer \\n\\n \\n\\n[image: image20.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n17 / 19 \\n\\n \\n\\nMAP C.5.1: Inter Discipline Check \\n\\nRilievo \\n\\nLa procedura “Project Documentation Control”45 regolamenta le attività di gestione documentale, dalla \\n\\npreparazione del documento fino all’approvazione finale, inclusi i controlli interdisciplinari. Questi ultimi hanno \\n\\nl’obiettivo di garantire la qualità dei documenti sulla base di una matrice interna di distribuzione preventivamente \\n\\napprovata dal Project Manager. La matrice, che contiene l’indicazione degli originatori dei documenti, delle \\n\\ndiscipline ingegneristiche che devono ricevere il documento per verifica/commento/informazione e degli \\n\\napprovatori, può subire modifiche durante il progetto (ad esempio aggiunta/eliminazione di discipline che devono \\n\\neffettuare i commenti). \\n\\nDalle analisi eseguite su un campione di 10 documenti46 è emerso che: \\n\\ni) in 1 caso47 il controllo interdisciplinare non è stato svolto ed il documento è stato emesso direttamente in \\n\\nversione finale; \\n\\nii) in 3 casi48 non è disponibile la tracciabilità delle revisioni della matrice di distribuzione interna. \\n\\nTipo: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpact \\n\\nOperational: quanto rilevato potrebbe comportare il rischio di una inadeguata qualità dei documenti. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\nSensibilizzare le unità coinvolte nel processo ad assicurare la tracciabilità delle revisioni della matrice di \\n\\ndistribuzione interna e il puntale svolgimento dei controlli interdisciplinari. \\n\\nAzioni correttive \\n\\ni) Verrà predisposta una Document Distribution Matrix (DDM) all’inizio di ogni progetto e verrà mantenuta traccia \\n\\ndi tutte le revisioni significative. La versione “live” della matrice verrà mantenuta in EDAM. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: D. Kent, Document Control Coordinator \\n\\nii) E’ stata ottenuta evidenza della sensibilizzazione inviata ai Project Manager sull’importanza di: a) predisporre \\n\\nuna matrice di distribuzione documentale specifica all’inizio di ogni progetto; b) compilare i campi dell’ “Internal \\n\\nDocument Control Form” correttamente; c) comunicare ogni modifica alla matrice di distribuzione concordata \\n\\nall’inizio del progetto alle funzioni competenti e d) garantire che venga mantenuta traccia in EDAM dei \\n\\ncommenti ricevuti dalle varie discipline. \\n\\nScadenza: Completata Owner: M. Eaton, PEM Manager \\n\\n \\n \\n\\n \\n45 GP-EEEP-PCON-002-E, emessa il 01/04/13. \\n46 n. 10 documenti relativi a 4 Progetti: Nigeria OPL 245 - Zabazaba FPSO Restart: doc. n. 325501BPFM03276, \\n\\n325501BPFM03262 e 325501BGPG09190; Ghana OCTP Development Project - Onshore Receiving Facilities: doc. n. \\n\\n351600BTEL62300/351600BJRV09201 e 351600BPRB01001; Brass LNG Pre-FEED Concept Evaluation Study (PFCES): doc. \\n\\nn. 325700FNDA80018 e 325700FPRV01107; KPO – CNG Project: doc. n. 290100FPFB01055 e 29011AFPFQ01070. \\n47 Doc. n. 351600BTEL62300 relativo al progetto Ghana OCTP Development Project - Onshore Receiving Facilities. \\n48 Doc n. 325501BGPG09190/325501BPFM03262 e 325501BPFM03276. \\n\\n[image: image11.jpg]\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n18 / 19 \\n\\n \\n\\nMAP C.6.1: Technical Assurance Review \\n\\nRilievo \\n\\nAl fine di garantire la qualità e la consistenza dei progetti, EEEP ha emesso un’istruzione operativa49 per \\n\\nregolamentare le Technical Assurance Review (TAR)50. Nonostante la procedura attualmente in vigore \\n\\nsuggerisca di effettuare una TAR multidisciplinare alla fine di ogni fase progettuale, dall’analisi effettuata su un \\n\\ncampione di 8 progetti di ingegneria PEM è emerso che, nel corso del 2015, sono state effettuate51 solamente \\n\\n2 TAR. Inoltre è stato riscontrato che: \\n\\n per il progetto Congo CMOT-New FEED update: i) la TAR è stata effettuata su 3 discipline, quando la \\n\\nprocedura ne prevedeva 7; ii) non sono stati emessi né il report finale né il relativo piano di azione per la \\n\\ncorrezione dei rilievi; \\n\\n per il progetto Ghana OCTP non risulta disponibile52 la versione finale della TAR, debitamente firmata. \\n\\nNatura: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: quanto riscontrato comporta il rischio di non garantire un’adeguata qualità e consistenza del \\n\\nprogetto. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\nGarantire l’esecuzione delle TAR in accordo a quanto raccomandato dalla procedura. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\nL’esecuzione delle TAR verrà inclusa tra gli obiettivi dei Project Manager e sarà inclusa tra gli indicatori di \\n\\nperformance di progetto. Verrà inoltre garantita la tracciabilità delle deroghe all’esecuzione delle TAR all’interno \\n\\ndei “Project Engineering Execution Plan”. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: M. Eaton, PEM Manager \\n\\n \\n\\n \\n49 WI-EEEP-SPEC-001-E “Technical Assurance Reviews” emessa il 19/09/14. \\n50 Attività di review indipendente, svolte da specialisti di disciplina EEEP esterni al team di progetto. \\n51 “CMOT - New FEED Update” e “Ghana OCTP Development Project - Onshore Receiving Facilities”. \\n52 La checklist della TAR dovrebbe riportare una “Assessor Initials”. È disponibile un file Excel contenente i rilievi emersi. \\n\\n[image: image17.jpg]\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n19 / 19 \\n\\n \\n\\nMAP C.7.1: Project planning and control \\n\\nRilievo \\n\\nLe attività di project planning and control sono garantite dai Chief Engineer o dal Project Manager, con \\n\\nl’obiettivo di pianificare le attività progettuali e monitorarne l’avanzamento nel rispetto del budget approvato. \\n\\nA supporto di tale processo vengono utilizzati i sistemi informativi nei quali sono archiviate le informazioni circa \\n\\ni carichi di lavoro (PRISM e myPages)53. Nell’ambito delle attività di project control rientra anche la \\n\\npredisposizione dei Management Progress Report54; tale documento viene presentato ai Project Review Meeting \\n\\nmensili, al fine di informare il management della società circa lo status dei progetti. \\n\\nDall’analisi effettuata su un campione di progetti è stato riscontrato che le attività di planning and control non \\n\\nsono sempre accurate. In particolare: \\n\\n in 2 casi la pianificazione delle risorse non copre l’intera durata del progetto55; \\n\\n in alcuni casi le informazioni riportate nei Project Review Meeting non sono allineate rispetto alle \\n\\ninformazioni riportate in PRISM56; \\n\\n non vi è sempre corrispondenza tra le discipline indicate nel JON rispetto a quelle risultanti dall’estrazione \\n\\ndella pianificazione in PRISM57; \\n\\n non è sempre garantita la tracciabilità delle variazioni nel tempo di budget, actual e della pianificazione \\n\\nmensile, in quanto i sistemi PRISM e myPages sovrascrivono le informazioni senza mantenere lo storico \\n\\ndelle revisioni. \\n\\nNatura: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: rischio di non corretto monitoraggio dell’attività, con possibili impatti sulla disponibilità/qualità \\n\\ndelle informazioni. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\nImpostare un’attività di monitoraggio maggiormente strutturata al fine di garantire accuratezza e tracciabilità \\n\\ndi importanti informazioni di progetto quali: budget iniziale e sue revisioni, pianificazione dei carichi di lavoro \\n\\nmensili e forecast ed ore effettive, dettagliate per disciplina. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\nA supporto delle attività di project control, mensilmente sarà prodotto e archiviato dai Project Manager un \\n\\n“Project Manhour Value Summary Report”. Tale modalità operativa verrà inclusa nelle procedure in corso di \\n\\nrevisione di cui al MAP C.1.1. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: M. Eaton, PEM Manager \\n\\n \\n\\n \\n53 PRISM è lo strumento utilizzato per la pianificazione dei carichi di lavoro su base mensile. myPages è il sistema informatico \\n\\nutilizzato dai dipendenti per compilare i fogli ora; la compilazione avviene su base settimanale e richiede l’approvazione de l \\n\\ndiretto superiore. \\n54 I dati per la predisposizione del report vengono estratti da PRISM tramite l’applicazione “EEEPreport”. Il documento è \\n\\ngeneralmente composto da 4 sezioni: Key Project Data, Project Manager's Report, Project Planning Report e Project Cost \\n\\nReport. \\n55 Progetto “Nigeria OPL 245 - Zabazaba FPSO Restart”: il periodo di pianificazione in PRISM non è corrispondente alle date del \\n\\nJON. Progetto “CMOT Project: Project Management Services (PMS) for Home Office Pre-FID Support Services”: la \\npianificazione delle ore in PRISM è stata effettuata indicando una sola disciplina e solamente nel mese di Luglio 2015, senza \\n\\nessere successivamente aggiornata. \\n56 Si riporta ad esempio il caso del progetto J45102, in cui sono state riscontrate differenze fino a 4000 ore. \\n57 Ad esempio per il progetto “Nigeria OPL 245 - Zabazaba FPSO Restart” non è presente in PRISM la pianificazione per 6 \\n\\ndiscipline previste dal JON ed effettivamente coinvolte nelle attività; nel progetto “CMOT Project: Project Management \\n\\nServices (PMS) for Home Office Pre-FID Support Services” sono state pianificate solamente alcune ore per una sola disciplina, \\n\\ncontro le 22 previste dal JON ed effettivamente riscontrate nei SAL. \\n\\n[image: image21.jpg]\\n\\n\\n\",\n", - " \"metadata_storage_name\": \"Rapporto di audit alle attività di Eni Engineering EP Ltd_I.A. 37-2016.pdf\",\n", - " \"metadata_storage_path\": \"aHR0cHM6Ly9zdG9yYWdld2V1aWN0eHBsbWVtLmJsb2IuY29yZS53aW5kb3dzLm5ldC9pbnB1dC9leDEvMyUyMFB1bnRpJTIwZW1lcnNpJTIwZGElMjBwcmVjZWRlbnRpJTIwaW50ZXJ2ZW50aS9SYXBwb3J0byUyMGRpJTIwYXVkaXQlMjBhbGxlJTIwYXR0aXZpdCVDMyVBMCUyMGRpJTIwRW5pJTIwRW5naW5lZXJpbmclMjBFUCUyMEx0ZF9JLkEuJTIwMzctMjAxNi5wZGY1\",\n", - " \"people\": [\n", - " \"WOODINGTON\",\n", - " \"S. Woodington\",\n", - " \"F. Nanì\",\n", - " \"Principi Generali\",\n", - " \"C. Giordano\",\n", - " \"Zabazaba\"\n", - " ],\n", - " \"language\": \"it\",\n", - " \"merged_content\": \"\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\nAttività di Eni Engineering \\n\\nE&P Ltd \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\nData: 20-06-2016 \\n\\nProtocollo: I.A. 37-2016 \\n\\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n\\nIndice \\n \\n\\n1. Valutazione di sintesi .................................................................................................... 2 \\n\\n2. Informazioni generali ................................................................................................... 2 \\n\\n3. Modalità di esecuzione dell’intervento .......................................................................... 5 \\n\\nAppendice 1: Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio dei rilievi e dei relativi piani di \\nazione ............................................................................................................................... 6 \\n\\ndevelopment, operations & technology \\n– Eni Engineering E&P Ltd \\n \\n\\n[image: image0.png] 100 R5 95 ottimizzato 90 85 80 R4 175 adeguato 170 65 Rating R3 60 55 da 50 migliorare 45 40 R2 35 carente 30 25 20 RI 15 critico 10 5 \\n\\n[image: image1.png] eni \\n\\n[image: image2.png] Rapporto di Internal Audit \\n\\n[image: image3.png][image: image4.png] \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\n \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n2 / 19 \\n\\n \\n\\n1. Valutazione di sintesi \\n\\nIn esecuzione del Piano di audit 20161 approvato dal Consiglio di Amministrazione di Eni \\n\\nSpA è stato svolto l’intervento di audit presso Eni Engineering E&P Ltd che ha avuto come \\n\\noggetto le attività della società. \\n\\nDall’analisi delle risultanze dell’intervento svolto, il sistema di controllo interno e di gestione \\n\\ndei rischi risulta essere nel suo complesso: \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\nNella tabella seguente sono riportate le valutazioni di sintesi (rating) per ciascuno degli \\n\\nambiti su cui è stato focalizzato l’intervento di audit, con indicazione del numero dei rilievi \\n\\nemersi e del livello di priorità attribuito. Per la descrizione degli ambiti di analisi, il dettaglio \\n\\ndei rilievi e dei relativi piani di azione si rinvia all’appendice 1 del presente rapporto. \\n\\nAmbiti Rif. \\nRating \\nAmbito \\n\\nPriorità dei rilievi Totale \\nrilievi \\n\\nP1 P2 P3 P4 \\n\\nA – Entity pag. 6 R4 \\n\\nB – Compliance alla normativa anti-corruzione pag. 6 R4 2 2 \\n\\nC – Gestione dei progetti di ingegneria pag. 7 R3 7 7 \\n\\nTotale R3 7 2 9 \\n\\nIn particolare, sono state riscontrate aree di miglioramento con riferimento a: i) \\n\\nl’aggiornamento dei criteri di classificazione dei progetti e delle relative modalità gestionali; \\n\\nii) l’accuratezza delle attività di apertura, modifica e chiusura delle commesse; iii) il \\n\\nmonitoraggio delle emissioni dei documenti di ingegneria e la tracciabilità dei controlli \\n\\ninterdisciplinari sugli stessi. \\n\\nSi evidenzia che il management ha completato a partire da maggio 2016 alcune delle azioni \\n\\ncorrettive volte alla rimozione dei rilievi riscontrati e, in generale, ha avviato le azioni \\n\\nconcordate in sede di discussione dei risultati dell’audit. \\n\\n \\n\\n2. Informazioni generali \\n\\nEni Engineering E&P Ltd (di seguito EEEP) è una società che vanta 40 anni di esperienza in \\n\\ndesign engineering, construction e project management per lo sviluppo di impianti di \\n\\nraffinazione e produzione onshore, che nel tempo ha acquisito anche competenze nello \\n\\n \\n1 Lettera di incarico DINAU-G-15-2016. \\n\\nR3 \\n\\nda migliorare\\n55\\n\\n[image: image5.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\n \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n3 / 19 \\n\\n \\n\\nsviluppo di facilities offshore in deep water. La società è posseduta al 100% da Eni SpA2, \\n\\na cui fornisce servizi di ingegneria partecipando alle fasi concettuali dello sviluppo di campi \\n\\npetroliferi offshore/onshore3 (Project Engineering Management) e fornendo supporto \\n\\ntecnico durante le successive fasi di progettazione e realizzazione degli asset4 (Project \\n\\nManagement Services). EEEP fa parte del “modello hub di ingegneria Eni”5. \\n\\nDati dimensionali \\n\\nDi seguito è riportato il conto economico di EEEP (valori in kGBP)6: \\n\\nConto economico Consuntivo 2015 Budget 2016 \\n\\nRicavi da progetti 68.419 32.671 \\n\\nCosti operativi - 49.402 - 20.019 \\n\\nMargine lordo 19.017 12.652 \\n\\nAltri costi - 3.529 - 5.634 \\n\\nCosti generali - 5.154 - 4.544 \\n\\nMargine netto 10.334 2.474 \\n\\nProventi finanziari - 1.718 - 150 \\n\\nCosti di supporto da Eni UK - 755 - 538 \\n\\nCosti di supporto da Eni SpA - 881 - 1.006 \\n\\nUtile prima delle imposte 6.980 780 \\n\\nOltre ai dati economici, di seguito si riportano anche i dati relativi al principale driver \\n\\noperativo della società, ovvero le ore lavorate7: \\n\\nTipologia \\nConsuntivo 2015 Budget 2016 \\n\\nPersonale Ore lavorate Personale Ore lavorate \\n\\nStaff 165 201.998 165 160.000 \\n\\nAgenzia interinale8 89 157.582 25 26.000 \\n\\nTotale 254 359.580 190 186.000 \\n\\n \\n2 Eni ha acquisto la società da Saipem nel 2013; precedenti denominazioni erano Saipem UK Ltd (dal 2011 al 2013) e \\n\\nSnamprogetti Ltd (dal 1974 al 2011). \\n3 Basic design, Front End Engineering Design ed ingegneria di dettaglio per impianti onshore ed offshore (deep water). \\n4 Servizi di project management quali supervisione e monitoraggio dell’ingegneria di dettaglio, project control e contract \\n\\nadministration, erogati mediante team di risorse dedicate presso le consociate e/o in sede EEEP. \\n5 Di cui fanno parte anche l’unità ITEM di Eni SpA (Area di Business DOT) e Tecnomare SpA. \\n6 Fonte: presentazioni istituzionali fornite dalla società. \\n7 Fonte: Finance and Control Department EEEP. \\n8 Personale reclutato mediante agenzie del lavoro in funzione dei carichi di workload pianificati o in base alle necessità operative. \\n\\n[image: image6.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\n \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n4 / 19 \\n\\n \\n\\nStruttura organizzativa \\n\\nDi seguito si riporta la macrostruttura organizzativa di EEEP a febbraio 2016 con evidenza \\n\\ndelle unità organizzative responsabili dell’attività oggetto di audit: \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\nLe responsabilità dell’unità PEM sono di garantire la pianificazione, realizzazione e \\n\\nmonitoraggio dei progetti di ingegneria assegnati. \\n\\nLe responsabilità dell’unità PMSKM sono di garantire, in funzione delle necessità delle \\n\\nstrutture Eni richiedenti, la pianificazione e la fornitura di servizi per la gestione di progetti \\n\\nin fase di esecuzione e di assicurare le attività di knowledge management. \\n\\nLe responsabilità delle unità ENPR e FLODS sono di assicurare alla competenti unità EEEP \\n\\nfornitura di servizi specialistici di ingegneria eccellenti per tempi, costi e qualità, nonché \\n\\nassicurare le verifiche tecniche sull’applicazione delle metodologie standard nell’ambito \\n\\ndelle attività dei team di progetto. \\n\\nLe responsabilità dell’unità WOMA sono di: i) assicurare, in accordo con le necessità delle \\n\\nstrutture Eni richiedenti, la programmazione delle attività progettuali, l'elaborazione e \\n\\nl’aggiornamento dei programmi operativi e il monitoraggio dei carichi di lavoro; ii) produrre \\n\\nil reporting periodico volto a fornire al management una visione complessiva delle attività. \\n\\n \\n\\n[image: image7.jpg] enI \\n\\n[image: image8.png] MC MANAGING DIRECTOR AFC 5. WOODINGTON FINANCE AND CONTROL C. V. GIORDANO PMSKM LEG PROJECT MANAGEMENT SERVICES AND LEGAL AND CORPORATE KNOWLEDGE MANAGEMENT AFFAIRS Mgr M. CARAMUTA A. LAKE HF SPEC SEPM HUMAN RESOURCES KNOWLEDGE MANAGEMENT AND SPECIAL PROJECTS SERVICE FOR PROJECT MANAGEMENT A. THOMAS M. HINSLEY G. COLE PROC PROCUREMENT J. MARTIN WOMA HSEQ WORKLOAD MANAGEMENT HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT r.t. S. WOODINGTON A. NEWELL PEM ENPR FLODS PROJECT AND JEERING ENGINEERING TECHNOLOGIES AND FLOATERS AND MANAGEMENT PROCESS DEEPWATER SYSTEM M. EATON P. WOOLFALL F. NANI' \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\n \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n5 / 19 \\n\\n \\n\\n3. Modalità di esecuzione dell’intervento \\n\\nL’intervento è stato svolto secondo le metodologie definite dalla Direzione Internal Audit di \\n\\nEni SpA a garanzia del suo buon funzionamento e in accordo con i principi professionali \\n\\nemanati dall’IIA9. In base a tali metodologie, che prevedono un approccio “risk based”, è \\n\\nstata svolta un’analisi preliminare dei rischi correlati agli obiettivi dei processi oggetto di \\n\\naudit al fine di poter focalizzare le verifiche sugli aspetti maggiormente esposti a rischio. \\n\\nTale analisi è stata svolta, con il supporto del team di audit, tramite self assessment da \\n\\nparte della struttura auditata. \\n\\nLe attività di audit, svolte presso la sede di Eni Engineering E&P Ltd a Basingstoke nel \\n\\nperiodo compreso tra febbraio e giugno 201610, hanno considerato dati e informazioni \\n\\ncontabili e/o gestionali relative al periodo 01/01/2015 – 31/12/2015, con estensione ad \\n\\naltri periodi ove ritenuto necessario. \\n\\nI rilievi emersi e i suggerimenti proposti sono stati esaminati e discussi, al fine di \\n\\nconfermarne gli elementi di fatto, con i responsabili di seguito indicati: \\n\\n P. Guarnieri, EVP Integrated Project Management, Engineering and Construction – Eni SpA; \\n\\n S. Woodington, Managing Director; \\n\\n A. Lake, Legal and Corporate Affairs; \\n\\n A. Newell, Health, Safety, Environment; \\n\\n M. Eaton, Project and Engineering Management; \\n\\n P. Woolfall, Engineering Technologies and Process; \\n\\n F. Nanì, Floaters and Deepwater System; \\n\\n M. Caramuta, Project Management Services and Knowledge Management. \\n\\nL’intervento è stato svolto dal team di audit, C. A. Lai, S. Di Pillo e A. Meucci, sotto la \\n\\nsupervisione di F. Tavasci, Mgr Exploration & Development Processes Audit. \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n9 Institute of Internal Auditors. \\n10 Il periodo di audit indicato comprende i tempi di svolgimento della verifica dal 16/02/16 al 13/05/16, successivamente ai \\n\\nquali non sono state effettuate né ulteriori indagini né aggiornamenti delle risultanze, e di redazione del rapporto e di \\n\\ndiscussione delle sue evidenze con i responsabili delle attività oggetto di audit. \\n\\n[image: image9.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n6 / 19 \\n\\n \\n\\nAppendice 1: Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio dei rilievi e dei \\n\\nrelativi piani di azione \\n\\n \\n\\nAMBITI (Rif. pag. 2): \\n\\n \\n\\nA – Entity \\n\\n \\n\\nDescrizione: \\n\\nLe verifiche entity sono relative alle componenti del sistema di controllo interno e di \\n\\ngestione dei rischi quali “Ambiente di controllo” (Codice etico, Modello di Governance, \\n\\nSistema Normativo, Compiti, Poteri e Responsabilità), “Valutazione dei rischi”, \\n\\n“Informazioni e Comunicazione”. \\n\\nInoltre con riferimento alle previsioni del Modello 231 le verifiche hanno riguardato \\n\\nl’adozione del Modello e l’attuazione dei relativi Principi Generali. \\n\\nIn tale ambito sono riportati anche gli esiti delle verifiche sul divieto di effettuare \\n\\npagamenti a favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale e/o in un paese \\n\\nterzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto. \\n\\n \\n\\nRating: \\n\\n \\n\\n \\n\\nRilievi emersi e relativi piani di azione (MAP): \\n\\nDalle verifiche svolte in tale ambito non sono emerse eccezioni \\n\\n \\n\\nB – Compliance alla normativa anti-corruzione \\n\\n \\n\\nDescrizione: \\n\\nLe verifiche hanno riguardato l’adozione di tutti gli strumenti normativi anti-corruzione \\n\\nEni e il rispetto di quanto in essi disciplinato per le attività rilevanti ai fini anti-corruzione, \\n\\nidentificate sulla base del risk assessment condiviso con la struttura auditata, quali in \\n\\nparticolare: i) selezione del personale; ii) spese di attenzione verso terzi; iii) trasferte e \\n\\nservizi fuori sede. \\n\\n \\n\\nRating: \\n\\n \\n\\n \\n\\nRilievi emersi e relativi piani di azione (MAP): \\n\\nB.1.1: Selezione del personale pag. 8 \\n\\nB.2.1: Trasferte e servizi fuori sede pag. 9 \\n\\n \\n\\nR4 \\n\\nadeguato\\n\\nR4 \\n\\nadeguato\\n\\n[image: image10.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n7 / 19 \\n\\n \\n\\nC – Gestione dei progetti di ingegneria \\n\\n \\n\\nDescrizione: \\n\\nLe analisi condotte in tale ambito hanno riguardato l’esecuzione e la gestione di progetti \\n\\ndi ingegneria, con particolar riferimento alle attività: i) workload management; ii) \\n\\npianificazione, controllo e gestione delle commesse; iii) esecuzione, gestione e \\n\\nmonitoraggio delle attività progettuali e gestione della documentazione di ingegneria. \\n\\n \\n\\nRating: \\n\\n \\n\\n \\n\\nRilievi emersi e relativi piani di azione (MAP): \\n\\nC.1.1: Classificazione dei progetti di ingegneria e deliverable pag. 10 \\n\\nC.2.1: Apertura e chiusura dei progetti pag. 11 \\n\\nC.3.1: Modifiche di progetto pag. 13 \\n\\nC.4.1: Sistema di controllo documentale pag. 15 \\n\\nC.5.1: Inter Discipline Check pag. 17 \\n\\nC.6.1: Technical Assurance Review pag. 18 \\n\\nC.7.1: Project planning and control pag. 19 \\n\\n \\n\\nR3 \\n\\nda migliorare\\n\\n[image: image11.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n8 / 19 \\n\\n \\n\\nMAP B.1.1: Selezione del personale \\n\\nRilievo \\n\\nLa procedura1 anti corruzione adottata da EEEP prevede specifici controlli da effettuare durante il processo di \\n\\nselezione del personale, tra cui, verifiche sulle liste di riferimento e parti correlate2. \\n\\nDalle analisi svolte su un campione di nuove assunzioni completate da EEEP nel periodo di riferimento è emerso \\n\\nche: \\n\\n il controllo sulle liste di riferimento è stato eseguito su una lista invece che su tre liste come previsto dal quadro \\n\\nprocedurale di riferimento3. Le verifiche condotte in sede di audit sulle altre due liste non hanno rilevato \\n\\neccezioni; \\n\\n i controlli sulla banca dati “Parti Correlate e Interessi” non sono stati effettuati. Tali verifiche sono state eseguite \\n\\nin corso d’audit e non sono emerse eccezioni. \\n\\nNatura: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpatto \\n\\nCompliance: rispetto parziale degli standard di controllo specifici CO1 “Selezione, assunzione e gestione \\n\\namministrativa del personale” lettera d) e CO3 “Liste di Riferimento” lettera c). \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) Completare le verifiche sulle liste di riferimento e nella banca dati “Parti Correlate e Interessi” per le rimanenti \\n\\nassunzioni eseguite nel 2015. \\n\\nii) Eseguire tempestivamente i controlli previsti dalla MSG Anticorruzione durante la fase di selezione del \\n\\npersonale e garantirne l’adeguata tracciabilità. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\ni) Saranno completate le verifiche sulle liste di riferimento e nella banca dati “Parti Correlate e Interessi” per il \\n\\nrimanente personale assunto nel 2015. \\n\\nScadenza: Completata4 Owner: A. Thomas, HR Manager \\n\\nii) Sarà sensibilizzato il personale coinvolto nel processo di recruitment a svolgere in maniera completa i controlli \\n\\nprevisti dalla MSG Anticorruzione. Al fine di monitorare l’efficacia della sensibilizzazione, le verifiche \\n\\nsull’esecuzione di tali controlli verranno inserite nelle check list degli audit QHSE interni. \\n\\nScadenza: Completata5 Owner: A. Thomas, HR Manager \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n1 WI-EEEP-HR-004-E – Recruitment emessa il 24/10/14. \\n2 Le Parti Correlate di Eni e i Soggetti di Interesse sono registrati in una banca dati “Parti Correlate e Interessi”. Le informazioni \\n\\ncontenute all’interno del data base sono: (i) per le persone fisiche: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale; \\n\\n(ii) per le persone giuridiche: denominazione sociale, sede legale, codice fiscale/partita IVA. \\n3 L’MSG Anti-Corruzione e le procedure operative interne di EEEP prevedono che per i nuovi assunti vengano eseguiti i controlli \\n\\nsu tre liste di riferimento pubblicate da: OFAC – Dipartimento del Tesoro Americano, EU – Unione Europea e UNSC – Consiglio \\n\\ndi Sicurezza delle Nazioni Unite. Per i 3 nuovi assunti campionati il controllo è stato eseguito solo sulla lista EU. \\n4 Secondo quanto rappresentato dal Management l’azione correttiva è stata completata a maggio 2016. \\n5 Secondo quanto rappresentato dal Management l’azione correttiva è stata completata a maggio 2016. \\n\\n[image: image12.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n9 / 19 \\n\\n \\n\\nMAP B.2.1: Trasferte e servizi fuori sede \\n\\nRilievo \\n\\nL’istruzione operativa “Travel Procedure”6 prevede che i rendiconti di trasferta dei primi riporti del Managing \\n\\nDirector vengano autorizzati dall’HR Manager e approvati dall’MD stesso. La richiesta di rimborso deve essere \\n\\ninviata, corredata del form di autorizzazione al viaggio e di tutte le ricevute delle spese sostenute, alla funzione \\n\\nHR per l’avvio del processo autorizzativo. \\n\\nDalle analisi eseguite su un campione di 10 trasferte7 è emerso che in 2 casi il modulo di rimborso spese è \\n\\nstato autorizzato dall’HR Manager ma non è stata ottenuta evidenza dell’autorizzazione da parte dell’MD e in 1 \\n\\ncaso8 il modulo di rimborso non è stato autorizzato da entrambi9. Si precisa che le trasferte erano state tutte \\n\\npreventivamente autorizzate dall’MD e dall’HR Manager e, dall’esame dei 3 rendiconti, non sono state \\n\\nriscontrate anomalie rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento. \\n\\nNatura: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpatto \\n\\nCompliance: rispetto parziale dello standard di controllo specifico C019 “Gestione dei rimborsi spese” lettera d). \\n\\nRaccomandazioni \\n\\nGarantire il rispetto dei livelli autorizzativi prima del pagamento dei rimborsi spese. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\ni) Sono state eseguite delle verifiche interne sull’autorizzazione dei rimborsi spesa del 2015 e non sono \\n\\nemerse ulteriori eccezioni rispetto a quanto rilevato in corso d’audit. \\n\\nScadenza: Completata Owner: A. Newell, HSEQ Manager \\n\\nii) Sarà garantita la conformità alla procedura allegando ai rendiconti una checklist riepilogativa con evidenza \\n\\ndei controlli effettuati. \\n\\nScadenza: Completata10 Owner: A. Newell, HSEQ Manager \\n\\n \\n\\n \\n6 WI-EEEP-HR-009-E emessa il 01/04/13 ed aggiornata con la revisione 10 il 08/01/16. \\n7 Campione di 10 trasferte su una totalità di 34 rimborsi spesa presentati nel 2015 dal Managing Director di EEEP e dai sui \\n\\nprimi riporti. \\n8 Le trasferte n°5 e n°9 non riportano la firma dell’MD e la trasferta n°10 non riporta la firma né dell’ HR manager né dell’MD. \\n9 Riferimento al paragrafo 5.2.4 della procedura WI-EEEP-HR-009-E e al punto 2.1 dell’allegato 1 alla stessa. \\n10 Secondo quanto rappresentato dal Management l’azione correttiva è stata completata a maggio 2016. \\n\\n[image: image13.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n10 / 19 \\n\\n \\n\\n \\n\\nMAP C.1.1: Classificazione dei progetti di ingegneria e deliverable \\n\\nRilievo \\n\\nEEEP fornisce servizi di ingegneria alle strutture di sviluppo upstream Eni mediante l’esecuzione di progetti \\n\\nclassificati in base alle dimensioni e alla complessità dello scopo del lavoro11. Sulla base di tale classificazione, \\n\\nvengono definiti i principali documenti da produrre12. \\n\\nDalle analisi svolte su un campione di 15 progetti è emerso che l’attuale corpo procedurale non è aggiornato in \\n\\nfunzione dell’evoluzione della società. In particolare si evidenzia che: \\n\\n gli attuali criteri di classificazione dei progetti EEEP non sono sempre applicabili, anche in considerazione dei \\n\\nfrequenti cambiamenti di natura dei progetti che si verificano nel tempo. Ad esempio alcuni progetti di \\n\\ningegneria13 iniziano con scopo del lavoro limitato per poi estendersi nel corso degli anni e diventare progetti \\n\\nrilevanti o viceversa; inoltre, in alcuni casi, tali progetti si evolvono in servizi di supporto durante la \\n\\nrealizzazione degli asset14; \\n\\n i deliverable di progetto da predisporre sulla base del corpo procedurale attuale non sono sempre applicabili o \\n\\ncomunque i contenuti non sono coerenti/aggiornati con l’evoluzione delle attività progettuali15. \\n\\nA tal proposito, nel corso del 2015 EEEP aveva già attivato un piano di azione per aggiornare il corpo procedurale \\n\\ne adattarlo alle modalità operative correnti, identificando specifici documenti da produrre per ogni tipologia di \\n\\nprogetto con apposite eccezioni in relazione alla criticità/complessità del progetto. \\n\\nNatura: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpatto \\n\\nOperational: quanto rilevato potrebbe comportare l’applicazione di un framework gestionale non \\n\\nefficace/efficiente in funzione della criticità/complessità dei progetti. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) Aggiornare l’attuale corpo procedurale al fine di garantire l’allineamento con l’attuale modalità operativa, con \\n\\nparticolare attenzione alla classificazione dei progetti e i documenti di progetto gestionali da produrre. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\nSaranno aggiornate le procedure di progetto al fine di garantire l’allineamento con l’attuale modalità operativa. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: M. Eaton, PEM Manager \\n\\n \\n \\n\\n \\n11 Dimensioni: Major, Medium, Intermediate e Small; natura: Project Engineering Management (PEM) e Project Management \\n\\nServices (PMS). \\n12 Esempi di documenti da produrre sono: Project Strategy Review, Project Quality Plan (PQP), Construction Quality Plan, Project \\n\\nHSE Plan, Risk Register. \\n13 Project Engineering Management (PEM), in cui EEEP esegue l’ingegneria relativa a progetti di sviluppo di Eni (Basic Design, \\n\\nFront End Engineering Design ed ingegneria di dettaglio per impianti onshore ed offshore). \\n14 Project Management Services (PMS), in cui EEEP fornisce servizi quali supervisione e monitoraggio dell’ingegneria di dettaglio, \\n\\nproject control e contract administration, mediante team di risorse dedicate presso le consociate e/o in sede EEEP. \\n15 Ad esempio “Construction Quality Plan”, “Project HSE Plan” e “Risk Register” sono documenti previsti dalle procedure \\n\\noperative interne. Dalle analisi eseguite sui progetti campionati, si osserva che i primi due documenti non sono mai applicabili \\n\\nmentre il “Risk Register”, nonostante previsto nel Project Quality Plan (PQP) e nel Project Close Out report, in un caso non è \\n\\nstato emesso (progetto “Ghana OCTP Development Project - Onshore Receiving Facilities: Tenders Technical Alignment”) e \\nin un altro caso non è compilato (progetto “Nigeria OPL 245 - Zabazaba FPSO Restart”). Inoltre il Project Quality Plan (PQP) \\n\\nnon è sempre: i) emesso (progetti “OPL 245 SPS Package (Nigeria)” e “Kazakhstan New Initiatives - Shipbuilding and Ship \\n\\nRepair Yard in Kuryk”); ii) emesso come finale o tempestivamente (progetti “Nigeria OPL 245 - Zabazaba FPSO Restart”, \\n\\n“Modularisation - Water Processing (Water Treatment & Water Injection Modules)”, “CMOT - New FEED Update - \\n\\nImplementation of Cost Reduction Opportunities & Treatment of Nenè Oil” e “SPS OCTP Ghana - 2015 Follow-up Activities”); \\n\\niii) approvato da Eni (il PQP viene mantenuto come documento interno nonostante esso contenga informazioni importanti per \\n\\nil coordinamento con il cliente e le tempistiche relative all’emissione della reportistica periodica). \\n\\n[image: image14.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n11 / 19 \\n\\n \\n\\n \\n\\nMAP C.2.1: Apertura e chiusura dei progetti \\n\\nRilievo \\n\\nLe istruzioni operative “Opening and Closing of Proposal/Project Numbers” e “Project Reports”16 definiscono i \\n\\nmodelli standard per l’apertura e la chiusura dei progetti, e i relativi contenuti (Job Opening Notice – JON, Close \\n\\nout Report and Project Closure Notice - PCN). Inoltre, ai fini della registrazione dei ricavi17 e dei costi, i nuovi \\n\\nprogetti sono associati a specifiche Work Breakdown Structures (WBS) nel sistema SAP. \\n\\nDalle analisi eseguite su di un campione di 15 progetti è stato rilevato che: \\n\\ni) i form dei JON non includono alcune informazioni importanti quali ad esempio data di emissione/approvazione \\n\\ne/o di revisione in caso di modifiche, la fase OPD di riferimento e titolo del progetto aggiornato in caso di \\n\\nmodifiche, importi stimati per viaggi e costi esterni18 nonché note esplicative sugli incrementi delle ore tra le \\n\\nvarie revisioni; \\n\\nii) per 3 progetti19 conclusi nel periodo 2014/2015, 1 Close Out Report20 e 2 PCN21 non sono stati emessi. 1 PCN22 \\n\\nemesso non riporta tutte le firme previste; \\n\\niii) le WBS in SAP non vengono chiuse al completamento dei progetti o alla scadenza della validità dei JON. A tal \\n\\nproposito in un caso23 la revisione del JON è stata effettuata con un anno di ritardo e in un altro caso24 le \\n\\nore/uomo sono state scaricate in un JON dichiarato chiuso. \\n\\nTipo: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: rischio di: i) non disporre di informazioni sufficienti a consentire un controllo adeguato/efficiente dei \\n\\nprogetti; ii) inadeguata capitalizzazione delle conoscenze e iii) registrazione di costi e ricavi su WBS scadute o su \\n\\nWBS non riguardanti il progetto, con conseguente possibilità di eccedere il budget di progetto senza autorizzazione. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) Assicurare la revisione dei form dei JON includendo le informazioni previste. \\n\\nii) Sensibilizzare i Project Manager sull’importanza dell’emissione dei Project Close Out nei tempi previsti al fine \\n\\ndi utilizzarli quale sistema di capitalizzazione delle conoscenze. \\n\\niii) a) Chiudere in SAP le WBS relative a progetti terminati ma che risultano ancora aperte. \\n\\nb) Assicurare la tempestiva chiusura delle WBS in SAP alla scadenza delle stesse. \\n\\n \\n16 WI-EEEP-PROJ-001-E emessa il 19/12/14 e WI-EEEP-PROJ-003-E emessa il 03/10/14. \\n17 Sulla base dei SAL mensili emessi e inviati ad Eni. \\n18 “Brass LNG Pre-FEED Concept Evaluation Study (PFCES)”, costi esterni nell’offerta 1.5M€. Nel JON è previsto solo un importo \\n\\nminimo. “Modularisation - Water Processing (Water Treatment & Water Injection Modules)”: i costi di trasferta nel JON \\n\\nammontano a circa 112k€, mentre nell’offerta solo 20k€. “Kazakhstan New Initiatives - Shipbuilding and Ship Repair Yard in \\n\\nKuryk”: nel JON non erano riportati costi esterni sebbene fosse in essere un contratto con ISS del valore di circa 300k€. \\n19 “Karachaganak CNG Projects - Pre-Feasibility Study”, “Modularisation - Water Processing (Water Treatment & Water Injection \\n\\nModules)”, “OPL 245 SPS Package (Nigeria)” e “Nigeria OPL 245 - Zabazaba FPSO Restart”. L’analisi è stata limitata ai progetti \\n\\nchiusi tra la fine del 2014 e ottobre 2015 senza considerare quelli chiusi nel dicembre 2015 per i quali il Close out Report è \\n\\nancora in corso di predisposizione. \\n20 “OPL 245 SPS Package (Nigeria)”, progetto completato il 31/07/15. \\n21 “Modularisation - Water Processing (Water Treatment & Water Injection Modules)” e “OPL 245 SPS Package (Nigeria)”. \\n22 “Karachaganak CNG Projects - Pre-Feasibility Study”: il Close Out Report è stato emesso il 26 novembre. Sebbene l’ultimo \\n\\npagamento sia stato ricevuto a metà agosto 2015, il PCN non risulta ancora firmato dal finance department. Inoltre le \\n\\ninformazioni riportate nel Close out Report nella sezione “Project History”, utili a comparare il budget con l’effettivo, non sono \\n\\nin linea con l’importo totale registrato in SAP (514 k€ vs 740 k€). \\n23 “Kazakhstan New Initiatives - Shipbuilding and Ship Repair Yard in Kuryk”. Se il modello PS fosse stato correttamente \\n\\ncompilato, SAP non avrebbe consentito di registrare costi e ricavi su di una WBS scaduta e quindi la revisione del JON sarebbe \\n\\nstata emessa nei tempi previsti. \\n24 “Brass LNG Pre-FEED Concept Evaluation Study (PFCES)”. Il JON 162, originariamente aperto per le attività commissionate \\n\\nda Eni, è stato successivamente chiuso provvedendo alla ridistribuzione del budget su altri tre JON (167/168/169). Tuttavia, \\n\\ndalle analisi svolte nell’applicativo SAP è emerso che parte dei ricavi a fronte di SAL autorizzati, sono stati allocati sulla WBS \\n\\nche si sarebbe dovuta chiudere precedentemente. \\n\\n[image: image15.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n12 / 19 \\n\\n \\n\\nAzioni Correttive \\n\\ni) In concomitanza con la revisione procedurale di cui al MAP C.1.1 i), sarà garantito l’aggiornamento dei form \\n\\ndei JON. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: M. Eaton, PEM Manager \\n\\nii) E’ stata ottenuta evidenza della sensibilizzazione inviata ai Project Manager sull’importanza dell’emissione dei \\n\\nProject Close Out nei tempi previsti. \\n\\nScadenza: Completata Owner: M. Eaton, PEM Manager \\n\\niii) a) Saranno verificate le WBS relative a progetti terminati ma ancora aperte in SAP e sarà garantita la loro \\n\\nchiusura ove possibile. \\n\\nb) Verrà revisionata la procedura “Administration, finance and financial reporting” al fine di prevedere la \\n\\nregistrazione dei PCNs ricevuti durante l’anno e prevedere l’esecuzione periodica (semestrale e annuale) di un \\n\\ncontrollo sulla chiusura delle WBS in SAP. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: C. Giordano, Finance Manager \\n\\n \\n\\n[image: image16.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n13 / 19 \\n\\n \\n\\nMAP C.3.1: Modifiche di progetto \\n\\nRilievo \\n\\nEEEP si è dotata di un quadro procedurale che regolamenta la gestione delle possibili modifiche25 di progetto (es. \\n\\nscopo, metodologie, qualità, costi, schedula di progetto, ecc.). Dalle analisi svolte su 3 degli 8 progetti classificati \\n\\ncome Project Engineering Management (PEM)26 in cui sono occorsi cambiamenti nel corso delle attività, è stato \\n\\nrilevato che su 28 Variation Impact Notices (VIN)27: \\n\\n in 10 casi28 i modelli VIN non riportano il possibile impatto sulla schedula di progetto; \\n\\n in 11 casi29 i modelli VIN non sono stati firmati dai Project Manager competenti; \\n\\n in 2 progetti30: a) le informazioni riportate nel Management Progress Report31 non sono allineate ai VIN32 \\n\\napprovati e b) il registro dei VIN non è correttamente compilato33 (es. le informazioni riportate non sono \\n\\ncoerenti con quelle riportare nel VIN, non è stato aggiornato a seguito dell’approvazione del VIN da parte del \\n\\ncliente, non indica il JON di riferimento34). \\n\\nInoltre, l’istruzione operativa che regolamenta le modifiche di progetto non è allineata all’attuale ciclo di \\n\\napprovazione delle varianti. Infatti l’istruzione richiede l’emissione di un “change order”, mentre la prassi prevede \\n\\nche, dopo l’approvazione interna, i VIN vengano inviati ad Eni per l’autorizzazione a procedere35. \\n\\nTipo: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpatto \\n\\nOperational: quanto rilevato potrebbe comportare: a) l’approvazione di modifiche non compatibili con la schedula \\n\\ndi progetto; b) incertezza/incorrettezza delle informazioni e non corretto iter decisionale, con conseguente rischio \\n\\ndi svolgere attività non in linea con i piani aziendali. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) Sensibilizzare i Project Manager affinché garantiscano: a) l’indicazione nei VIN del potenziale impatto sulla \\n\\nschedula di progetto; b) l’emissione di VIN opportunamente firmati e c) la correttezza e coerenza delle \\n\\ninformazioni riportate nei VIN, nei registri dei VIN e nelle presentazioni periodiche relative allo status dei \\n\\nprogetti. \\n\\nii) Aggiornare l’istruzione operativa per renderla coerente con l’attuale ciclo approvativo dei VIN. \\n\\nAzioni correttive \\n\\ni) E’ stata ottenuta evidenza della sensibilizzazione inviata ai Project Manager sull’importanza di: a) riportare nei \\n\\nVIN l’impatto sulla schedula di progetto; b) emettere i VIN opportunatamente firmati internamente e c) \\n\\n \\n25 Work instructions WI-EEEP-PCON-002-E “Change Orders” emessa il 01/04/13, e WI-EEEP-PCON-007-E “Design Changes and \\n\\nVariances” emessa il 01/04/13. \\n\\n26 Progetti “Modularisation - Water Processing (Water Treatment & Water Injection Modules)”, “Ghana OCTP Development \\n\\nProject - Onshore Receiving Facilities: Tenders Technical Alignment” e “CMOT - New FEED Update - Implementation of Cost \\n\\nReduction Opportunities & Treatment of Nenè Oil”. \\n27 Documento in cui vengono formalizzate le modifiche di progetto. Il modello include le seguenti informazioni: descrizione delle \\n\\nmodifiche, stima dell’impatto in termini di ore/uomo riferite ad ogni disciplina e costi associati, stima dell’impatto sulla \\nschedula di progetto (quando applicabile). \\n\\n28 Progetto Ghana: VINs n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 8; progetto Modularisation: VINs n. 2, n. 3, n. 5, n. 6, n. 7. \\n29 Progetto Ghana: VINs n. 1, n. 2, n. 5, n. 12, n. 13; J43100: VINs n. 1, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7. \\n30 Progetti CMOT e Ghana. \\n31 Report utilizzati per informare il Management EEEP riguardo allo stato di avanzamento dei progetti. Normalmente include 4 \\n\\nsezioni: Key Project Data, Project Manager's Report, Project Planning Report and Project Cost Report. \\n32 Progetto CMOT: VIN n. 13 riporta un impatto sulla schedula di 16 settimane mentre il MPR ne riporta 6; VIN n. 14 riporta un \\n\\nimpatto sulla schedula di 6 settimane mentre il MPR ne riporta 4; J43164: VIN n. 1 riporta un impatto sulla schedula di 1 \\n\\nsettimana mentre il PR non riporta alcun impatto; VIN n. 6 riporta un impatto sui costi di 1,2M€ mentre il MPR non riporta \\nnessun impatto in termini di costi; VIN n. 13 l’impatto sui costi non è allineato a quello del MPR (207 invece di 181k€); VIN \\n\\nn. 3 non riporta alcun impatto sulla schedula di progetto al contrario di quanto indicato nel MPR. \\n33 Progetto CMOT: VIN n. 1 riporta 242 ore mentre il registro ne riporta 220; VIN n.7 riporta 676 ore mentre il registro ne \\n\\nriporta 696; J43164: VIN n. 13 il costo indicato nel VIN è di 198k€ mentre quello nel registro è di 207k€. \\n34 Progetto Ghana JON J43164 e J43191. \\n35 Per completezza di informazione si precisa che, con riferimento ai VIN analizzati, in 11 casi non c’è evidenza dell’approvazione \\n\\nda parte di Eni (J43164: VINs n. 1, n. 2, n. 3, n. 4; J43100: VINs n. 1, n. 2, n.3, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7). \\n\\n[image: image17.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n14 / 19 \\n\\n \\n\\ngarantire la correttezza e coerenza delle informazioni riportate nei VIN, nei registri dei VIN e nelle presentazioni \\n\\nperiodiche relative allo status dei progetti. \\n\\nScadenza: Completata Owner: M. Eaton, PEM Manager \\n\\nii) L’aggiornamento dell’istruzione operativa sul ciclo approvativo dei VIN sarà garantita in sede di revisione \\n\\nprocedurale di cui al MAP C.1.1. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: M. Eaton, PEM Manager \\n\\n \\n\\n[image: image18.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n15 / 19 \\n\\n \\n\\nMAP C.4.1: Sistema di controllo documentale \\n\\nRilievo \\n\\nIl DEOD36 è un file contenente informazioni sulla documentazione da predisporre in funzione dello scopo del lavoro, \\n\\ned è utilizzato per la pianificazione/monitoraggio dell’avanzamento del progetto sulla base del ciclo di approvazione \\n\\ndocumentale37. Tale file viene inoltre utilizzato all’inizio del progetto per caricare le informazioni nell’applicativo \\n\\nEDAM/DOCMAN38, che costituisce lo strumento per la gestione dei documenti con il committente (Eni)39, mentre \\n\\nl’aggiornamento/eliminazione/modifica della lista a sistema viene fatta manualmente. Per assicurare un adeguato \\n\\nmonitoraggio dell’avanzamento, la lista dei documenti estratti da EDAM/DOCMAN, deve corrispondere alla lista \\n\\ninclusa nel DEOD40. Tuttavia, dalle analisi eseguite su un campione di 8 progetti41, è emerso quanto segue: \\n\\n in 6 casi42 non c’è corrispondenza tra il file DEOD e l’estrazione da EDAM/DOCMAN; \\n\\n il file DEOD non contiene alcune delle informazioni utili per il controllo della predisposizione dei documenti \\n\\nquali: stato di avanzamento in base alle milestone definite nel Project Quality Plan (PQP); date pianificate ed \\n\\neffettive per ciascuna milestone; codice ID assegnato a ciascun documento. \\n\\nInoltre, dalle analisi eseguite su 16 documenti43, è stato rilevato che in 8 casi44 gli stessi non sono stati emessi \\n\\ncome definitivi o firmati; in alcuni di tali casi i documenti, sebbene fossero stati emessi, non sono presenti nel \\n\\nDEOD, in EDAM o in entrambe le liste. \\n\\nTipo: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3- P4 \\n\\nImpatto \\n\\nOperational: quanto rilevato potrebbe comportare il rischio di un inadeguato controllo sulla documentazione di \\n\\nprogetto, nonché sull’avanzamento e l’eventuale ri-pianificazione delle attività, con possibili ritardi nell’emissione \\n\\ndei documenti. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) Aggiornare il file DEOD coerentemente con la lista documenti in EDAM. \\n\\nii) Includere nel file DEOD le informazioni riguardanti le date pianificate ed effettive per le milestone definite nei \\n\\nPQP e garantire una codifica ID univoca per ciascun documento. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\ni) Verrà garantito l’aggiornamento mensile del file DEOD coerentemente con la lista documenti in EDAM. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: Z. Zainudin, Chief Planning Engineer \\n\\n \\n36 Operating Document List, preparata da EEEP in Microsoft Excel, che include la lista dei documenti concordati con Eni (e che \\n\\nsono inseriti in EDAM) e i documenti/attività interne che non sono parte di EDAM. \\n37 I documenti normalmente seguono il seguente ciclo approvativo: “Issued for Comments”, “Issued for Approval”, “Final Issue” \\n\\nor “Issue for Information”. Nel Project Quality Plan (PQP) possono essere definite altre milestone. \\n38 Engineering Document Approval Management. Prima del 2015, l’approvazione dei documenti veniva eseguita mediante \\n\\nl’applicativo DOCMAN dalle funzionalità simili. \\n39 Controllo, approvazione/condivisione e archiviazione. \\n40 Esclusi i documenti interni/di disciplina che sono inclusi nel DEOD ma non in EDAM. \\n41 8 progetti di ingegneria (Project Engineering Management, PEM) attivi nel 2015. \\n42 Progetti “Modularisation - Water Processing (Water Treatment & Water Injection Modules)”, “Karachaganak CNG Projects - \\n\\nPre-Feasibility Study”, “CMOT - New FEED Update - Implementation of Cost Reduction Opportunities & Treatment of Nenè \\n\\nOil”, “Nigeria OPL 245 - Zabazaba FPSO Restart”, “Ghana OCTP Development Project - Onshore Receiving Facilities: Tenders \\n\\nTechnical Alignment” e “Brass LNG Pre-FEED Concept Evaluation Study (PFCES)”. \\n43 Documenti relative a 3 progetti: Zabazaba, Ghana e CMOT. \\n44 Progetto Zabazaba: n. 325501BGPG09006 – PQP, emesso per commenti il 20/10/15. Documento non presente nella lista \\n\\nDEOD; n. 325500BGPP09011 – Interface Management Plan, prima emissione il 16/05/14 (e incluso nell’ultima versione del \\n\\nPQP). Il documento non è presente in nessuna lista di documenti; n. 325500BGRV09012 – Interface Register, emesso per \\nIDC il 14/04/14 (documento emesso prima dell’Interface Management Plan). Il documento non è presente in nessuna lista di \\n\\ndocumenti; 325500BGPG09180 – Document Control Procedure, riemessa per commenti il 14/08/15 non è presente nella lista \\n\\nDEOD; n. 325500BGPP09014 – Risk and Opportunity Management Plan, emesso per IDC il 14/04/14 e non presente in \\n\\nnessuna lista; n. 325501BBQR09750 - Project Internal Audit Plan, emesso come finale il 08/10/15 e non presente nella lista \\n\\nDEOD. Ghana Onshore project: n. 351600BGPG09012 - Project Document Distribution Matrix, emessa per commenti il \\n\\n15/01/15, non è firmata e non è presente nel DEOD; n. 307000BBQB09003 – Strategy Review, emessa per commenti il \\n\\n14/04/14 non è firmata e non è inclusa in nessuna lista di documenti. \\n\\n[image: image19.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n16 / 19 \\n\\n \\n\\nii) Il file DEOD sarà aggiornato per includere le informazioni riguardanti le date pianificate ed effettive per le \\n\\ndiverse revisioni. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: Z. Zainudin, Chief Planning Engineer \\n\\n \\n\\n[image: image20.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n17 / 19 \\n\\n \\n\\nMAP C.5.1: Inter Discipline Check \\n\\nRilievo \\n\\nLa procedura “Project Documentation Control”45 regolamenta le attività di gestione documentale, dalla \\n\\npreparazione del documento fino all’approvazione finale, inclusi i controlli interdisciplinari. Questi ultimi hanno \\n\\nl’obiettivo di garantire la qualità dei documenti sulla base di una matrice interna di distribuzione preventivamente \\n\\napprovata dal Project Manager. La matrice, che contiene l’indicazione degli originatori dei documenti, delle \\n\\ndiscipline ingegneristiche che devono ricevere il documento per verifica/commento/informazione e degli \\n\\napprovatori, può subire modifiche durante il progetto (ad esempio aggiunta/eliminazione di discipline che devono \\n\\neffettuare i commenti). \\n\\nDalle analisi eseguite su un campione di 10 documenti46 è emerso che: \\n\\ni) in 1 caso47 il controllo interdisciplinare non è stato svolto ed il documento è stato emesso direttamente in \\n\\nversione finale; \\n\\nii) in 3 casi48 non è disponibile la tracciabilità delle revisioni della matrice di distribuzione interna. \\n\\nTipo: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpact \\n\\nOperational: quanto rilevato potrebbe comportare il rischio di una inadeguata qualità dei documenti. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\nSensibilizzare le unità coinvolte nel processo ad assicurare la tracciabilità delle revisioni della matrice di \\n\\ndistribuzione interna e il puntale svolgimento dei controlli interdisciplinari. \\n\\nAzioni correttive \\n\\ni) Verrà predisposta una Document Distribution Matrix (DDM) all’inizio di ogni progetto e verrà mantenuta traccia \\n\\ndi tutte le revisioni significative. La versione “live” della matrice verrà mantenuta in EDAM. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: D. Kent, Document Control Coordinator \\n\\nii) E’ stata ottenuta evidenza della sensibilizzazione inviata ai Project Manager sull’importanza di: a) predisporre \\n\\nuna matrice di distribuzione documentale specifica all’inizio di ogni progetto; b) compilare i campi dell’ “Internal \\n\\nDocument Control Form” correttamente; c) comunicare ogni modifica alla matrice di distribuzione concordata \\n\\nall’inizio del progetto alle funzioni competenti e d) garantire che venga mantenuta traccia in EDAM dei \\n\\ncommenti ricevuti dalle varie discipline. \\n\\nScadenza: Completata Owner: M. Eaton, PEM Manager \\n\\n \\n \\n\\n \\n45 GP-EEEP-PCON-002-E, emessa il 01/04/13. \\n46 n. 10 documenti relativi a 4 Progetti: Nigeria OPL 245 - Zabazaba FPSO Restart: doc. n. 325501BPFM03276, \\n\\n325501BPFM03262 e 325501BGPG09190; Ghana OCTP Development Project - Onshore Receiving Facilities: doc. n. \\n\\n351600BTEL62300/351600BJRV09201 e 351600BPRB01001; Brass LNG Pre-FEED Concept Evaluation Study (PFCES): doc. \\n\\nn. 325700FNDA80018 e 325700FPRV01107; KPO – CNG Project: doc. n. 290100FPFB01055 e 29011AFPFQ01070. \\n47 Doc. n. 351600BTEL62300 relativo al progetto Ghana OCTP Development Project - Onshore Receiving Facilities. \\n48 Doc n. 325501BGPG09190/325501BPFM03262 e 325501BPFM03276. \\n\\n[image: image11.jpg]\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n18 / 19 \\n\\n \\n\\nMAP C.6.1: Technical Assurance Review \\n\\nRilievo \\n\\nAl fine di garantire la qualità e la consistenza dei progetti, EEEP ha emesso un’istruzione operativa49 per \\n\\nregolamentare le Technical Assurance Review (TAR)50. Nonostante la procedura attualmente in vigore \\n\\nsuggerisca di effettuare una TAR multidisciplinare alla fine di ogni fase progettuale, dall’analisi effettuata su un \\n\\ncampione di 8 progetti di ingegneria PEM è emerso che, nel corso del 2015, sono state effettuate51 solamente \\n\\n2 TAR. Inoltre è stato riscontrato che: \\n\\n per il progetto Congo CMOT-New FEED update: i) la TAR è stata effettuata su 3 discipline, quando la \\n\\nprocedura ne prevedeva 7; ii) non sono stati emessi né il report finale né il relativo piano di azione per la \\n\\ncorrezione dei rilievi; \\n\\n per il progetto Ghana OCTP non risulta disponibile52 la versione finale della TAR, debitamente firmata. \\n\\nNatura: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: quanto riscontrato comporta il rischio di non garantire un’adeguata qualità e consistenza del \\n\\nprogetto. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\nGarantire l’esecuzione delle TAR in accordo a quanto raccomandato dalla procedura. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\nL’esecuzione delle TAR verrà inclusa tra gli obiettivi dei Project Manager e sarà inclusa tra gli indicatori di \\n\\nperformance di progetto. Verrà inoltre garantita la tracciabilità delle deroghe all’esecuzione delle TAR all’interno \\n\\ndei “Project Engineering Execution Plan”. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: M. Eaton, PEM Manager \\n\\n \\n\\n \\n49 WI-EEEP-SPEC-001-E “Technical Assurance Reviews” emessa il 19/09/14. \\n50 Attività di review indipendente, svolte da specialisti di disciplina EEEP esterni al team di progetto. \\n51 “CMOT - New FEED Update” e “Ghana OCTP Development Project - Onshore Receiving Facilities”. \\n52 La checklist della TAR dovrebbe riportare una “Assessor Initials”. È disponibile un file Excel contenente i rilievi emersi. \\n\\n[image: image17.jpg]\\n\\nRapporto di Internal Audit n°37-2016 del 20-06-2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n19 / 19 \\n\\n \\n\\nMAP C.7.1: Project planning and control \\n\\nRilievo \\n\\nLe attività di project planning and control sono garantite dai Chief Engineer o dal Project Manager, con \\n\\nl’obiettivo di pianificare le attività progettuali e monitorarne l’avanzamento nel rispetto del budget approvato. \\n\\nA supporto di tale processo vengono utilizzati i sistemi informativi nei quali sono archiviate le informazioni circa \\n\\ni carichi di lavoro (PRISM e myPages)53. Nell’ambito delle attività di project control rientra anche la \\n\\npredisposizione dei Management Progress Report54; tale documento viene presentato ai Project Review Meeting \\n\\nmensili, al fine di informare il management della società circa lo status dei progetti. \\n\\nDall’analisi effettuata su un campione di progetti è stato riscontrato che le attività di planning and control non \\n\\nsono sempre accurate. In particolare: \\n\\n in 2 casi la pianificazione delle risorse non copre l’intera durata del progetto55; \\n\\n in alcuni casi le informazioni riportate nei Project Review Meeting non sono allineate rispetto alle \\n\\ninformazioni riportate in PRISM56; \\n\\n non vi è sempre corrispondenza tra le discipline indicate nel JON rispetto a quelle risultanti dall’estrazione \\n\\ndella pianificazione in PRISM57; \\n\\n non è sempre garantita la tracciabilità delle variazioni nel tempo di budget, actual e della pianificazione \\n\\nmensile, in quanto i sistemi PRISM e myPages sovrascrivono le informazioni senza mantenere lo storico \\n\\ndelle revisioni. \\n\\nNatura: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: rischio di non corretto monitoraggio dell’attività, con possibili impatti sulla disponibilità/qualità \\n\\ndelle informazioni. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\nImpostare un’attività di monitoraggio maggiormente strutturata al fine di garantire accuratezza e tracciabilità \\n\\ndi importanti informazioni di progetto quali: budget iniziale e sue revisioni, pianificazione dei carichi di lavoro \\n\\nmensili e forecast ed ore effettive, dettagliate per disciplina. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\nA supporto delle attività di project control, mensilmente sarà prodotto e archiviato dai Project Manager un \\n\\n“Project Manhour Value Summary Report”. Tale modalità operativa verrà inclusa nelle procedure in corso di \\n\\nrevisione di cui al MAP C.1.1. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: M. Eaton, PEM Manager \\n\\n \\n\\n \\n53 PRISM è lo strumento utilizzato per la pianificazione dei carichi di lavoro su base mensile. myPages è il sistema informatico \\n\\nutilizzato dai dipendenti per compilare i fogli ora; la compilazione avviene su base settimanale e richiede l’approvazione de l \\n\\ndiretto superiore. \\n54 I dati per la predisposizione del report vengono estratti da PRISM tramite l’applicazione “EEEPreport”. Il documento è \\n\\ngeneralmente composto da 4 sezioni: Key Project Data, Project Manager's Report, Project Planning Report e Project Cost \\n\\nReport. \\n55 Progetto “Nigeria OPL 245 - Zabazaba FPSO Restart”: il periodo di pianificazione in PRISM non è corrispondente alle date del \\n\\nJON. Progetto “CMOT Project: Project Management Services (PMS) for Home Office Pre-FID Support Services”: la \\npianificazione delle ore in PRISM è stata effettuata indicando una sola disciplina e solamente nel mese di Luglio 2015, senza \\n\\nessere successivamente aggiornata. \\n56 Si riporta ad esempio il caso del progetto J45102, in cui sono state riscontrate differenze fino a 4000 ore. \\n57 Ad esempio per il progetto “Nigeria OPL 245 - Zabazaba FPSO Restart” non è presente in PRISM la pianificazione per 6 \\n\\ndiscipline previste dal JON ed effettivamente coinvolte nelle attività; nel progetto “CMOT Project: Project Management \\n\\nServices (PMS) for Home Office Pre-FID Support Services” sono state pianificate solamente alcune ore per una sola disciplina, \\n\\ncontro le 22 previste dal JON ed effettivamente riscontrate nei SAL. \\n\\n[image: image21.jpg] enI \\n\\n\\n\",\n", - " \"text\": [\n", - " \"100 R5 95 ottimizzato 90 85 80 R4 175 adeguato 170 65 Rating R3 60 55 da 50 migliorare 45 40 R2 35 carente 30 25 20 RI 15 critico 10 5\",\n", - " \"eni\",\n", - " \"Rapporto di Internal Audit\",\n", - " \"\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"MC MANAGING DIRECTOR AFC 5. WOODINGTON FINANCE AND CONTROL C. V. GIORDANO PMSKM LEG PROJECT MANAGEMENT SERVICES AND LEGAL AND CORPORATE KNOWLEDGE MANAGEMENT AFFAIRS Mgr M. CARAMUTA A. LAKE HF SPEC SEPM HUMAN RESOURCES KNOWLEDGE MANAGEMENT AND SPECIAL PROJECTS SERVICE FOR PROJECT MANAGEMENT A. THOMAS M. HINSLEY G. COLE PROC PROCUREMENT J. MARTIN WOMA HSEQ WORKLOAD MANAGEMENT HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT r.t. S. WOODINGTON A. NEWELL PEM ENPR FLODS PROJECT AND JEERING ENGINEERING TECHNOLOGIES AND FLOATERS AND MANAGEMENT PROCESS DEEPWATER SYSTEM M. EATON P. WOOLFALL F. NANI'\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\"\n", - " ],\n", - " \"layoutText\": [\n", - " \"{\\\"language\\\":\\\"en\\\",\\\"text\\\":\\\"100 R5 95 ottimizzato 90 85 80 R4 175 adeguato 170 65 Rating R3 60 55 da 50 migliorare 45 40 R2 35 carente 30 25 20 RI 15 critico 10 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WOODINGTON FINANCE AND CONTROL C. V. GIORDANO PMSKM LEG PROJECT MANAGEMENT SERVICES AND LEGAL AND CORPORATE KNOWLEDGE MANAGEMENT AFFAIRS Mgr M. CARAMUTA A. LAKE HF SPEC SEPM HUMAN RESOURCES KNOWLEDGE MANAGEMENT AND SPECIAL PROJECTS SERVICE FOR PROJECT MANAGEMENT A. THOMAS M. HINSLEY G. COLE PROC PROCUREMENT J. MARTIN WOMA HSEQ WORKLOAD MANAGEMENT HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT r.t. S. WOODINGTON A. NEWELL PEM ENPR FLODS PROJECT AND JEERING ENGINEERING TECHNOLOGIES AND FLOATERS AND MANAGEMENT PROCESS DEEPWATER SYSTEM M. EATON P. WOOLFALL F. 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Valutazione di sintesi .................................................................................................... 2 \\n\\n2. Informazioni generali ................................................................................................... 2 \\n\\n3. Modalità di esecuzione dell’intervento .......................................................................... 4 \\n\\nAppendice 1: Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio dei rilievi e dei relativi piani di \\nazione ............................................................................................................................... 6 \\n\\ndevelopment, operations & technology \\n– Tecnomare SpA \\n \\n\\n[image: image0.png]\\n\\n[image: image1.png]\\n\\n[image: image2.png]\\n\\n[image: image3.png]\\n\\n[image: image4.png]\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n2 / 20 \\n\\n \\n\\n1. Valutazione di sintesi \\n\\nIn esecuzione del Piano di audit 20151 approvato dal Consiglio di Amministrazione di Eni \\n\\nSpA è stato svolto l’intervento di audit presso Tecnomare SpA, che ha avuto come \\n\\noggetto le attività della società. \\n\\nDall’analisi delle risultanze dell’intervento svolto, il sistema di controllo interno e di gestione \\n\\ndei rischi risulta essere nel suo complesso: \\n\\n \\n\\n \\n\\nNella tabella seguente sono riportate le valutazioni di sintesi (rating) per ciascuno degli \\n\\nambiti su cui è stato focalizzato l’intervento di audit, con indicazione del numero dei rilievi \\n\\nemersi e del livello di priorità attribuito. Per la descrizione degli ambiti di analisi, il dettaglio \\n\\ndei rilievi e dei relativi piani di azione si rinvia all’appendice 1 del presente rapporto. \\n\\nAmbiti Rif. \\nRating \\nAmbito \\n\\nPriorità dei rilievi Totale \\nrilievi \\n\\nP1 P2 P3 P4 \\n\\nA - Entity pag. 6 R4 \\n\\nB - Compliance alla normativa anti-corruzione pag. 6 R4 \\n\\nC - Gestione dei progetti di ingegneria pag. 7 R3 2 2 4 \\n\\nD - Gestione contrattuale pag. 7 R4 1 2 3 \\n\\nE - Sicurezza informatica pag. 8 R3 1 1 \\n\\nTotale R3 4 4 8 \\n\\nIn particolare, sono state riscontrate aree di miglioramento con riferimento a: i) \\n\\nl’aggiornamento dei criteri di classificazione dei progetti e le relative modalità gestionali \\n\\nper le attività di supporto alle strutture di eni; ii) l’implementazione di un sistema \\n\\nstrutturato di pianificazione e monitoraggio delle design review di progetto; iii) la sicurezza \\n\\ninformatica del sistema di ausilio alle attività di gestione dei contratti e delle commesse di \\n\\nprogetto. \\n\\nSi evidenzia che il management ha completato a partire da dicembre 2015 alcune delle \\n\\nazioni correttive volte alla rimozione dei rilievi riscontrati e, in generale, ha avviato le azioni \\n\\nconcordate in sede di discussione dei risultati dell’audit. \\n\\n \\n\\n2. Informazioni generali \\n\\nTecnomare è stata fondata nel 1968 come “Società per lo sviluppo delle Tecnologie \\n\\nmarine”2, per svolgere attività di ricerca per l’acquisizione di nuove tecniche operative per \\n\\nl’esplorazione e l’utilizzazione a fini economici, industriali e scientifici delle acque, del \\n\\n \\n1 Lettera di incarico DINAU-G-114-2015. \\n2 Alla società partecipava l’IMI (Istituto Mobiliare Italiano) col 45%, Eni col 25%, Fiat e Finsider col 10% ciascuno e altre società \\n\\ncol restante 10%. Nel 2007 la partecipazione del gruppo Eni è salita all’80% (65% Eni, 10% saipem e 5% snamprogetti), e \\n\\ndal 2008 la società è posseduta al 100% da Eni SpA. \\n\\nR3 \\n\\nda migliorare\\n60\\n\\n[image: image5.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n3 / 20 \\n\\n \\n\\nfondale e del sottofondo marino. Attualmente la società fornisce servizi di ingegneria \\n\\nprincipalmente ad eni, partecipando alle fasi concettuali dello sviluppo di campi petroliferi \\n\\noffshore/onshore e fornendo presidio alle attività critiche nelle successive fasi di \\n\\nprogettazione e realizzazione degli asset. I servizi forniti a terzi sono rivolti essenzialmente \\n\\na Joint Venture (JV) Eni3, anche tramite la costituzione di JV con Partner aventi competenze \\n\\ncomplementari e/o sulla base dei requisiti di “local content” del Cliente. Inoltre Tecnomare \\n\\nsvolge il ruolo di entry point delle risorse Eni in area ingegneria, attraverso \\n\\nl’implementazione/strutturazione di percorsi di formazione/sviluppo integrati con la linea \\n\\ndi business DOT. \\n\\nDati dimensionali \\n\\nDi seguito sono riportati i dati economici della società nell’ultimo biennio4: \\n\\nValori in migliaia di euro ACTUAL 2014 BUDGET 2015 \\nIII FORECAST \\n\\n2015 \\n\\nRicavi netti 85.912 90.916 79.880 \\n\\nCosto del lavoro 27.892 30.323 29.406 \\n\\nAltri costi 29.047 26.080 19.731 \\n\\nMargine di commessa 28.973 34.513 30.743 \\n\\nCosti fissi generali ed amministrativi 17.401 17.751 16.645 \\n\\nProventi (oneri) diversi operativi 1.801 - 1.628 \\n\\nmeno Special Item netti 1.593 - 970 \\n\\nMargine Operativo Lordo adjusted 14.966 16.762 13.440 \\n\\nAmmortamenti e svalutazioni 460 991 400 \\n\\nUtile Operativo adjusted 14.506 15.771 13.040 \\n\\nProventi/oneri finanziari e su partecipazioni 223 245 455 \\n\\nUtile prima delle imposte adjusted 14.729 16.016 13.495 \\n\\n \\n\\nValori in ore lavorate ACTUAL 2014 BUDGET 2015 \\nIII FORECAST \\n\\n2015 \\n\\nORE INTERNE VENDUTE 458.896 505.800 482.105 \\n\\nORE ESTERNE VENDUTE 459.150 400.000 274.444 \\n\\nTOTALE ORE 918.046 905.800 756.549 \\n\\nPERSONALE OPERATIVO MEDIO 325 327 307 \\n\\nStruttura organizzativa \\n\\nLa macrostruttura organizzativa della società ad ottobre 20155 è riportata di seguito, con \\n\\nevidenza delle unità organizzative responsabili dell’attività oggetto di audit: \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n3 Ad esempio Petrobel, KPO, etc.. \\n4 Fonte: presentazioni istituzionali fornite dalla società. Non sono inclusi i dati relativi a Tecnomare Kazakhstan Branch. \\n5 Nel corso del mese di dicembre 2015 Tecnomare ha acquisito da Saipem due rami di azienda, ubicati a Roma e Vibo Valentia, \\n\\nspecializzati nell’esecuzione di progetti di ingegneria. \\n\\n[image: image6.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n4 / 20 \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\nLe responsabilità dell’unità OWEP sono: garantire la realizzazione dei progetti di ingegneria \\n\\nassegnati e, in coordinamento con la struttura ingegneria eni, l’espletamento delle attività \\n\\nprogettuali di owner engineering. \\n\\nLe responsabilità delle unità INIS ed INSA sono: assicurare alla competente unità OWEP la \\n\\nfornitura di servizi specialistici di ingegneria eccellenti per tempi, costi e qualità, nonché \\n\\nassicurare le verifiche tecniche sull’applicazione delle metodologie standard nell’ambito \\n\\ndelle attività dei team di progetto. \\n\\nLe responsabilità dell’unità WOMA sono: assicurare, in raccordo e secondo le priorità \\n\\nricevute dalla struttura ingegneria eni, la programmazione delle attività progettuali, \\n\\nl'elaborazione e l’aggiornamento dei programmi operativi, definendo le risorse necessarie, \\n\\ned il continuo monitoraggio dei carichi di lavoro delle risorse. Inoltre WOMA ha il compito \\n\\ndi assicurare il coordinamento delle attività di contract administration in ambito di società \\n\\ne di supportare i gestori di contratto nelle loro attività di contract management. \\n\\n \\n\\n3. Modalità di esecuzione dell’intervento \\n\\nL’intervento è stato svolto secondo le metodologie definite dalla Direzione Internal Audit di \\n\\nEni SpA a garanzia del suo buon funzionamento e in accordo con i principi professionali \\n\\nemanati dall’IIA6. In base a tali metodologie, che prevedono un approccio “risk based”, è \\n\\nstata svolta un’analisi preliminare dei rischi correlati agli obiettivi dei processi oggetto di \\n\\naudit al fine di poter focalizzare le verifiche sugli aspetti maggiormente esposti a rischio. \\n\\nTale analisi è stata svolta, con il supporto del team di audit, tramite self assessment da \\n\\nparte della struttura auditata. \\n\\nLe attività di audit, svolte presso la sede di Tecnomare SpA a San Donato Milanese nel \\n\\nperiodo compreso tra settembre 2015 e febbraio 20167, hanno considerato dati e \\n\\n \\n6 Institute of Internal Auditors. \\n7 Il periodo di audit indicato comprende i tempi di svolgimento della verifica dal 02/10/15 al 14/01/16, successivamente ai \\n\\nquali non sono state effettuate né ulteriori indagini né aggiornamenti delle risultanze, e di redazione del rapporto e di \\n\\ndiscussione delle sue evidenze con i responsabili delle attività oggetto di audit. \\n\\n[image: image7.jpg]\\n\\n[image: image8.png]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n5 / 20 \\n\\n \\n\\ninformazioni contabili e/o gestionali relative al periodo 01/07/2014 – 30/09/2015, con \\n\\nestensione ad altri periodi ove ritenuto necessario. \\n\\nI rilievi emersi e i suggerimenti proposti sono stati esaminati e discussi, al fine di \\n\\nconfermarne gli elementi di fatto, con i responsabili di seguito indicati: \\n\\n P. Guarnieri, EVP Integrated Project Management, Engineering and Construction – Eni \\n\\nSpA \\n\\n L. Vasques, Presidente e Amministratore Delegato \\n\\n E. Garbuglia, VP Owner & Engineering Projects \\n\\n S. Sebastianelli, VP Ingegneria Impianti e Strutture \\n\\n F. Menegazzo, VP Ingegneria Offshore e Sistemi Avanzati \\n\\n F. Guglielmi, Mgr Workload Management \\n\\nL’intervento è stato svolto dal team di audit, S. Di Pillo, C. A. Lai e M. Giannantonio, sotto \\n\\nla supervisione di F. Tavasci, Manager Exploration & Development Processes Audit. \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n[image: image9.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n6 / 20 \\n\\n \\n\\nAppendice 1: Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio dei rilievi e dei \\n\\nrelativi piani di azione \\n\\n \\n\\nAMBITI (Rif. pag. 2): \\n\\n \\n\\nA – Entity \\n\\n \\n\\nDescrizione: \\n\\nLe verifiche entity sono relative alle componenti del sistema di controllo interno e di \\n\\ngestione dei rischi quali “Ambiente di controllo” (Codice etico, Modello di Governance, \\n\\nSistema Normativo, Compiti, Poteri e Responsabilità) “Valutazione dei rischi”, \\n\\n“Informazioni e Comunicazione”. \\n\\nInoltre con riferimento alle previsioni del Modello 231 le verifiche hanno riguardato \\n\\nl’adozione del Modello e l’attuazione dei relativi Principi Generali. \\n\\n \\n\\nRating: \\n\\n \\n\\n \\n\\nRilievi emersi e relativi piani di azione (MAP): \\n\\nDalle verifiche svolte in tale ambito non sono emerse eccezioni. \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\nB – Compliance alla normativa anti-corruzione \\n\\n \\n\\nDescrizione: \\n\\nLe verifiche hanno riguardato l’adozione di tutti gli strumenti normativi anti-corruzione \\n\\nEni e il rispetto di quanto in essi disciplinato per le attività rilevanti ai fini anti-corruzione, \\n\\nidentificate sulla base del risk assessment condiviso con la struttura auditata, quali in \\n\\nparticolare: contratti di Joint Venture e selezione del personale. \\n\\n \\n\\nRating: \\n\\n \\n\\n \\n\\nRilievi emersi e relativi piani di azione (MAP): \\n\\nDalle verifiche svolte in tale ambito non sono emerse eccezioni. \\n\\n \\n\\nR4 \\n\\nadeguato\\n\\nR4 \\n\\nadeguato\\n\\n[image: image10.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n7 / 20 \\n\\n \\n\\nC – Gestione dei progetti di ingegneria \\n\\nDescrizione: \\n\\nLe verifiche condotte in tale ambito hanno riguardato l’esecuzione e la gestione di \\n\\nprogetti di ingegneria, con particolare riferimento alle attività di: i) workload \\n\\nmanagement; ii) pianificazione, controllo e gestione delle commesse; iii) esecuzione, \\n\\ngestione e monitoraggio delle attività progettuali e gestione della documentazione di \\n\\ningegneria. \\n\\n \\n\\nRating: \\n\\n \\n\\n \\n\\nRilievi emersi e relativi piani di azione (MAP): \\n\\nC.1.1: Classificazione dei progetti di ingegneria pag. 9 \\n\\nC.2.1: Documentazione di Progetto pag. 11 \\n\\nC.3.1: Design Review pag. 13 \\n\\nC.4.1: Monitoraggio dei timesheet interni pag. 14 \\n\\n \\n\\nD – Gestione Contrattuale \\n\\n \\n\\nDescrizione: \\n\\nLe verifiche condotte in tale ambito hanno avuto ad oggetto, per i contratti relativi ai \\n\\nservizi di ingegneria prestati a fronte di commesse di progetto: i) la verifica dei requisiti \\n\\ngenerali contrattuali; ii) l’attivazione dei fornitori; iii) la certificazione delle prestazioni; \\n\\niv) il monitoraggio della validità amministrativa e la gestione delle variazioni contrattuali; \\n\\nv) la predisposizione dei feedback sulle performance dei contrattisti; vi) la gestione delle \\n\\nfatture finanziarie. \\n\\n \\n\\nRating: \\n\\n \\n\\n \\n\\nRilievi emersi e relativi piani di azione (MAP): \\n\\nD.1.1: Monitoraggio delle clausole contrattuali pag. 15 \\n\\nD.2.1: Attivazione dei fornitori e certificazione della prestazione pag. 16 \\n\\nD.3.1: Fatture finanziarie pag. 18 \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\nR3 \\n\\nda migliorare\\n\\nR4 \\n\\nadeguato\\n\\n[image: image11.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n8 / 20 \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\nE – Sicurezza Informatica \\n\\n \\n\\nDescrizione: \\n\\nCon riferimento alla sicurezza informatica del sistema SIG sono state verificate la \\n\\ndefinizione e l’attribuzione dei ruoli e delle responsabilità, le attività di implementazione \\n\\ndelle misure di sicurezza, la gestione degli accessi alle applicazioni e le modalità di \\n\\ngestione delle modifiche ai dati in ambiente di produzione. \\n\\n \\n\\nRating: \\n\\n \\n\\n \\n\\nRilievi emersi e relativi piani di azione (MAP): \\n\\nE.1.1: Sicurezza informatica del sistema SIG pag. 19 \\n\\n \\n \\n\\nR3 \\n\\nda migliorare\\n\\n[image: image12.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n9 / 20 \\n\\n \\n\\nMAP C.1.1: Classificazione dei progetti di ingegneria \\n\\nRilievo \\n\\nTecnomare fornisce servizi di ingegneria alle strutture di sviluppo upstream eni, dagli studi di fattibilità al \\n\\nsupporto durante la fase esecutiva, includendo attività di ingegneria concettuale, di base, FEED, di dettaglio e \\n\\nproject management. Tali servizi vengono gestiti come attività progettuali e quindi classificati in funzione della \\n\\nloro tipologia1 e classe2 al fine di individuare specifiche modalità di gestione degli stessi. \\n\\nDalle analisi svolte è emerso che la procedura che disciplina la classificazione dei progetti non è aggiornata in \\n\\nfunzione dell’evoluzione delle attività della società. In particolare si evidenzia che: \\n\\ni) i criteri di classificazione dei progetti Tecnomare non prendono in considerazione, tra gli altri, la rilevanza \\n\\ndei progetti per eni, nonostante la società sia parte del “modello hub di ingegneria” eni3; il Management \\n\\nha rappresentato che nella prassi Tecnomare ha elaborato, ai fini della prioritizzazione delle attività in \\n\\nfunzione della rilevanza per eni, un approccio “qualitativo/quantitativo”4 per definire il livello di \\n\\ncriticità/complessità dei progetti interni; \\n\\nii) non è definita la distinzione tra progetti di ingegneria5 e progetti di \\\"Owner Engineering6\\\" e pertanto sono \\n\\npreviste modalità di gestione dei progetti (ad es. schedule, project plan, coordination procedure, etc.) non \\n\\ndel tutto applicabili alle attività di Owner Engineering; \\n\\niii) non è disciplinato il cambio di tipologia di progetto durante la sua esecuzione. Alcuni progetti infatti, \\n\\nnascono come progetti di ingegneria e durante la loro evoluzione si trasformano in Owner Engineering, \\n\\nsenza che venga ridefinita la loro priorità o vengano prodotti documenti che aggiornino lo scopo del lavoro \\n\\ndello stesso (es. aggiornamento project plan, project team, emissione di interim close out con l’evidenza \\n\\ndelle lessons learned di fase). \\n\\nAl riguardo il Management ha rappresentato che, a seguito di un audit interno al Sistema di Gestione per la \\n\\nQualità (SGQ), svolto a settembre 2015, in sede di riesame di direzione è stato definito un action plan finalizzato \\n\\na disciplinare le attività di Owner Engineering. \\n\\nNatura: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: quanto rilevato potrebbe comportare l’applicazione di un framework gestionale non \\n\\nefficace/efficiente in funzione della criticità/complessità dei progetti. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) Garantire l'aggiornamento della classificazione dei progetti in linea con l’evoluzione delle attività della \\n\\nsocietà. \\n\\nii) Prevedere una normativa specifica per gli aspetti gestionali (schedule, project plan, coordination procedure \\n\\necc.) e di reportistica dei progetti di Owner Engineering, differenziandoli dai progetti di ingegneria. \\n\\n \\n1 A - Progetti di Ingegneria; B - Progetti Tecnologici; C - servizi di supporto di ingegneria e altri servizi di supporto e consulenza. \\n2 Classe 1 - progetti o servizi con budget maggiore di 20.000 ore equivalenti; Classe 2 - progetti o servizi con budget minore \\n\\ndi 20.000 ore equivalenti. In funzione della tipologia e classe, i progetti e servizi sono classificati come segue: RILEVANTI \\n\\n(A1) - progetti di ingegneria con budget > 20000; SIGNIFICATIVI (A2) - progetti di ingegneria con budget < 20000; (C1) - \\n\\nservizi di supporto o consulenza con budget > 20000; TECNOLOGICI (B1 o B2) - progetti con fornitura di prototipi con budget \\n\\n> o < 20000; ALTRI (C2) - servizi di supporto o consulenza con budget < 20000. \\n3 Secondo il modello Eni, le società Tecnomare ed Eni engineering e&p costituiscono i due hub di gruppo per la forniture di \\n\\nservizi di ingegneria nelle fasi pre esecutive di progetto (i.e. sviluppo del Basic Design e del Front End Engineering Design). \\n4 “Strategic Graph” di posizionamento dei principali progetti, elaborato in funzione di indici di rilevanza per Eni, quali indicatori \\n\\neconomici (IRR, NPV) o di urgenza (first oil), a cui viene apportata una correzione qualitativa in base alla strategicità e priorità \\ndei progetti nei termini di coinvolgimento di Tecnomare nel progetto di sviluppo Eni. \\n\\n5 Progetti di ingegneria assegnati da Eni o da altri clienti e eseguiti interamente da Tecnomare anche mediante l’assegnazione \\n\\ndi piccoli pacchetti progettuali a fornitori esterni. \\n6 Per i quali Tecnomare fornisce prevalentemente un servizio tecnico ad Eni per controllare attività progettuali svolte da terzi \\n\\n(per esempio durante contratti EPC o FEED competitivi) mediante team di risorse dedicate presso le consociate e/o in sede e \\n\\nche possono essere gestite all’interno dei pacchetti progettuali dalla stessa Eni. Nel periodo di riferimento dell’audit le attività \\n\\ndi Owner Engineering rappresentano circa il 35% in ore dei progetti attivi. \\n\\n[image: image13.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n10 / 20 \\n\\n \\n\\nAzioni Correttive \\n\\ni) Sarà rivista la classificazione dei progetti in linea con l’evoluzione delle attività societarie. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: E. Garbuglia – VP Owner & Engineering Projects \\n\\nii) Sarà emesso uno strumento normativo a corollario delle procedure già esistenti che disciplinerà gli aspetti \\n\\ngestionali (schedule, project plan, coordination procedure ecc.) e di reportistica dei progetti di Owner \\n\\nEngineering, differenziandoli dai progetti di ingegneria. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: E. Garbuglia – VP Owner & Engineering Projects \\n \\n \\n\\n[image: image14.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n11 / 20 \\n\\n \\n\\nMAP C.2.1: Documentazione di Progetto \\n\\nRilievo \\n\\nDalle analisi svolte è emerso che: \\n\\ni) la documentazione gestionale dei progetti di ingegneria non sempre risulta essere firmata, finalizzata o \\n\\nemessa tempestivamente. In particolare su un campione di 11 progetti: \\n\\n in 5 casi7 i documenti non riportano la firma per approvazione da parte del committente; il Management \\n\\nha rappresentato che Eni utilizza il sistema EDAM8 per la gestione documentale, mediante il quale \\n\\navviene il flusso approvativo attraverso l’archiviazione di “transmittal” in entrata e in uscita; \\n\\n in 2 casi9, l’ultima versione disponibile del project plan risulta essere in stato “Issued For Review”; \\n\\n in 7 casi10 i project plan e le coordination procedure sono state emesse dopo l’inizio delle attività; al \\n\\nriguardo il Management ha rappresentato che in alcuni casi è stata data priorità alla produzione della \\n\\ndocumentazione tecnica, specialmente nei contesti dove il rischio derivante da un mancato \\n\\ncoordinamento tra committente ed esecutore è basso. \\n\\nInoltre sono stati riscontrati casi in cui la versione definitiva dei deliverable o di altri principali documenti \\n\\ndi progetto è stata archiviata in formato elettronico modificabile (word); \\n\\nii) relativamente al controllo delle emissioni di documenti da parte dei contrattisti, in 1 caso su 10 esaminati11 \\n\\nnon è stato predisposto un MDR12 a supporto della verifica della tempestività dei flussi documentali \\n\\nconcordati preventivamente con Tecnomare. A tal proposito il Management ha rappresentato che \\n\\nl’interfaccia con il contrattista avviene tramite incontri periodici nei quali si ripercorre lo status di \\n\\navanzamento delle attività e/o della documentazione. \\n\\nNatura: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: quanto riscontrato potrebbe esporre al rischio di: i) incertezze sulle modalità di esecuzione delle \\n\\nattività da parte del committente (eni) e utilizzo di versioni non definitive dei documenti; ii) non garantire una \\n\\ntempestiva emissione dei documenti secondo quanto schedulato. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) Garantire che la documentazione gestionale di progetto venga finalizzata e firmata all’avvio delle attività e \\n\\nsuccessivamente archiviata in versione non modificabile. \\n\\nii) Valutare in collaborazione con le competenti unità eni, l’applicazione di modalità di gestione documentale \\n\\nche prevedano o meno l’approvazione formale del cliente, modificando di conseguenza i cartigli o i template \\n\\ndei documenti. \\n\\niii) Assicurare, nei casi di contrattisti attivati per la predisposizione di un pacchetto documentale, \\n\\nl’implementazione di adeguati strumenti di controllo dello stato di avanzamento dei documenti prodotti. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\ni) Verrà svolta un’attività di verifica/modifica della normativa applicabile (preparazione, verifica, \\n\\napprovazione, distribuzione e archiviazione della documentazione gestionale di progetto) e successiva \\n\\nattività formativa e di sensibilizzazione per garantirne l’applicazione. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: E. Garbuglia – VP Owner & Engineering Projects \\n\\n \\n7 Commesse n. 651A3080, n. 651A3134, n. 651A3212, n. 651A2970, n. 651A2976. \\n8 Engineering Document Approval Management, contenente la lista dei documenti da emettere per ogni progetto. \\n9 Commesse n. 651A3062, n. 651A3133. \\n10 Commesse n. 651A2924, n. 651A3080, n. 651A3081, n. 651A3134, n. 651A3212, n. 651A2970, n. 651A2976. \\n11 Fornitore Simeco attivato tramite gli OdL 5022/15 e 5034/15 per la produzione di 76 documenti di ingegneria \\n\\nelettrica/strumentale relativi alle commesse 651A3080 e 651A3081. \\n12 Master Document Register (registro per la documentazione di progetto). \\n\\n[image: image15.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n12 / 20 \\n\\n \\n\\nii) In collaborazione con le competenti unità Eni verranno definite le modalità per la gestione della \\n\\ndocumentazione di progetto prevedendone o meno l’approvazione formale del cliente e modificando di \\n\\nconseguenza i cartigli o i template dei documenti. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: E. Garbuglia – VP Owner & Engineering Projects \\n\\niii) Verrà previsto per i pacchetti documentali più significativi affidati a contrattisti esterni l’implementazione \\n\\ndi adeguati strumenti di misura dello stato di avanzamento dei documenti prodotti e verranno sensibilizzate \\n\\nle funzioni competenti all’utilizzo di tali strumenti. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: F. Menegazzo – VP Ingegneria Offshore e Sistemi Avanzati \\n\\n \\n \\n\\n[image: image16.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n13 / 20 \\n\\n \\n\\nMAP C.3.1: Design Review \\n\\nRilievo \\n\\nUno degli strumenti principali al fine di garantire la qualità della documentazione tecnica di progetto è la \\n\\nrevisione tecnica indipendente (design review)13, definita preventivamente nel project plan o richiesta dal \\n\\nresponsabile di progetto quando ritenute necessaria. Dalle analisi svolte è emerso che: \\n\\ni) non sono definiti criteri idonei a garantire una frequenza minima delle design review, anche in funzione \\n\\ndella rilevanza del progetto, né previste analisi complessive delle risultanze delle review stesse, anche al \\n\\nfine di trarne delle lesson learned. Al riguardo, relativamente agli 11 progetti di ingegneria analizzati (10 \\n\\nrilevanti e 1 significativo)14 sono state svolte complessivamente solo 5 design review15, di cui una a valle \\n\\ndi una osservazione emersa nel corso di un audit di qualità interno; \\n\\nii) non è definita una data di chiusura delle azioni concordate per sanare i gap riscontrati nel corso delle design \\n\\nreview, né è previsto un sistema strutturato per il monitoraggio della chiusura delle azioni stesse, in \\n\\nparticolare a fronte di azioni definite “mandatory” o con impatti classificati “medio/alti”. \\n\\nAl riguardo il Management ha rappresentato che, a seguito di un audit interno al Sistema di Gestione per la \\n\\nQualità (SGQ) svolto a settembre 2015, in sede di riesame di direzione è stato definito un action plan finalizzato \\n\\nalla valutazione di possibili iniziative di miglioramento del processo di design review. \\n\\nNatura: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: quanto rilevato potrebbe comportare: i) il rischio di non garantire un’adeguata qualità delle \\n\\nattività progettuali e ii) non consentire una pianificazione tempestiva e un monitoraggio adeguato delle azioni \\n\\nda intraprendere a fronte dei gap individuati, riducendo la confidenza in merito alla qualità e alla completezza \\n\\ndel lavoro svolto. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) Valutare l’opportunità di identificare e implementare strumenti idonei a garantire una maggiore frequenza \\n\\ndelle review tecniche indipendenti in funzione della classificazione dei progetti. \\n\\nii) Definire un sistema strutturato di monitoraggio con l’indicazione delle azioni correttive da intraprendere e \\n\\nla pianificazione delle date di chiusura. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\ni) L’esecuzione delle design review verrà disciplinata in funzione della criticità dei progetti. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: E. Garbuglia – VP Owner & Engineering Projects \\n\\nii) Verrà previsto il monitoraggio dei risultati delle design review, applicabile se necessario anche nelle fasi \\n\\nsuccessive alla progettazione, e la pianificazione delle date di chiusura delle azioni correttive da \\n\\nintraprendere. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: E. Garbuglia – VP Owner & Engineering Projects \\n \\n\\n \\n13 Attività volte a verificare l’efficacia e la correttezza dei documenti prodotti rispetto ai requisiti tecnici e alle esigenze del \\n\\ncommittente, svolte da specialisti di disciplina Tecnomare esterni al team di progetto. \\n14 Commesse n.: 651A2940 KGDBN Pre-Feed; 651A2970 NENE' - PP1 and wellhead platf. \\\"n\\\" whpn feed; 651A2976 Loango \\n\\nFurther Redevelopment Project; 651A3062 Kashagan Re-Start: Pipeline System Basic And Feed; 651A3080 KPO KGDBN \\n\\nProject - Feed & Shut Down Dd; 651A3081 KPO-SGLT Project - Feed & Shut Down Dd; 651A3133 Kashagan:Replacement Of \\n\\n2x18\\\" & 10\\\" Pipelines-Feed; 651A3134 Progetto Argo Cluster-Revisione Feed Piattaforma; 651A3212 Argo Cluster - Ded \\n\\nPrezioso K Fase 1 E Feed Review; 651B2445 Seth Platform – EPC; 651B2829 Bahr Essalam Phase II. \\n15 Una design review per ciascuna delle eseguenti commesse: n. 651A2970, n. 651B2829, n. 651A2976, n. 651A3080 e n. \\n\\n651A3081. \\n\\n[image: image17.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n14 / 20 \\n\\n \\n\\nMAP C.4.1: Monitoraggio dei timesheet interni \\n\\nRilievo \\n\\nIl sistema SIG16 viene utilizzato dal personale dipendente Tecnomare per la consuntivazione delle ore \\n\\nsettimanali. I carichi di lavoro complessivi sono poi resi disponibili a sistema sotto forma di report che riportano \\n\\ni consuntivi preventivamente approvati dal responsabile di commessa. Dalle analisi svolte sui timesheet relativi \\n\\na 6 commesse17 è emerso che: \\n\\ni) SIG prevede blocchi solo per la consuntivazione delle ore ordinarie e non prevede limiti giornalieri relativi \\n\\nalle ore lavorate (es. straordinari)18; a tal proposito si evidenzia che il controllo sui timesheet caricati a \\n\\nsistema viene effettuato in maniera massiva mensilmente senza eseguire una verifica puntuale sulle ore \\n\\ncaricate giornalmente dal personale dipendente. Si precisa che dalle verifiche svolte il numero massimo di \\n\\nore giornaliere lavorate è stato pari a 16 e non sono stati riscontrati casi in cui risultassero più di 24 ore \\n\\nconsiderando anche le eventuali ore di viaggio; \\n\\nii) in 14 casi su 21419 le ore di viaggio presenti sui Rapporti di Avanzamento (RAV) attivi e riaddebitate da \\n\\nTecnomare ad Eni non rispettano le soglie20 indicate nel contratto21. A tal proposito il Management ha \\n\\nrappresentato che si sta valutando di revisionare il contratto aperto con Eni al fine di eliminare le soglie \\n\\npreviste. \\n\\nNatura: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3- P4 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: quanto rilevato potrebbe comportare l’addebito al committente di costi superiori a quanto \\n\\neffettivamente dovuto o non in linea con quanto previsto contrattualmente. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) Prevedere dei controlli automatici a sistema che evidenzino le anomalie prima del consolidamento \\n\\nsettimanale dei timesheet e dell’approvazione per le attribuzioni delle ore alle commesse. \\n\\nii) Prevedere il rispetto delle clausole contrattuali in vigore relativamente al ribaltamento dei costi delle ore di \\n\\nviaggio interne. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\ni) Saranno previsti dei controlli automatici a sistema che evidenzino le eventuali anomalie prima del \\n\\nconsolidamento/approvazione dei timesheet. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: G. Colombo – Mgr Servizi di Informatica e Telecomunicazioni \\n\\nii) In occasione della revisione del contratto attualmente in vigore, verranno modificati i termini relativi al \\n\\nribaltamento dei costi delle ore di viaggio ad eni, con eliminazione delle soglie attualmente previste. \\n\\nScadenza: 31/05/2016 Owner: F. Guglielmi – Mgr Workload Management \\n \\n\\n \\n16 Sistema Informativo Gestionale: sistema aziendale per la gestione delle attività di commessa. \\n17 Sono state analizzate n. 10.758 giornate uomo lavorate sulle commesse n.: 651A2505, 651A2544, 651A2546, 651A2876, \\n\\n651A3130 e 651A2958. \\n18 Ad esempio è possibile imputare a sistema più di 24 ore giornaliere. \\n19 Relativi a 9 dipendenti nelle commesse 651A2505, 651A2544, 651A3130, 651A2958. \\n20 Tempi di viaggio per le trasferte in Italia fino ad un massimo di 8 ore/giorno e tempi di viaggio per le trasferte all’estero fino \\n\\nad un massimo di 10 ore/giorno da considerarsi come lavorative. \\n21 Contratto aperto tra Tecnomare ed Eni n. 2500013240 del 03/05/13 con scadenza il 31/03/16. \\n\\n[image: image18.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n15 / 20 \\n\\n \\n\\nMAP D.1.1: Monitoraggio delle clausole contrattuali \\n\\nRilievo \\n\\nTecnomare si è dotata di uno strumento gestionale22 per il monitoraggio continuo della documentazione \\n\\namministrativa contrattuale (assicurazioni, DURC, DUVRI, subappalti, certificazione antimafia ecc.), che \\n\\nconsolida le informazioni in merito alla disponibilità della documentazione stessa e allerta il gestore del \\n\\ncontratto in prossimità della scadenza. Tuttavia, dalle analisi svolte su un campione di 10 contratti23 è emerso \\n\\nche, con riferimento alle coperture assicurative: \\n\\n il 35% delle polizze previste contrattualmente (19 su 54)24 non sono disponibili presso gli archivi aziendali; \\n\\nal riguardo il Management ha rappresentato che 9 casi sono relativi ad una tipologia di polizza che non è \\n\\npiù prevista dalla nuova versione degli standard contrattuali eni. \\n\\n per 1 polizza su 54 parte della documentazione ricevuta dal fornitore non risulta conforme a quanto \\n\\nrichiesto contrattualmente25. \\n\\nNatura: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: quanto rilevato potrebbe comportare il rischio di non essere tutelati nei confronti di fornitori non \\n\\nopportunamente assicurati che, in caso di sinistri, potrebbero non essere in grado di far fronte agli impegni \\n\\npresi con la società in termini di tempistica e qualità del lavoro. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\nGarantire l’ottenimento delle evidenze relativamente a tutte polizze previste contrattualmente. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\nSulla base dei risultati del monitoraggio in essere, saranno ulteriormente sollecitati i fornitori al fine di ottenere \\n\\nle eventuali polizze mancanti. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: F. Guglielmi – Mgr Workload Management \\n\\n \\n \\n\\n \\n22 Sistema “Semaforo Documenti”. \\n23 n. 2269/11/MULTI stipulato con il fornitore Proger; n. 2289/11/PIPE stipulato con il fornitore Sea Tech; n. 2290/11/PIPE \\n\\nstipulato con il fornitore Systems Projects Services; n. 2308/12/GEST stipulato con il fornitore Epsco; n. 3002/12/PIP stipulato \\n\\ncon il fornitore Gicotecnica; n. 3005/12/SUBS stipulato con fornitore RTI - Rina Services (cui si rifanno anche i contrattisti \\n\\nTEA Sistemi e Tecnoconsult Engineering); 3018/12/MUELE stipulato con il fornitore Simeco; n. 3021/12/MULTI stipulato con \\n\\nfornitore Iss International; n. 3022/12/MULTI stipulato con il fornitore Epsco e n. 34 stipulato con il fornitore ABB. \\n24 In particolare per 8 fornitori su 11 risulta mancante la polizza All Risk (Proger, Sea Tech, Systems Projects Services, Epsco, \\n\\nGicotecnica, Tecnoconsult Engineering, Simeco e ABB); per 2 fornitori su 10 risulta mancante la polizza Responsabilità Civile \\nProfessionale (Epsco e Systems Projects Services); per 9 fornitori su 11 risulta mancante la polizza Infortuni per Dipendenti \\n\\n(Proger, Sea Tech, Systems Projects Services, Gicotecnica, Tecnoconsult Engineering, Simeco, Iss International, Rina \\n\\nServices, TEA Sistemi). \\n25 In particolare non risultano rispettati i massimali minimi richiesti a contratto per la polizza infortuni del fornitore ABB. In \\n\\nparticolare da contratto si richiede che il massimale sia pari a 6 volte la retribuzione annua lorda in caso di morte e 7 volte in \\n\\ncaso di invalidità permanente, mentre la polizza fornita prevede un massimale di 5 volte la retribuzione sia in caso di decesso \\n\\nche di invalidità permanente. \\n\\n[image: image19.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n16 / 20 \\n\\n \\n\\nMAP D.2.1: Attivazione dei fornitori e certificazione della prestazione \\n\\nRilievo \\n\\nDalle analisi svolte sul processo di gestione contrattuale, con riferimento ad 1 contratto sui 10 oggetto di \\n\\nverifica26 è stato riscontrato che: \\n\\ni) le attività sono iniziate prima dell’emissione dell’ordine di lavoro (Odl)27; il Management ha rappresentato \\n\\nche le attività sono iniziate pochi giorni prima della formalizzazione dell’ordine a causa dell’urgenza che ha \\n\\ncontraddistinto lo specifico progetto (Kashagan re-start: Pipeline System Basic and FEED); \\n\\nii) nei 3 SAL28 campionati relativi alle attività svolte dal contrattista, alcune prestazioni certificate non sono \\n\\ncoerenti con la figura professionale che le ha svolte29. Inoltre si osserva che in uno dei SAL sopra citati, le \\n\\nore consuntivate settimanalmente dal contrattista sono superiori alle 40 ore settimanali ordinarie previste \\n\\ndal contratto30. A tal proposito il Management ha rappresentato che la consuntivazione di ore settimanali \\n\\nsuperiore a quanto previsto contrattualmente potrebbe essere riconducibile al fatto che sono state \\n\\nimputate ore di prestazioni svolte in settimane precedenti (c.d. conguaglio). Tale informazione non viene \\n\\ntuttavia esplicitata nei timesheet, i quali riportano solamente il totale cumulato. \\n\\nNatura: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3- P4 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: quanto rilevato potrebbe comportare il rischio di: i) incorrere in contenziosi con i fornitori per i \\n\\nbeni/servizi richiesti; ii) sostenere oneri non coerenti alle prestazioni ricevute. \\n\\nCompliance: mancato rispetto dello standard di controllo specifico CO10 lettere c) e d). \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) Assicurare che gli OdL siano sistematicamente emessi prima dell’avvio dei lavori. \\n\\nii) a) Garantire un controllo puntuale sulla certificazione delle prestazioni in linea con i servizi previsti nel \\n\\ncontratto/OdL. \\n\\nii) b) Prevedere che nei timesheet vengano esplicitate le ore riferite a conguaglio delle ore effettuate nei mesi \\n\\nprecedenti. \\n\\nii) c) Valutare l’emissione di OdL a forfait nel caso venga richiesto al contrattista la produzione di un pacchetto \\n\\ndi documenti/deliverables, piuttosto che prestazioni a constatazione. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\ni) Verranno sensibilizzate le funzioni competenti coinvolte nel processo affinché l’emissione degli OdL avvenga \\n\\nprima dell’avvio dei lavori. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: S. Sebastianelli – VP Ingegneria Impianti e Strutture \\n\\nii) a) Verranno sensibilizzate le funzioni competenti coinvolte nel processo affinché la certificazione delle \\n\\nprestazioni sia in linea con i servizi forniti. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: S. Sebastianelli – VP Ingegneria Impianti e Strutture \\n\\n \\n\\n \\n26 Contratto n. 2289/11/PIPE “Engineering Services for Offshore Pipelines, Umbilical and Power/Communication Cables Design” \\n\\nstipulato con il fornitore SeaTech. Le analisi sono state svolte su un campione di contratti e relativi OdL/SAL per le commesse \\n\\nanalizzate. \\n27 OdL n. 5263/14 stipulato in data 31/07/14 per un valore di 195 kEUR relativamente alla commessa n. 651A3062_Kashagan \\n\\nre-start: Pipeline System Basic and FEED. \\n28 Stato di Avanzamento Lavori; n. 1804/14, 1805/14 e 1806/14. \\n29 Sono stati approvate 120 ore di Junior Engineer (40 euro all’ora) a fronte di prestazioni fornite da una risorsa con la qualifica \\n\\ndi Project Secretary (inquadrabile come “operator”, per il quale è prevista una tariffa di 30 euro all’ora), comportando quindi \\n\\nun maggior costo pari a 1.200 euro. \\n30 SAL n. 1806/14, nel quale relativamente a 4 figure professionali vengono consuntivate un numero di ore settimanali pari a \\n\\n65, 91, 118 e 106 per il servizio svolto nella settimana del 15/09/14, senza preventiva autorizzazione degli straordinari come \\n\\nprevisto contrattualmente. \\n\\n[image: image20.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n17 / 20 \\n\\n \\n\\nii) b) Sarà richiesto al fornitore di esplicitare nei timesheet le ore riferite a conguaglio delle ore effettuate nei \\n\\nmesi precedenti. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: S. Sebastianelli – VP Ingegneria Impianti e Strutture \\n\\nii) c) Verranno sensibilizzate le funzioni competenti affinché vengano emessi OdL a forfait nel caso venga \\n\\nrichiesto al contrattista la produzione di un pacchetto di documenti/deliverables piuttosto che servizi forniti da \\n\\nfigure professionali. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: S. Sebastianelli – VP Ingegneria Impianti e Strutture \\n\\n \\n \\n\\n[image: image21.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n18 / 20 \\n\\n \\n\\nMAP D.3.1: Fatture finanziarie \\n\\nRilievo \\n\\nDalle analisi svolte è emerso che Tecnomare non ha definito uno strumento normativo che disciplini il processo \\n\\ndi gestione delle fatture finanziarie31 (tipologie ammesse, flusso autorizzativo, etc…). Nella prassi tali fatture \\n\\nsono gestite nel sistema Lucy WorkFlow32 e autorizzate dal manager (primo riporto dell’amministratore \\n\\ndelegato) responsabile dell’attività oggetto della prestazione. \\n\\nNatura: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: quanto riscontrato potrebbe comportare il rischio di autorizzare fatture per attività non \\n\\nsupportate da idonei strumenti contrattuali o autorizzate da posizione non dotata di adeguati poteri. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\nEmettere, anche alla luce del “go live” a sistema SAP previsto in gennaio e del passaggio delle attività a \\n\\nsupporto della gestione dei contratti post assegnazione su tale sistema, uno strumento normativo che disciplini \\n\\ntipologie e flussi autorizzativi per le fatture finanziarie. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\nVerrà emesso uno strumento normativo che disciplinerà tipologie e flussi autorizzativi per le fatture finanziarie. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: M. Catani – Mgr Amministrazione e Controllo \\n\\n \\n \\n\\n \\n31 Si tratta di fatture passive registrate direttamente in contabilità generale, in assenza di un contratto/ordine e della relativa \\n\\nentrata merce/certificazione della prestazione inserite a sistema (SIG). \\n32 Lucy WorkFlow è un sistema per l’automazione delle interfacce tra Tecnomare (verifica delle fatture) e le unità di gruppo che \\n\\nforniscono servizi amministrativi (contabilizzazione e pagamento delle fatture), implementato per eliminare la circolazione di \\n\\ndocumenti cartacei, attraverso la digitalizzazione ed archiviazione delle fatture in un sistema ottico, al fine di facilitarne la \\n\\nricerca. \\n\\n[image: image22.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n19 / 20 \\n\\n \\n\\nMAP E.1.1: Sicurezza informatica del sistema SIG \\n\\nRilievo \\n\\nIl sistema SIG (Sistema Informatico Gestionale), sviluppato internamente a Tecnomare, supporta la società \\n\\nnella gestione delle attività di ciclo passivo (es. procedure acquisti, gestione ODL e SAL), del ciclo attivo di \\n\\nprogetto (gestione contratti attivi) e delle risorse di progetto (commesse e workload). Da aprile 2015 è in corso \\n\\nun progetto per l’implementazione in Tecnomare del sistema SAP IESS33, con “go live” previsto a gennaio 2016. \\n\\nMolte delle informazioni/processi gestiti ora su SIG (ad es. gestione contratti post assegnazione) passeranno \\n\\nsul nuovo sistema. SIG rimarrà attivo per la gestione in parallelo a SAP di alcune attività legate ai progetti di \\n\\ningegneria (commesse, SAL, RAV attivi). \\n\\nDalle analisi svolte in merito alla sicurezza informatica del sistema SIG34 è emerso che: \\n\\ni) per quanto concerne il controllo degli accessi al sistema non è stata riscontrata evidenza: \\n\\n della definizione e dell’autorizzazione della matrice funzionale35; \\n\\n dell'autorizzazione da parte del responsabile dei dati dei profili individuali implementati nel sistema; \\n\\n dell’esecuzione di un monitoraggio periodico sulla validità delle utenze attive e sull’adeguatezza dei \\n\\nprofili assegnati. A tal proposito, dall’esame delle 469 utenze attive ne sono state individuate 5 attribuite \\n\\na personale trasferito ad altre società del gruppo ed un’utenza associata ad un profilo generico. \\n\\nSi precisa che dalle analisi svolte nell’ambito gestione contrattuale non sono emerse eccezioni in merito \\n\\nalla correttezza dei flussi autorizzativi a sistema rispetto a quanto previsto dalle procure e deleghe \\n\\nsocietarie; \\n\\nii) non è disponibile l’elenco delle eventuali modifiche in produzione svolte (continuative, in urgenza o a \\n\\nrichiesta) e di conseguenza non è stata possibile verificare le modalità di gestione e controllo delle stesse. \\n\\nSi precisa che dalle analisi svolte nell’ambito gestione contrattuale non sono state riscontrate anomalie \\n\\ncirca la correttezza delle informazioni presenti a sistema; \\n\\niii) la normativa societaria non prevede il processo di classificazione delle informazioni presente nei sistemi \\n\\ninformativi, finalizzata alla valutazione degli impatti conseguenti ad una eventuale perdita dei requisiti di \\n\\nRiservatezza/Integrità/Disponibilità e alla conseguente applicazione di idonee misure di sicurezza \\n\\ninformatica. \\n\\nNatura: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: quanto riscontrato potrebbe comportare il rischio di perdita di riservatezza, integrità e \\n\\ndisponibilità dei dati aziendali. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) a) Assicurare la predisposizione della matrice funzionale, il suo costante aggiornamento e il puntuale \\n\\nsvolgimento delle verifiche periodiche sulle abilitazioni attive e la compatibilità SOD dei profili in essere. \\n\\nb) Eliminare l’utenza generica presente a sistema e disattivare le abilitazioni di personale trasferito ma \\n\\nancora attivo su SIG al momento dell’audit. \\n\\nc) Garantire l’effettuazione delle verifiche periodiche sulle abilitazioni attive. \\n\\n \\n33 Sistema sviluppato e gestito centralmente da Eni SpA e destinato ad Eni SpA ed alle società controllate in Italia e all’estero. \\n34 “Sistema Informatico Gestionale”, sviluppato internamente da Tecnomare a supporto delle attività di gestione del ciclo passivo \\n\\n(es. procedure acquisti, gestione ODL e SAL), del ciclo attivo di progetto (gestione contratti attivi) e delle risorse di progetto \\n\\n(commesse e workload). La società ha adottato in data 16/12/14 la procedura “pro-ict 013 Tecnomare SpA -ita-r02” che \\n\\nnorma le attività di gestione e controllo dei profili, degli accessi e delle modifiche dei dati in produzione per SIG. \\n35 L’allegato C dell’MSG processo ICT “accesso agli applicativi informatici” prevede che per ogni applicativo sia elaborata la \\n\\nmatrice funzionale, volta ad associare ad ogni classe di utenti uno specifico profilo che comprenda tutte le funzionalità del \\n\\nsistema necessarie per lo svolgimento delle attività aziendali. Tale matrice deve, inoltre, evidenziare i profili che richiedono il \\n\\nconferimento di poteri ed i profili che presentano incompatibilità SoD con associato l'elenco dei relativi controlli compensativi. \\n\\n[image: image23.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n20 / 20 \\n\\n \\n\\nii) Garantire la disponibilità delle informazioni relative alle modifiche dei dati in produzione effettuate e \\n\\nimplementare i relativi controlli come previsto dalla procedura Tecnomare di riferimento. \\n\\niii) Prevedere nella normativa Tecnomare l’effettuazione della classificazione delle informazioni e l’analisi dei \\n\\nrischi con riferimento ai sistemi informatici in uso e, in base agli eventuali gap rilevati, predisporre un \\n\\npiano operativo di interventi per il miglioramento della sicurezza informatica. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\ni) a) Verrà predisposta la matrice funzionale per il sistema SIG. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: G. Colombo – Mgr Servizi di Informatica e Telecomunicazioni \\n\\ni) b) Verrà eliminata l’utenza generica presente a sistema SIG e disattivate le abilitazioni di personale trasferito \\n\\nma ancora attivo su SIG al momento dell’audit. \\n\\nScadenza: Completata36 Owner: G. Colombo – Mgr Servizi di Informatica e Telecomunicazioni \\n\\ni) c) Verranno svolte le verifiche periodiche sulle abilitazioni attive. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: G. Colombo – Mgr Servizi di Informatica e Telecomunicazioni \\n\\nii) Verranno classificate, tracciate, autorizzate e rese disponibili le informazioni relative alle modifiche dei dati \\n\\nin produzione effettuate. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: G. Colombo – Mgr Servizi di Informatica e Telecomunicazioni \\n\\niii) Verrà aggiornato il sistema normativo Tecnomare prevedendo l’effettuazione della classificazione delle \\n\\ninformazioni e l’analisi dei rischi con riferimento ai sistemi informatici in uso e, in base agli eventuali gap \\n\\nrilevati, predisposto un piano operativo di interventi per il miglioramento della sicurezza informatica. \\n\\nScadenza: 31/06/2016 Owner: G. Colombo – Mgr Servizi di Informatica e Telecomunicazioni \\n\\n \\n\\n \\n36 Secondo quanto rappresentato dal Management l’azione correttiva è stata completata a dicembre 2015. \\n\\n[image: image24.jpg]\\n\\n\\n\",\n", - " \"metadata_storage_name\": \"Rapporto di audit alle attività della società Tecnomare SpA_I.A. 14-2016.pdf\",\n", - " \"metadata_storage_path\": \"aHR0cHM6Ly9zdG9yYWdld2V1aWN0eHBsbWVtLmJsb2IuY29yZS53aW5kb3dzLm5ldC9pbnB1dC9leDEvMyUyMFB1bnRpJTIwZW1lcnNpJTIwZGElMjBwcmVjZWRlbnRpJTIwaW50ZXJ2ZW50aS9SYXBwb3J0byUyMGRpJTIwYXVkaXQlMjBhbGxlJTIwYXR0aXZpdCVDMyVBMCUyMGRlbGxhJTIwc29jaWV0JUMzJUEwJTIwVGVjbm9tYXJlJTIwU3BBX0kuQS4lMjAxNC0yMDE2LnBkZg2\",\n", - " \"language\": \"it\",\n", - " \"merged_content\": \"\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\nAttività della società \\n\\nTecnomare SpA \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\nData: 12-02-2016 \\n\\nProtocollo: I.A. 14-2016 \\n\\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n\\nIndice \\n \\n\\n1. Valutazione di sintesi .................................................................................................... 2 \\n\\n2. Informazioni generali ................................................................................................... 2 \\n\\n3. Modalità di esecuzione dell’intervento .......................................................................... 4 \\n\\nAppendice 1: Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio dei rilievi e dei relativi piani di \\nazione ............................................................................................................................... 6 \\n\\ndevelopment, operations & technology \\n– Tecnomare SpA \\n \\n\\n[image: image0.png] 100 R5 95 ottimizzato 90 85 80 R4 175 adeguato 170 65 Rating R3 60 55 da 50 migliorare 45 40 R2 35 carente 30 25 20 RI 15 critico 10 5 \\n\\n[image: image1.png] eni \\n\\n[image: image2.png] Rapporto di Internal Audit \\n\\n[image: image3.png] \\n\\n[image: image4.png]\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n2 / 20 \\n\\n \\n\\n1. Valutazione di sintesi \\n\\nIn esecuzione del Piano di audit 20151 approvato dal Consiglio di Amministrazione di Eni \\n\\nSpA è stato svolto l’intervento di audit presso Tecnomare SpA, che ha avuto come \\n\\noggetto le attività della società. \\n\\nDall’analisi delle risultanze dell’intervento svolto, il sistema di controllo interno e di gestione \\n\\ndei rischi risulta essere nel suo complesso: \\n\\n \\n\\n \\n\\nNella tabella seguente sono riportate le valutazioni di sintesi (rating) per ciascuno degli \\n\\nambiti su cui è stato focalizzato l’intervento di audit, con indicazione del numero dei rilievi \\n\\nemersi e del livello di priorità attribuito. Per la descrizione degli ambiti di analisi, il dettaglio \\n\\ndei rilievi e dei relativi piani di azione si rinvia all’appendice 1 del presente rapporto. \\n\\nAmbiti Rif. \\nRating \\nAmbito \\n\\nPriorità dei rilievi Totale \\nrilievi \\n\\nP1 P2 P3 P4 \\n\\nA - Entity pag. 6 R4 \\n\\nB - Compliance alla normativa anti-corruzione pag. 6 R4 \\n\\nC - Gestione dei progetti di ingegneria pag. 7 R3 2 2 4 \\n\\nD - Gestione contrattuale pag. 7 R4 1 2 3 \\n\\nE - Sicurezza informatica pag. 8 R3 1 1 \\n\\nTotale R3 4 4 8 \\n\\nIn particolare, sono state riscontrate aree di miglioramento con riferimento a: i) \\n\\nl’aggiornamento dei criteri di classificazione dei progetti e le relative modalità gestionali \\n\\nper le attività di supporto alle strutture di eni; ii) l’implementazione di un sistema \\n\\nstrutturato di pianificazione e monitoraggio delle design review di progetto; iii) la sicurezza \\n\\ninformatica del sistema di ausilio alle attività di gestione dei contratti e delle commesse di \\n\\nprogetto. \\n\\nSi evidenzia che il management ha completato a partire da dicembre 2015 alcune delle \\n\\nazioni correttive volte alla rimozione dei rilievi riscontrati e, in generale, ha avviato le azioni \\n\\nconcordate in sede di discussione dei risultati dell’audit. \\n\\n \\n\\n2. Informazioni generali \\n\\nTecnomare è stata fondata nel 1968 come “Società per lo sviluppo delle Tecnologie \\n\\nmarine”2, per svolgere attività di ricerca per l’acquisizione di nuove tecniche operative per \\n\\nl’esplorazione e l’utilizzazione a fini economici, industriali e scientifici delle acque, del \\n\\n \\n1 Lettera di incarico DINAU-G-114-2015. \\n2 Alla società partecipava l’IMI (Istituto Mobiliare Italiano) col 45%, Eni col 25%, Fiat e Finsider col 10% ciascuno e altre società \\n\\ncol restante 10%. Nel 2007 la partecipazione del gruppo Eni è salita all’80% (65% Eni, 10% saipem e 5% snamprogetti), e \\n\\ndal 2008 la società è posseduta al 100% da Eni SpA. \\n\\nR3 \\n\\nda migliorare\\n60\\n\\n[image: image5.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n3 / 20 \\n\\n \\n\\nfondale e del sottofondo marino. Attualmente la società fornisce servizi di ingegneria \\n\\nprincipalmente ad eni, partecipando alle fasi concettuali dello sviluppo di campi petroliferi \\n\\noffshore/onshore e fornendo presidio alle attività critiche nelle successive fasi di \\n\\nprogettazione e realizzazione degli asset. I servizi forniti a terzi sono rivolti essenzialmente \\n\\na Joint Venture (JV) Eni3, anche tramite la costituzione di JV con Partner aventi competenze \\n\\ncomplementari e/o sulla base dei requisiti di “local content” del Cliente. Inoltre Tecnomare \\n\\nsvolge il ruolo di entry point delle risorse Eni in area ingegneria, attraverso \\n\\nl’implementazione/strutturazione di percorsi di formazione/sviluppo integrati con la linea \\n\\ndi business DOT. \\n\\nDati dimensionali \\n\\nDi seguito sono riportati i dati economici della società nell’ultimo biennio4: \\n\\nValori in migliaia di euro ACTUAL 2014 BUDGET 2015 \\nIII FORECAST \\n\\n2015 \\n\\nRicavi netti 85.912 90.916 79.880 \\n\\nCosto del lavoro 27.892 30.323 29.406 \\n\\nAltri costi 29.047 26.080 19.731 \\n\\nMargine di commessa 28.973 34.513 30.743 \\n\\nCosti fissi generali ed amministrativi 17.401 17.751 16.645 \\n\\nProventi (oneri) diversi operativi 1.801 - 1.628 \\n\\nmeno Special Item netti 1.593 - 970 \\n\\nMargine Operativo Lordo adjusted 14.966 16.762 13.440 \\n\\nAmmortamenti e svalutazioni 460 991 400 \\n\\nUtile Operativo adjusted 14.506 15.771 13.040 \\n\\nProventi/oneri finanziari e su partecipazioni 223 245 455 \\n\\nUtile prima delle imposte adjusted 14.729 16.016 13.495 \\n\\n \\n\\nValori in ore lavorate ACTUAL 2014 BUDGET 2015 \\nIII FORECAST \\n\\n2015 \\n\\nORE INTERNE VENDUTE 458.896 505.800 482.105 \\n\\nORE ESTERNE VENDUTE 459.150 400.000 274.444 \\n\\nTOTALE ORE 918.046 905.800 756.549 \\n\\nPERSONALE OPERATIVO MEDIO 325 327 307 \\n\\nStruttura organizzativa \\n\\nLa macrostruttura organizzativa della società ad ottobre 20155 è riportata di seguito, con \\n\\nevidenza delle unità organizzative responsabili dell’attività oggetto di audit: \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n3 Ad esempio Petrobel, KPO, etc.. \\n4 Fonte: presentazioni istituzionali fornite dalla società. Non sono inclusi i dati relativi a Tecnomare Kazakhstan Branch. \\n5 Nel corso del mese di dicembre 2015 Tecnomare ha acquisito da Saipem due rami di azienda, ubicati a Roma e Vibo Valentia, \\n\\nspecializzati nell’esecuzione di progetti di ingegneria. \\n\\n[image: image6.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n4 / 20 \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\nLe responsabilità dell’unità OWEP sono: garantire la realizzazione dei progetti di ingegneria \\n\\nassegnati e, in coordinamento con la struttura ingegneria eni, l’espletamento delle attività \\n\\nprogettuali di owner engineering. \\n\\nLe responsabilità delle unità INIS ed INSA sono: assicurare alla competente unità OWEP la \\n\\nfornitura di servizi specialistici di ingegneria eccellenti per tempi, costi e qualità, nonché \\n\\nassicurare le verifiche tecniche sull’applicazione delle metodologie standard nell’ambito \\n\\ndelle attività dei team di progetto. \\n\\nLe responsabilità dell’unità WOMA sono: assicurare, in raccordo e secondo le priorità \\n\\nricevute dalla struttura ingegneria eni, la programmazione delle attività progettuali, \\n\\nl'elaborazione e l’aggiornamento dei programmi operativi, definendo le risorse necessarie, \\n\\ned il continuo monitoraggio dei carichi di lavoro delle risorse. Inoltre WOMA ha il compito \\n\\ndi assicurare il coordinamento delle attività di contract administration in ambito di società \\n\\ne di supportare i gestori di contratto nelle loro attività di contract management. \\n\\n \\n\\n3. Modalità di esecuzione dell’intervento \\n\\nL’intervento è stato svolto secondo le metodologie definite dalla Direzione Internal Audit di \\n\\nEni SpA a garanzia del suo buon funzionamento e in accordo con i principi professionali \\n\\nemanati dall’IIA6. In base a tali metodologie, che prevedono un approccio “risk based”, è \\n\\nstata svolta un’analisi preliminare dei rischi correlati agli obiettivi dei processi oggetto di \\n\\naudit al fine di poter focalizzare le verifiche sugli aspetti maggiormente esposti a rischio. \\n\\nTale analisi è stata svolta, con il supporto del team di audit, tramite self assessment da \\n\\nparte della struttura auditata. \\n\\nLe attività di audit, svolte presso la sede di Tecnomare SpA a San Donato Milanese nel \\n\\nperiodo compreso tra settembre 2015 e febbraio 20167, hanno considerato dati e \\n\\n \\n6 Institute of Internal Auditors. \\n7 Il periodo di audit indicato comprende i tempi di svolgimento della verifica dal 02/10/15 al 14/01/16, successivamente ai \\n\\nquali non sono state effettuate né ulteriori indagini né aggiornamenti delle risultanze, e di redazione del rapporto e di \\n\\ndiscussione delle sue evidenze con i responsabili delle attività oggetto di audit. \\n\\n[image: image7.jpg] enI \\n\\n[image: image8.png] PRE-ADL Presidente e Amministratore Delegato L. Vasques RIUS AMCO WOMA Risorse Umane e Sistemi Amministrazione e Controllo Workload Management VP B. Serra Mgr M. Catani Mgr F. Guglielmi OWEP INIS PRIN INSA PHSE Owner & Engineering Ingegneria Impianti e Progetti Tecnologie Ingegneria Offshore e Servizi e Progetti Salute, Projects Strutture Innovative e Sistemi Sistemi Avanzati Sicurezza e Ambiente Tecnologici VP E. Garbuglia VP S. Sebastianelli Mgr D. Maddalena VP F. Menegazzo Mgr M. Mussida \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n5 / 20 \\n\\n \\n\\ninformazioni contabili e/o gestionali relative al periodo 01/07/2014 – 30/09/2015, con \\n\\nestensione ad altri periodi ove ritenuto necessario. \\n\\nI rilievi emersi e i suggerimenti proposti sono stati esaminati e discussi, al fine di \\n\\nconfermarne gli elementi di fatto, con i responsabili di seguito indicati: \\n\\n P. Guarnieri, EVP Integrated Project Management, Engineering and Construction – Eni \\n\\nSpA \\n\\n L. Vasques, Presidente e Amministratore Delegato \\n\\n E. Garbuglia, VP Owner & Engineering Projects \\n\\n S. Sebastianelli, VP Ingegneria Impianti e Strutture \\n\\n F. Menegazzo, VP Ingegneria Offshore e Sistemi Avanzati \\n\\n F. Guglielmi, Mgr Workload Management \\n\\nL’intervento è stato svolto dal team di audit, S. Di Pillo, C. A. Lai e M. Giannantonio, sotto \\n\\nla supervisione di F. Tavasci, Manager Exploration & Development Processes Audit. \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n[image: image9.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n6 / 20 \\n\\n \\n\\nAppendice 1: Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio dei rilievi e dei \\n\\nrelativi piani di azione \\n\\n \\n\\nAMBITI (Rif. pag. 2): \\n\\n \\n\\nA – Entity \\n\\n \\n\\nDescrizione: \\n\\nLe verifiche entity sono relative alle componenti del sistema di controllo interno e di \\n\\ngestione dei rischi quali “Ambiente di controllo” (Codice etico, Modello di Governance, \\n\\nSistema Normativo, Compiti, Poteri e Responsabilità) “Valutazione dei rischi”, \\n\\n“Informazioni e Comunicazione”. \\n\\nInoltre con riferimento alle previsioni del Modello 231 le verifiche hanno riguardato \\n\\nl’adozione del Modello e l’attuazione dei relativi Principi Generali. \\n\\n \\n\\nRating: \\n\\n \\n\\n \\n\\nRilievi emersi e relativi piani di azione (MAP): \\n\\nDalle verifiche svolte in tale ambito non sono emerse eccezioni. \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\nB – Compliance alla normativa anti-corruzione \\n\\n \\n\\nDescrizione: \\n\\nLe verifiche hanno riguardato l’adozione di tutti gli strumenti normativi anti-corruzione \\n\\nEni e il rispetto di quanto in essi disciplinato per le attività rilevanti ai fini anti-corruzione, \\n\\nidentificate sulla base del risk assessment condiviso con la struttura auditata, quali in \\n\\nparticolare: contratti di Joint Venture e selezione del personale. \\n\\n \\n\\nRating: \\n\\n \\n\\n \\n\\nRilievi emersi e relativi piani di azione (MAP): \\n\\nDalle verifiche svolte in tale ambito non sono emerse eccezioni. \\n\\n \\n\\nR4 \\n\\nadeguato\\n\\nR4 \\n\\nadeguato\\n\\n[image: image10.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n7 / 20 \\n\\n \\n\\nC – Gestione dei progetti di ingegneria \\n\\nDescrizione: \\n\\nLe verifiche condotte in tale ambito hanno riguardato l’esecuzione e la gestione di \\n\\nprogetti di ingegneria, con particolare riferimento alle attività di: i) workload \\n\\nmanagement; ii) pianificazione, controllo e gestione delle commesse; iii) esecuzione, \\n\\ngestione e monitoraggio delle attività progettuali e gestione della documentazione di \\n\\ningegneria. \\n\\n \\n\\nRating: \\n\\n \\n\\n \\n\\nRilievi emersi e relativi piani di azione (MAP): \\n\\nC.1.1: Classificazione dei progetti di ingegneria pag. 9 \\n\\nC.2.1: Documentazione di Progetto pag. 11 \\n\\nC.3.1: Design Review pag. 13 \\n\\nC.4.1: Monitoraggio dei timesheet interni pag. 14 \\n\\n \\n\\nD – Gestione Contrattuale \\n\\n \\n\\nDescrizione: \\n\\nLe verifiche condotte in tale ambito hanno avuto ad oggetto, per i contratti relativi ai \\n\\nservizi di ingegneria prestati a fronte di commesse di progetto: i) la verifica dei requisiti \\n\\ngenerali contrattuali; ii) l’attivazione dei fornitori; iii) la certificazione delle prestazioni; \\n\\niv) il monitoraggio della validità amministrativa e la gestione delle variazioni contrattuali; \\n\\nv) la predisposizione dei feedback sulle performance dei contrattisti; vi) la gestione delle \\n\\nfatture finanziarie. \\n\\n \\n\\nRating: \\n\\n \\n\\n \\n\\nRilievi emersi e relativi piani di azione (MAP): \\n\\nD.1.1: Monitoraggio delle clausole contrattuali pag. 15 \\n\\nD.2.1: Attivazione dei fornitori e certificazione della prestazione pag. 16 \\n\\nD.3.1: Fatture finanziarie pag. 18 \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\nR3 \\n\\nda migliorare\\n\\nR4 \\n\\nadeguato\\n\\n[image: image11.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n8 / 20 \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\nE – Sicurezza Informatica \\n\\n \\n\\nDescrizione: \\n\\nCon riferimento alla sicurezza informatica del sistema SIG sono state verificate la \\n\\ndefinizione e l’attribuzione dei ruoli e delle responsabilità, le attività di implementazione \\n\\ndelle misure di sicurezza, la gestione degli accessi alle applicazioni e le modalità di \\n\\ngestione delle modifiche ai dati in ambiente di produzione. \\n\\n \\n\\nRating: \\n\\n \\n\\n \\n\\nRilievi emersi e relativi piani di azione (MAP): \\n\\nE.1.1: Sicurezza informatica del sistema SIG pag. 19 \\n\\n \\n \\n\\nR3 \\n\\nda migliorare\\n\\n[image: image12.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n9 / 20 \\n\\n \\n\\nMAP C.1.1: Classificazione dei progetti di ingegneria \\n\\nRilievo \\n\\nTecnomare fornisce servizi di ingegneria alle strutture di sviluppo upstream eni, dagli studi di fattibilità al \\n\\nsupporto durante la fase esecutiva, includendo attività di ingegneria concettuale, di base, FEED, di dettaglio e \\n\\nproject management. Tali servizi vengono gestiti come attività progettuali e quindi classificati in funzione della \\n\\nloro tipologia1 e classe2 al fine di individuare specifiche modalità di gestione degli stessi. \\n\\nDalle analisi svolte è emerso che la procedura che disciplina la classificazione dei progetti non è aggiornata in \\n\\nfunzione dell’evoluzione delle attività della società. In particolare si evidenzia che: \\n\\ni) i criteri di classificazione dei progetti Tecnomare non prendono in considerazione, tra gli altri, la rilevanza \\n\\ndei progetti per eni, nonostante la società sia parte del “modello hub di ingegneria” eni3; il Management \\n\\nha rappresentato che nella prassi Tecnomare ha elaborato, ai fini della prioritizzazione delle attività in \\n\\nfunzione della rilevanza per eni, un approccio “qualitativo/quantitativo”4 per definire il livello di \\n\\ncriticità/complessità dei progetti interni; \\n\\nii) non è definita la distinzione tra progetti di ingegneria5 e progetti di \\\"Owner Engineering6\\\" e pertanto sono \\n\\npreviste modalità di gestione dei progetti (ad es. schedule, project plan, coordination procedure, etc.) non \\n\\ndel tutto applicabili alle attività di Owner Engineering; \\n\\niii) non è disciplinato il cambio di tipologia di progetto durante la sua esecuzione. Alcuni progetti infatti, \\n\\nnascono come progetti di ingegneria e durante la loro evoluzione si trasformano in Owner Engineering, \\n\\nsenza che venga ridefinita la loro priorità o vengano prodotti documenti che aggiornino lo scopo del lavoro \\n\\ndello stesso (es. aggiornamento project plan, project team, emissione di interim close out con l’evidenza \\n\\ndelle lessons learned di fase). \\n\\nAl riguardo il Management ha rappresentato che, a seguito di un audit interno al Sistema di Gestione per la \\n\\nQualità (SGQ), svolto a settembre 2015, in sede di riesame di direzione è stato definito un action plan finalizzato \\n\\na disciplinare le attività di Owner Engineering. \\n\\nNatura: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: quanto rilevato potrebbe comportare l’applicazione di un framework gestionale non \\n\\nefficace/efficiente in funzione della criticità/complessità dei progetti. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) Garantire l'aggiornamento della classificazione dei progetti in linea con l’evoluzione delle attività della \\n\\nsocietà. \\n\\nii) Prevedere una normativa specifica per gli aspetti gestionali (schedule, project plan, coordination procedure \\n\\necc.) e di reportistica dei progetti di Owner Engineering, differenziandoli dai progetti di ingegneria. \\n\\n \\n1 A - Progetti di Ingegneria; B - Progetti Tecnologici; C - servizi di supporto di ingegneria e altri servizi di supporto e consulenza. \\n2 Classe 1 - progetti o servizi con budget maggiore di 20.000 ore equivalenti; Classe 2 - progetti o servizi con budget minore \\n\\ndi 20.000 ore equivalenti. In funzione della tipologia e classe, i progetti e servizi sono classificati come segue: RILEVANTI \\n\\n(A1) - progetti di ingegneria con budget > 20000; SIGNIFICATIVI (A2) - progetti di ingegneria con budget < 20000; (C1) - \\n\\nservizi di supporto o consulenza con budget > 20000; TECNOLOGICI (B1 o B2) - progetti con fornitura di prototipi con budget \\n\\n> o < 20000; ALTRI (C2) - servizi di supporto o consulenza con budget < 20000. \\n3 Secondo il modello Eni, le società Tecnomare ed Eni engineering e&p costituiscono i due hub di gruppo per la forniture di \\n\\nservizi di ingegneria nelle fasi pre esecutive di progetto (i.e. sviluppo del Basic Design e del Front End Engineering Design). \\n4 “Strategic Graph” di posizionamento dei principali progetti, elaborato in funzione di indici di rilevanza per Eni, quali indicatori \\n\\neconomici (IRR, NPV) o di urgenza (first oil), a cui viene apportata una correzione qualitativa in base alla strategicità e priorità \\ndei progetti nei termini di coinvolgimento di Tecnomare nel progetto di sviluppo Eni. \\n\\n5 Progetti di ingegneria assegnati da Eni o da altri clienti e eseguiti interamente da Tecnomare anche mediante l’assegnazione \\n\\ndi piccoli pacchetti progettuali a fornitori esterni. \\n6 Per i quali Tecnomare fornisce prevalentemente un servizio tecnico ad Eni per controllare attività progettuali svolte da terzi \\n\\n(per esempio durante contratti EPC o FEED competitivi) mediante team di risorse dedicate presso le consociate e/o in sede e \\n\\nche possono essere gestite all’interno dei pacchetti progettuali dalla stessa Eni. Nel periodo di riferimento dell’audit le attività \\n\\ndi Owner Engineering rappresentano circa il 35% in ore dei progetti attivi. \\n\\n[image: image13.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n10 / 20 \\n\\n \\n\\nAzioni Correttive \\n\\ni) Sarà rivista la classificazione dei progetti in linea con l’evoluzione delle attività societarie. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: E. Garbuglia – VP Owner & Engineering Projects \\n\\nii) Sarà emesso uno strumento normativo a corollario delle procedure già esistenti che disciplinerà gli aspetti \\n\\ngestionali (schedule, project plan, coordination procedure ecc.) e di reportistica dei progetti di Owner \\n\\nEngineering, differenziandoli dai progetti di ingegneria. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: E. Garbuglia – VP Owner & Engineering Projects \\n \\n \\n\\n[image: image14.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n11 / 20 \\n\\n \\n\\nMAP C.2.1: Documentazione di Progetto \\n\\nRilievo \\n\\nDalle analisi svolte è emerso che: \\n\\ni) la documentazione gestionale dei progetti di ingegneria non sempre risulta essere firmata, finalizzata o \\n\\nemessa tempestivamente. In particolare su un campione di 11 progetti: \\n\\n in 5 casi7 i documenti non riportano la firma per approvazione da parte del committente; il Management \\n\\nha rappresentato che Eni utilizza il sistema EDAM8 per la gestione documentale, mediante il quale \\n\\navviene il flusso approvativo attraverso l’archiviazione di “transmittal” in entrata e in uscita; \\n\\n in 2 casi9, l’ultima versione disponibile del project plan risulta essere in stato “Issued For Review”; \\n\\n in 7 casi10 i project plan e le coordination procedure sono state emesse dopo l’inizio delle attività; al \\n\\nriguardo il Management ha rappresentato che in alcuni casi è stata data priorità alla produzione della \\n\\ndocumentazione tecnica, specialmente nei contesti dove il rischio derivante da un mancato \\n\\ncoordinamento tra committente ed esecutore è basso. \\n\\nInoltre sono stati riscontrati casi in cui la versione definitiva dei deliverable o di altri principali documenti \\n\\ndi progetto è stata archiviata in formato elettronico modificabile (word); \\n\\nii) relativamente al controllo delle emissioni di documenti da parte dei contrattisti, in 1 caso su 10 esaminati11 \\n\\nnon è stato predisposto un MDR12 a supporto della verifica della tempestività dei flussi documentali \\n\\nconcordati preventivamente con Tecnomare. A tal proposito il Management ha rappresentato che \\n\\nl’interfaccia con il contrattista avviene tramite incontri periodici nei quali si ripercorre lo status di \\n\\navanzamento delle attività e/o della documentazione. \\n\\nNatura: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: quanto riscontrato potrebbe esporre al rischio di: i) incertezze sulle modalità di esecuzione delle \\n\\nattività da parte del committente (eni) e utilizzo di versioni non definitive dei documenti; ii) non garantire una \\n\\ntempestiva emissione dei documenti secondo quanto schedulato. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) Garantire che la documentazione gestionale di progetto venga finalizzata e firmata all’avvio delle attività e \\n\\nsuccessivamente archiviata in versione non modificabile. \\n\\nii) Valutare in collaborazione con le competenti unità eni, l’applicazione di modalità di gestione documentale \\n\\nche prevedano o meno l’approvazione formale del cliente, modificando di conseguenza i cartigli o i template \\n\\ndei documenti. \\n\\niii) Assicurare, nei casi di contrattisti attivati per la predisposizione di un pacchetto documentale, \\n\\nl’implementazione di adeguati strumenti di controllo dello stato di avanzamento dei documenti prodotti. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\ni) Verrà svolta un’attività di verifica/modifica della normativa applicabile (preparazione, verifica, \\n\\napprovazione, distribuzione e archiviazione della documentazione gestionale di progetto) e successiva \\n\\nattività formativa e di sensibilizzazione per garantirne l’applicazione. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: E. Garbuglia – VP Owner & Engineering Projects \\n\\n \\n7 Commesse n. 651A3080, n. 651A3134, n. 651A3212, n. 651A2970, n. 651A2976. \\n8 Engineering Document Approval Management, contenente la lista dei documenti da emettere per ogni progetto. \\n9 Commesse n. 651A3062, n. 651A3133. \\n10 Commesse n. 651A2924, n. 651A3080, n. 651A3081, n. 651A3134, n. 651A3212, n. 651A2970, n. 651A2976. \\n11 Fornitore Simeco attivato tramite gli OdL 5022/15 e 5034/15 per la produzione di 76 documenti di ingegneria \\n\\nelettrica/strumentale relativi alle commesse 651A3080 e 651A3081. \\n12 Master Document Register (registro per la documentazione di progetto). \\n\\n[image: image15.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n12 / 20 \\n\\n \\n\\nii) In collaborazione con le competenti unità Eni verranno definite le modalità per la gestione della \\n\\ndocumentazione di progetto prevedendone o meno l’approvazione formale del cliente e modificando di \\n\\nconseguenza i cartigli o i template dei documenti. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: E. Garbuglia – VP Owner & Engineering Projects \\n\\niii) Verrà previsto per i pacchetti documentali più significativi affidati a contrattisti esterni l’implementazione \\n\\ndi adeguati strumenti di misura dello stato di avanzamento dei documenti prodotti e verranno sensibilizzate \\n\\nle funzioni competenti all’utilizzo di tali strumenti. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: F. Menegazzo – VP Ingegneria Offshore e Sistemi Avanzati \\n\\n \\n \\n\\n[image: image16.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n13 / 20 \\n\\n \\n\\nMAP C.3.1: Design Review \\n\\nRilievo \\n\\nUno degli strumenti principali al fine di garantire la qualità della documentazione tecnica di progetto è la \\n\\nrevisione tecnica indipendente (design review)13, definita preventivamente nel project plan o richiesta dal \\n\\nresponsabile di progetto quando ritenute necessaria. Dalle analisi svolte è emerso che: \\n\\ni) non sono definiti criteri idonei a garantire una frequenza minima delle design review, anche in funzione \\n\\ndella rilevanza del progetto, né previste analisi complessive delle risultanze delle review stesse, anche al \\n\\nfine di trarne delle lesson learned. Al riguardo, relativamente agli 11 progetti di ingegneria analizzati (10 \\n\\nrilevanti e 1 significativo)14 sono state svolte complessivamente solo 5 design review15, di cui una a valle \\n\\ndi una osservazione emersa nel corso di un audit di qualità interno; \\n\\nii) non è definita una data di chiusura delle azioni concordate per sanare i gap riscontrati nel corso delle design \\n\\nreview, né è previsto un sistema strutturato per il monitoraggio della chiusura delle azioni stesse, in \\n\\nparticolare a fronte di azioni definite “mandatory” o con impatti classificati “medio/alti”. \\n\\nAl riguardo il Management ha rappresentato che, a seguito di un audit interno al Sistema di Gestione per la \\n\\nQualità (SGQ) svolto a settembre 2015, in sede di riesame di direzione è stato definito un action plan finalizzato \\n\\nalla valutazione di possibili iniziative di miglioramento del processo di design review. \\n\\nNatura: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: quanto rilevato potrebbe comportare: i) il rischio di non garantire un’adeguata qualità delle \\n\\nattività progettuali e ii) non consentire una pianificazione tempestiva e un monitoraggio adeguato delle azioni \\n\\nda intraprendere a fronte dei gap individuati, riducendo la confidenza in merito alla qualità e alla completezza \\n\\ndel lavoro svolto. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) Valutare l’opportunità di identificare e implementare strumenti idonei a garantire una maggiore frequenza \\n\\ndelle review tecniche indipendenti in funzione della classificazione dei progetti. \\n\\nii) Definire un sistema strutturato di monitoraggio con l’indicazione delle azioni correttive da intraprendere e \\n\\nla pianificazione delle date di chiusura. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\ni) L’esecuzione delle design review verrà disciplinata in funzione della criticità dei progetti. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: E. Garbuglia – VP Owner & Engineering Projects \\n\\nii) Verrà previsto il monitoraggio dei risultati delle design review, applicabile se necessario anche nelle fasi \\n\\nsuccessive alla progettazione, e la pianificazione delle date di chiusura delle azioni correttive da \\n\\nintraprendere. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: E. Garbuglia – VP Owner & Engineering Projects \\n \\n\\n \\n13 Attività volte a verificare l’efficacia e la correttezza dei documenti prodotti rispetto ai requisiti tecnici e alle esigenze del \\n\\ncommittente, svolte da specialisti di disciplina Tecnomare esterni al team di progetto. \\n14 Commesse n.: 651A2940 KGDBN Pre-Feed; 651A2970 NENE' - PP1 and wellhead platf. \\\"n\\\" whpn feed; 651A2976 Loango \\n\\nFurther Redevelopment Project; 651A3062 Kashagan Re-Start: Pipeline System Basic And Feed; 651A3080 KPO KGDBN \\n\\nProject - Feed & Shut Down Dd; 651A3081 KPO-SGLT Project - Feed & Shut Down Dd; 651A3133 Kashagan:Replacement Of \\n\\n2x18\\\" & 10\\\" Pipelines-Feed; 651A3134 Progetto Argo Cluster-Revisione Feed Piattaforma; 651A3212 Argo Cluster - Ded \\n\\nPrezioso K Fase 1 E Feed Review; 651B2445 Seth Platform – EPC; 651B2829 Bahr Essalam Phase II. \\n15 Una design review per ciascuna delle eseguenti commesse: n. 651A2970, n. 651B2829, n. 651A2976, n. 651A3080 e n. \\n\\n651A3081. \\n\\n[image: image17.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n14 / 20 \\n\\n \\n\\nMAP C.4.1: Monitoraggio dei timesheet interni \\n\\nRilievo \\n\\nIl sistema SIG16 viene utilizzato dal personale dipendente Tecnomare per la consuntivazione delle ore \\n\\nsettimanali. I carichi di lavoro complessivi sono poi resi disponibili a sistema sotto forma di report che riportano \\n\\ni consuntivi preventivamente approvati dal responsabile di commessa. Dalle analisi svolte sui timesheet relativi \\n\\na 6 commesse17 è emerso che: \\n\\ni) SIG prevede blocchi solo per la consuntivazione delle ore ordinarie e non prevede limiti giornalieri relativi \\n\\nalle ore lavorate (es. straordinari)18; a tal proposito si evidenzia che il controllo sui timesheet caricati a \\n\\nsistema viene effettuato in maniera massiva mensilmente senza eseguire una verifica puntuale sulle ore \\n\\ncaricate giornalmente dal personale dipendente. Si precisa che dalle verifiche svolte il numero massimo di \\n\\nore giornaliere lavorate è stato pari a 16 e non sono stati riscontrati casi in cui risultassero più di 24 ore \\n\\nconsiderando anche le eventuali ore di viaggio; \\n\\nii) in 14 casi su 21419 le ore di viaggio presenti sui Rapporti di Avanzamento (RAV) attivi e riaddebitate da \\n\\nTecnomare ad Eni non rispettano le soglie20 indicate nel contratto21. A tal proposito il Management ha \\n\\nrappresentato che si sta valutando di revisionare il contratto aperto con Eni al fine di eliminare le soglie \\n\\npreviste. \\n\\nNatura: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3- P4 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: quanto rilevato potrebbe comportare l’addebito al committente di costi superiori a quanto \\n\\neffettivamente dovuto o non in linea con quanto previsto contrattualmente. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) Prevedere dei controlli automatici a sistema che evidenzino le anomalie prima del consolidamento \\n\\nsettimanale dei timesheet e dell’approvazione per le attribuzioni delle ore alle commesse. \\n\\nii) Prevedere il rispetto delle clausole contrattuali in vigore relativamente al ribaltamento dei costi delle ore di \\n\\nviaggio interne. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\ni) Saranno previsti dei controlli automatici a sistema che evidenzino le eventuali anomalie prima del \\n\\nconsolidamento/approvazione dei timesheet. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: G. Colombo – Mgr Servizi di Informatica e Telecomunicazioni \\n\\nii) In occasione della revisione del contratto attualmente in vigore, verranno modificati i termini relativi al \\n\\nribaltamento dei costi delle ore di viaggio ad eni, con eliminazione delle soglie attualmente previste. \\n\\nScadenza: 31/05/2016 Owner: F. Guglielmi – Mgr Workload Management \\n \\n\\n \\n16 Sistema Informativo Gestionale: sistema aziendale per la gestione delle attività di commessa. \\n17 Sono state analizzate n. 10.758 giornate uomo lavorate sulle commesse n.: 651A2505, 651A2544, 651A2546, 651A2876, \\n\\n651A3130 e 651A2958. \\n18 Ad esempio è possibile imputare a sistema più di 24 ore giornaliere. \\n19 Relativi a 9 dipendenti nelle commesse 651A2505, 651A2544, 651A3130, 651A2958. \\n20 Tempi di viaggio per le trasferte in Italia fino ad un massimo di 8 ore/giorno e tempi di viaggio per le trasferte all’estero fino \\n\\nad un massimo di 10 ore/giorno da considerarsi come lavorative. \\n21 Contratto aperto tra Tecnomare ed Eni n. 2500013240 del 03/05/13 con scadenza il 31/03/16. \\n\\n[image: image18.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n15 / 20 \\n\\n \\n\\nMAP D.1.1: Monitoraggio delle clausole contrattuali \\n\\nRilievo \\n\\nTecnomare si è dotata di uno strumento gestionale22 per il monitoraggio continuo della documentazione \\n\\namministrativa contrattuale (assicurazioni, DURC, DUVRI, subappalti, certificazione antimafia ecc.), che \\n\\nconsolida le informazioni in merito alla disponibilità della documentazione stessa e allerta il gestore del \\n\\ncontratto in prossimità della scadenza. Tuttavia, dalle analisi svolte su un campione di 10 contratti23 è emerso \\n\\nche, con riferimento alle coperture assicurative: \\n\\n il 35% delle polizze previste contrattualmente (19 su 54)24 non sono disponibili presso gli archivi aziendali; \\n\\nal riguardo il Management ha rappresentato che 9 casi sono relativi ad una tipologia di polizza che non è \\n\\npiù prevista dalla nuova versione degli standard contrattuali eni. \\n\\n per 1 polizza su 54 parte della documentazione ricevuta dal fornitore non risulta conforme a quanto \\n\\nrichiesto contrattualmente25. \\n\\nNatura: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: quanto rilevato potrebbe comportare il rischio di non essere tutelati nei confronti di fornitori non \\n\\nopportunamente assicurati che, in caso di sinistri, potrebbero non essere in grado di far fronte agli impegni \\n\\npresi con la società in termini di tempistica e qualità del lavoro. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\nGarantire l’ottenimento delle evidenze relativamente a tutte polizze previste contrattualmente. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\nSulla base dei risultati del monitoraggio in essere, saranno ulteriormente sollecitati i fornitori al fine di ottenere \\n\\nle eventuali polizze mancanti. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: F. Guglielmi – Mgr Workload Management \\n\\n \\n \\n\\n \\n22 Sistema “Semaforo Documenti”. \\n23 n. 2269/11/MULTI stipulato con il fornitore Proger; n. 2289/11/PIPE stipulato con il fornitore Sea Tech; n. 2290/11/PIPE \\n\\nstipulato con il fornitore Systems Projects Services; n. 2308/12/GEST stipulato con il fornitore Epsco; n. 3002/12/PIP stipulato \\n\\ncon il fornitore Gicotecnica; n. 3005/12/SUBS stipulato con fornitore RTI - Rina Services (cui si rifanno anche i contrattisti \\n\\nTEA Sistemi e Tecnoconsult Engineering); 3018/12/MUELE stipulato con il fornitore Simeco; n. 3021/12/MULTI stipulato con \\n\\nfornitore Iss International; n. 3022/12/MULTI stipulato con il fornitore Epsco e n. 34 stipulato con il fornitore ABB. \\n24 In particolare per 8 fornitori su 11 risulta mancante la polizza All Risk (Proger, Sea Tech, Systems Projects Services, Epsco, \\n\\nGicotecnica, Tecnoconsult Engineering, Simeco e ABB); per 2 fornitori su 10 risulta mancante la polizza Responsabilità Civile \\nProfessionale (Epsco e Systems Projects Services); per 9 fornitori su 11 risulta mancante la polizza Infortuni per Dipendenti \\n\\n(Proger, Sea Tech, Systems Projects Services, Gicotecnica, Tecnoconsult Engineering, Simeco, Iss International, Rina \\n\\nServices, TEA Sistemi). \\n25 In particolare non risultano rispettati i massimali minimi richiesti a contratto per la polizza infortuni del fornitore ABB. In \\n\\nparticolare da contratto si richiede che il massimale sia pari a 6 volte la retribuzione annua lorda in caso di morte e 7 volte in \\n\\ncaso di invalidità permanente, mentre la polizza fornita prevede un massimale di 5 volte la retribuzione sia in caso di decesso \\n\\nche di invalidità permanente. \\n\\n[image: image19.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n16 / 20 \\n\\n \\n\\nMAP D.2.1: Attivazione dei fornitori e certificazione della prestazione \\n\\nRilievo \\n\\nDalle analisi svolte sul processo di gestione contrattuale, con riferimento ad 1 contratto sui 10 oggetto di \\n\\nverifica26 è stato riscontrato che: \\n\\ni) le attività sono iniziate prima dell’emissione dell’ordine di lavoro (Odl)27; il Management ha rappresentato \\n\\nche le attività sono iniziate pochi giorni prima della formalizzazione dell’ordine a causa dell’urgenza che ha \\n\\ncontraddistinto lo specifico progetto (Kashagan re-start: Pipeline System Basic and FEED); \\n\\nii) nei 3 SAL28 campionati relativi alle attività svolte dal contrattista, alcune prestazioni certificate non sono \\n\\ncoerenti con la figura professionale che le ha svolte29. Inoltre si osserva che in uno dei SAL sopra citati, le \\n\\nore consuntivate settimanalmente dal contrattista sono superiori alle 40 ore settimanali ordinarie previste \\n\\ndal contratto30. A tal proposito il Management ha rappresentato che la consuntivazione di ore settimanali \\n\\nsuperiore a quanto previsto contrattualmente potrebbe essere riconducibile al fatto che sono state \\n\\nimputate ore di prestazioni svolte in settimane precedenti (c.d. conguaglio). Tale informazione non viene \\n\\ntuttavia esplicitata nei timesheet, i quali riportano solamente il totale cumulato. \\n\\nNatura: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3- P4 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: quanto rilevato potrebbe comportare il rischio di: i) incorrere in contenziosi con i fornitori per i \\n\\nbeni/servizi richiesti; ii) sostenere oneri non coerenti alle prestazioni ricevute. \\n\\nCompliance: mancato rispetto dello standard di controllo specifico CO10 lettere c) e d). \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) Assicurare che gli OdL siano sistematicamente emessi prima dell’avvio dei lavori. \\n\\nii) a) Garantire un controllo puntuale sulla certificazione delle prestazioni in linea con i servizi previsti nel \\n\\ncontratto/OdL. \\n\\nii) b) Prevedere che nei timesheet vengano esplicitate le ore riferite a conguaglio delle ore effettuate nei mesi \\n\\nprecedenti. \\n\\nii) c) Valutare l’emissione di OdL a forfait nel caso venga richiesto al contrattista la produzione di un pacchetto \\n\\ndi documenti/deliverables, piuttosto che prestazioni a constatazione. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\ni) Verranno sensibilizzate le funzioni competenti coinvolte nel processo affinché l’emissione degli OdL avvenga \\n\\nprima dell’avvio dei lavori. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: S. Sebastianelli – VP Ingegneria Impianti e Strutture \\n\\nii) a) Verranno sensibilizzate le funzioni competenti coinvolte nel processo affinché la certificazione delle \\n\\nprestazioni sia in linea con i servizi forniti. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: S. Sebastianelli – VP Ingegneria Impianti e Strutture \\n\\n \\n\\n \\n26 Contratto n. 2289/11/PIPE “Engineering Services for Offshore Pipelines, Umbilical and Power/Communication Cables Design” \\n\\nstipulato con il fornitore SeaTech. Le analisi sono state svolte su un campione di contratti e relativi OdL/SAL per le commesse \\n\\nanalizzate. \\n27 OdL n. 5263/14 stipulato in data 31/07/14 per un valore di 195 kEUR relativamente alla commessa n. 651A3062_Kashagan \\n\\nre-start: Pipeline System Basic and FEED. \\n28 Stato di Avanzamento Lavori; n. 1804/14, 1805/14 e 1806/14. \\n29 Sono stati approvate 120 ore di Junior Engineer (40 euro all’ora) a fronte di prestazioni fornite da una risorsa con la qualifica \\n\\ndi Project Secretary (inquadrabile come “operator”, per il quale è prevista una tariffa di 30 euro all’ora), comportando quindi \\n\\nun maggior costo pari a 1.200 euro. \\n30 SAL n. 1806/14, nel quale relativamente a 4 figure professionali vengono consuntivate un numero di ore settimanali pari a \\n\\n65, 91, 118 e 106 per il servizio svolto nella settimana del 15/09/14, senza preventiva autorizzazione degli straordinari come \\n\\nprevisto contrattualmente. \\n\\n[image: image20.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n17 / 20 \\n\\n \\n\\nii) b) Sarà richiesto al fornitore di esplicitare nei timesheet le ore riferite a conguaglio delle ore effettuate nei \\n\\nmesi precedenti. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: S. Sebastianelli – VP Ingegneria Impianti e Strutture \\n\\nii) c) Verranno sensibilizzate le funzioni competenti affinché vengano emessi OdL a forfait nel caso venga \\n\\nrichiesto al contrattista la produzione di un pacchetto di documenti/deliverables piuttosto che servizi forniti da \\n\\nfigure professionali. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: S. Sebastianelli – VP Ingegneria Impianti e Strutture \\n\\n \\n \\n\\n[image: image21.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n18 / 20 \\n\\n \\n\\nMAP D.3.1: Fatture finanziarie \\n\\nRilievo \\n\\nDalle analisi svolte è emerso che Tecnomare non ha definito uno strumento normativo che disciplini il processo \\n\\ndi gestione delle fatture finanziarie31 (tipologie ammesse, flusso autorizzativo, etc…). Nella prassi tali fatture \\n\\nsono gestite nel sistema Lucy WorkFlow32 e autorizzate dal manager (primo riporto dell’amministratore \\n\\ndelegato) responsabile dell’attività oggetto della prestazione. \\n\\nNatura: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: quanto riscontrato potrebbe comportare il rischio di autorizzare fatture per attività non \\n\\nsupportate da idonei strumenti contrattuali o autorizzate da posizione non dotata di adeguati poteri. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\nEmettere, anche alla luce del “go live” a sistema SAP previsto in gennaio e del passaggio delle attività a \\n\\nsupporto della gestione dei contratti post assegnazione su tale sistema, uno strumento normativo che disciplini \\n\\ntipologie e flussi autorizzativi per le fatture finanziarie. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\nVerrà emesso uno strumento normativo che disciplinerà tipologie e flussi autorizzativi per le fatture finanziarie. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: M. Catani – Mgr Amministrazione e Controllo \\n\\n \\n \\n\\n \\n31 Si tratta di fatture passive registrate direttamente in contabilità generale, in assenza di un contratto/ordine e della relativa \\n\\nentrata merce/certificazione della prestazione inserite a sistema (SIG). \\n32 Lucy WorkFlow è un sistema per l’automazione delle interfacce tra Tecnomare (verifica delle fatture) e le unità di gruppo che \\n\\nforniscono servizi amministrativi (contabilizzazione e pagamento delle fatture), implementato per eliminare la circolazione di \\n\\ndocumenti cartacei, attraverso la digitalizzazione ed archiviazione delle fatture in un sistema ottico, al fine di facilitarne la \\n\\nricerca. \\n\\n[image: image22.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n19 / 20 \\n\\n \\n\\nMAP E.1.1: Sicurezza informatica del sistema SIG \\n\\nRilievo \\n\\nIl sistema SIG (Sistema Informatico Gestionale), sviluppato internamente a Tecnomare, supporta la società \\n\\nnella gestione delle attività di ciclo passivo (es. procedure acquisti, gestione ODL e SAL), del ciclo attivo di \\n\\nprogetto (gestione contratti attivi) e delle risorse di progetto (commesse e workload). Da aprile 2015 è in corso \\n\\nun progetto per l’implementazione in Tecnomare del sistema SAP IESS33, con “go live” previsto a gennaio 2016. \\n\\nMolte delle informazioni/processi gestiti ora su SIG (ad es. gestione contratti post assegnazione) passeranno \\n\\nsul nuovo sistema. SIG rimarrà attivo per la gestione in parallelo a SAP di alcune attività legate ai progetti di \\n\\ningegneria (commesse, SAL, RAV attivi). \\n\\nDalle analisi svolte in merito alla sicurezza informatica del sistema SIG34 è emerso che: \\n\\ni) per quanto concerne il controllo degli accessi al sistema non è stata riscontrata evidenza: \\n\\n della definizione e dell’autorizzazione della matrice funzionale35; \\n\\n dell'autorizzazione da parte del responsabile dei dati dei profili individuali implementati nel sistema; \\n\\n dell’esecuzione di un monitoraggio periodico sulla validità delle utenze attive e sull’adeguatezza dei \\n\\nprofili assegnati. A tal proposito, dall’esame delle 469 utenze attive ne sono state individuate 5 attribuite \\n\\na personale trasferito ad altre società del gruppo ed un’utenza associata ad un profilo generico. \\n\\nSi precisa che dalle analisi svolte nell’ambito gestione contrattuale non sono emerse eccezioni in merito \\n\\nalla correttezza dei flussi autorizzativi a sistema rispetto a quanto previsto dalle procure e deleghe \\n\\nsocietarie; \\n\\nii) non è disponibile l’elenco delle eventuali modifiche in produzione svolte (continuative, in urgenza o a \\n\\nrichiesta) e di conseguenza non è stata possibile verificare le modalità di gestione e controllo delle stesse. \\n\\nSi precisa che dalle analisi svolte nell’ambito gestione contrattuale non sono state riscontrate anomalie \\n\\ncirca la correttezza delle informazioni presenti a sistema; \\n\\niii) la normativa societaria non prevede il processo di classificazione delle informazioni presente nei sistemi \\n\\ninformativi, finalizzata alla valutazione degli impatti conseguenti ad una eventuale perdita dei requisiti di \\n\\nRiservatezza/Integrità/Disponibilità e alla conseguente applicazione di idonee misure di sicurezza \\n\\ninformatica. \\n\\nNatura: Disegno  - Operatività  Priorità: P1 - P2 - P3 - P4 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: quanto riscontrato potrebbe comportare il rischio di perdita di riservatezza, integrità e \\n\\ndisponibilità dei dati aziendali. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) a) Assicurare la predisposizione della matrice funzionale, il suo costante aggiornamento e il puntuale \\n\\nsvolgimento delle verifiche periodiche sulle abilitazioni attive e la compatibilità SOD dei profili in essere. \\n\\nb) Eliminare l’utenza generica presente a sistema e disattivare le abilitazioni di personale trasferito ma \\n\\nancora attivo su SIG al momento dell’audit. \\n\\nc) Garantire l’effettuazione delle verifiche periodiche sulle abilitazioni attive. \\n\\n \\n33 Sistema sviluppato e gestito centralmente da Eni SpA e destinato ad Eni SpA ed alle società controllate in Italia e all’estero. \\n34 “Sistema Informatico Gestionale”, sviluppato internamente da Tecnomare a supporto delle attività di gestione del ciclo passivo \\n\\n(es. procedure acquisti, gestione ODL e SAL), del ciclo attivo di progetto (gestione contratti attivi) e delle risorse di progetto \\n\\n(commesse e workload). La società ha adottato in data 16/12/14 la procedura “pro-ict 013 Tecnomare SpA -ita-r02” che \\n\\nnorma le attività di gestione e controllo dei profili, degli accessi e delle modifiche dei dati in produzione per SIG. \\n35 L’allegato C dell’MSG processo ICT “accesso agli applicativi informatici” prevede che per ogni applicativo sia elaborata la \\n\\nmatrice funzionale, volta ad associare ad ogni classe di utenti uno specifico profilo che comprenda tutte le funzionalità del \\n\\nsistema necessarie per lo svolgimento delle attività aziendali. Tale matrice deve, inoltre, evidenziare i profili che richiedono il \\n\\nconferimento di poteri ed i profili che presentano incompatibilità SoD con associato l'elenco dei relativi controlli compensativi. \\n\\n[image: image23.jpg] enI \\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n20 / 20 \\n\\n \\n\\nii) Garantire la disponibilità delle informazioni relative alle modifiche dei dati in produzione effettuate e \\n\\nimplementare i relativi controlli come previsto dalla procedura Tecnomare di riferimento. \\n\\niii) Prevedere nella normativa Tecnomare l’effettuazione della classificazione delle informazioni e l’analisi dei \\n\\nrischi con riferimento ai sistemi informatici in uso e, in base agli eventuali gap rilevati, predisporre un \\n\\npiano operativo di interventi per il miglioramento della sicurezza informatica. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\ni) a) Verrà predisposta la matrice funzionale per il sistema SIG. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: G. Colombo – Mgr Servizi di Informatica e Telecomunicazioni \\n\\ni) b) Verrà eliminata l’utenza generica presente a sistema SIG e disattivate le abilitazioni di personale trasferito \\n\\nma ancora attivo su SIG al momento dell’audit. \\n\\nScadenza: Completata36 Owner: G. Colombo – Mgr Servizi di Informatica e Telecomunicazioni \\n\\ni) c) Verranno svolte le verifiche periodiche sulle abilitazioni attive. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: G. Colombo – Mgr Servizi di Informatica e Telecomunicazioni \\n\\nii) Verranno classificate, tracciate, autorizzate e rese disponibili le informazioni relative alle modifiche dei dati \\n\\nin produzione effettuate. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: G. Colombo – Mgr Servizi di Informatica e Telecomunicazioni \\n\\niii) Verrà aggiornato il sistema normativo Tecnomare prevedendo l’effettuazione della classificazione delle \\n\\ninformazioni e l’analisi dei rischi con riferimento ai sistemi informatici in uso e, in base agli eventuali gap \\n\\nrilevati, predisposto un piano operativo di interventi per il miglioramento della sicurezza informatica. \\n\\nScadenza: 31/06/2016 Owner: G. Colombo – Mgr Servizi di Informatica e Telecomunicazioni \\n\\n \\n\\n \\n36 Secondo quanto rappresentato dal Management l’azione correttiva è stata completata a dicembre 2015. \\n\\n[image: image24.jpg] enI \\n\\n\\n\",\n", - " \"text\": [\n", - " \"100 R5 95 ottimizzato 90 85 80 R4 175 adeguato 170 65 Rating R3 60 55 da 50 migliorare 45 40 R2 35 carente 30 25 20 RI 15 critico 10 5\",\n", - " \"eni\",\n", - " \"Rapporto di Internal Audit\",\n", - " \"\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"PRE-ADL Presidente e Amministratore Delegato L. Vasques RIUS AMCO WOMA Risorse Umane e Sistemi Amministrazione e Controllo Workload Management VP B. Serra Mgr M. Catani Mgr F. Guglielmi OWEP INIS PRIN INSA PHSE Owner & Engineering Ingegneria Impianti e Progetti Tecnologie Ingegneria Offshore e Servizi e Progetti Salute, Projects Strutture Innovative e Sistemi Sistemi Avanzati Sicurezza e Ambiente Tecnologici VP E. Garbuglia VP S. Sebastianelli Mgr D. Maddalena VP F. Menegazzo Mgr M. Mussida\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\",\n", - " \"enI\"\n", - " ],\n", - " \"layoutText\": [\n", - " \"{\\\"language\\\":\\\"en\\\",\\\"text\\\":\\\"100 R5 95 ottimizzato 90 85 80 R4 175 adeguato 170 65 Rating R3 60 55 da 50 migliorare 45 40 R2 35 carente 30 25 20 RI 15 critico 10 5\\\",\\\"lines\\\":[{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":109,\\\"y\\\":4},{\\\"x\\\":130,\\\"y\\\":5},{\\\"x\\\":130,\\\"y\\\":15},{\\\"x\\\":110,\\\"y\\\":15}],\\\"text\\\":\\\"100\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":51,\\\"y\\\":23},{\\\"x\\\":76,\\\"y\\\":23},{\\\"x\\\":76,\\\"y\\\":39},{\\\"x\\\":52,\\\"y\\\":39}],\\\"text\\\":\\\"R5\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":113,\\\"y\\\":25},{\\\"x\\\":127,\\\"y\\\":24},{\\\"x\\\":127,\\\"y\\\":34},{\\\"x\\\":114,\\\"y\\\":35}],\\\"text\\\":\\\"95\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":27,\\\"y\\\":50},{\\\"x\\\":99,\\\"y\\\":49},{\\\"x\\\":100,\\\"y\\\":62},{\\\"x\\\":28,\\\"y\\\":63}],\\\"text\\\":\\\"ottimizzato\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":113,\\\"y\\\":46},{\\\"x\\\":126,\\\"y\\\":45},{\\\"x\\\":126,\\\"y\\\":54},{\\\"x\\\":113,\\\"y\\\":55}],\\\"text\\\":\\\"90\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":114,\\\"y\\\":65},{\\\"x\\\":127,\\\"y\\\":64},{\\\"x\\\":128,\\\"y\\\":74},{\\\"x\\\":114,\\\"y\\\":75}],\\\"text\\\":\\\"85\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":113,\\\"y\\\":87},{\\\"x\\\":127,\\\"y\\\":86},{\\\"x\\\":128,\\\"y\\\":95},{\\\"x\\\":114,\\\"y\\\":96}],\\\"text\\\":\\\"80\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":51,\\\"y\\\":102},{\\\"x\\\":77,\\\"y\\\":102},{\\\"x\\\":77,\\\"y\\\":118},{\\\"x\\\":51,\\\"y\\\":118}],\\\"text\\\":\\\"R4\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":113,\\\"y\\\":107},{\\\"x\\\":127,\\\"y\\\":106},{\\\"x\\\":127,\\\"y\\\":115},{\\\"x\\\":114,\\\"y\\\":116}],\\\"text\\\":\\\"175\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":34,\\\"y\\\":130},{\\\"x\\\":94,\\\"y\\\":130},{\\\"x\\\":94,\\\"y\\\":144},{\\\"x\\\":34,\\\"y\\\":144}],\\\"text\\\":\\\"adeguato\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":114,\\\"y\\\":127},{\\\"x\\\":128,\\\"y\\\":126},{\\\"x\\\":128,\\\"y\\\":135},{\\\"x\\\":114,\\\"y\\\":136}],\\\"text\\\":\\\"170\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":115,\\\"y\\\":148},{\\\"x\\\":127,\\\"y\\\":147},{\\\"x\\\":128,\\\"y\\\":155},{\\\"x\\\":115,\\\"y\\\":156}],\\\"text\\\":\\\"65\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":6,\\\"y\\\":226},{\\\"x\\\":8,\\\"y\\\":172},{\\\"x\\\":23,\\\"y\\\":172},{\\\"x\\\":21,\\\"y\\\":227}],\\\"text\\\":\\\"Rating\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":51,\\\"y\\\":173},{\\\"x\\\":76,\\\"y\\\":173},{\\\"x\\\":76,\\\"y\\\":189},{\\\"x\\\":51,\\\"y\\\":189}],\\\"text\\\":\\\"R3\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":114,\\\"y\\\":167},{\\\"x\\\":126,\\\"y\\\":166},{\\\"x\\\":127,\\\"y\\\":175},{\\\"x\\\":115,\\\"y\\\":175}],\\\"text\\\":\\\"60\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":114,\\\"y\\\":186},{\\\"x\\\":126,\\\"y\\\":185},{\\\"x\\\":127,\\\"y\\\":195},{\\\"x\\\":114,\\\"y\\\":196}],\\\"text\\\":\\\"55\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":57,\\\"y\\\":200},{\\\"x\\\":71,\\\"y\\\":201},{\\\"x\\\":71,\\\"y\\\":212},{\\\"x\\\":56,\\\"y\\\":212}],\\\"text\\\":\\\"da\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":114,\\\"y\\\":207},{\\\"x\\\":126,\\\"y\\\":206},{\\\"x\\\":126,\\\"y\\\":215},{\\\"x\\\":114,\\\"y\\\":215}],\\\"text\\\":\\\"50\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":31,\\\"y\\\":220},{\\\"x\\\":98,\\\"y\\\":220},{\\\"x\\\":98,\\\"y\\\":233},{\\\"x\\\":31,\\\"y\\\":233}],\\\"text\\\":\\\"migliorare\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":114,\\\"y\\\":227},{\\\"x\\\":127,\\\"y\\\":227},{\\\"x\\\":127,\\\"y\\\":235},{\\\"x\\\":114,\\\"y\\\":235}],\\\"text\\\":\\\"45\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":115,\\\"y\\\":247},{\\\"x\\\":127,\\\"y\\\":247},{\\\"x\\\":127,\\\"y\\\":255},{\\\"x\\\":114,\\\"y\\\":255}],\\\"text\\\":\\\"40\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":51,\\\"y\\\":263},{\\\"x\\\":79,\\\"y\\\":262},{\\\"x\\\":79,\\\"y\\\":279},{\\\"x\\\":51,\\\"y\\\":279}],\\\"text\\\":\\\"R2\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":114,\\\"y\\\":267},{\\\"x\\\":126,\\\"y\\\":265},{\\\"x\\\":126,\\\"y\\\":275},{\\\"x\\\":114,\\\"y\\\":276}],\\\"text\\\":\\\"35\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":40,\\\"y\\\":291},{\\\"x\\\":89,\\\"y\\\":290},{\\\"x\\\":90,\\\"y\\\":303},{\\\"x\\\":41,\\\"y\\\":303}],\\\"text\\\":\\\"carente\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":113,\\\"y\\\":287},{\\\"x\\\":126,\\\"y\\\":286},{\\\"x\\\":127,\\\"y\\\":296},{\\\"x\\\":114,\\\"y\\\":297}],\\\"text\\\":\\\"30\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":114,\\\"y\\\":308},{\\\"x\\\":127,\\\"y\\\":306},{\\\"x\\\":127,\\\"y\\\":315},{\\\"x\\\":115,\\\"y\\\":316}],\\\"text\\\":\\\"25\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":114,\\\"y\\\":328},{\\\"x\\\":128,\\\"y\\\":327},{\\\"x\\\":128,\\\"y\\\":337},{\\\"x\\\":114,\\\"y\\\":338}],\\\"text\\\":\\\"20\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":53,\\\"y\\\":344},{\\\"x\\\":75,\\\"y\\\":344},{\\\"x\\\":75,\\\"y\\\":360},{\\\"x\\\":53,\\\"y\\\":360}],\\\"text\\\":\\\"RI\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":113,\\\"y\\\":348},{\\\"x\\\":127,\\\"y\\\":347},{\\\"x\\\":127,\\\"y\\\":356},{\\\"x\\\":113,\\\"y\\\":357}],\\\"text\\\":\\\"15\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":44,\\\"y\\\":371},{\\\"x\\\":84,\\\"y\\\":372},{\\\"x\\\":83,\\\"y\\\":383},{\\\"x\\\":43,\\\"y\\\":382}],\\\"text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- " \"{\\\"language\\\":\\\"en\\\",\\\"text\\\":\\\"eni\\\",\\\"lines\\\":[{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":11,\\\"y\\\":84},{\\\"x\\\":97,\\\"y\\\":80},{\\\"x\\\":100,\\\"y\\\":125},{\\\"x\\\":13,\\\"y\\\":127}],\\\"text\\\":\\\"eni\\\"}],\\\"words\\\":[{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":16,\\\"y\\\":82},{\\\"x\\\":97,\\\"y\\\":79},{\\\"x\\\":98,\\\"y\\\":124},{\\\"x\\\":17,\\\"y\\\":127}],\\\"text\\\":\\\"eni\\\"}]}\",\n", - " \"{\\\"language\\\":\\\"en\\\",\\\"text\\\":\\\"Rapporto di Internal Audit\\\",\\\"lines\\\":[{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":2,\\\"y\\\":16},{\\\"x\\\":561,\\\"y\\\":13},{\\\"x\\\":562,\\\"y\\\":52},{\\\"x\\\":3,\\\"y\\\":56}],\\\"text\\\":\\\"Rapporto di Internal 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\"{\\\"language\\\":\\\"en\\\",\\\"text\\\":\\\"enI\\\",\\\"lines\\\":[{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":541,\\\"y\\\":12},{\\\"x\\\":624,\\\"y\\\":8},{\\\"x\\\":624,\\\"y\\\":46},{\\\"x\\\":542,\\\"y\\\":46}],\\\"text\\\":\\\"enI\\\"}],\\\"words\\\":[{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":547,\\\"y\\\":9},{\\\"x\\\":621,\\\"y\\\":8},{\\\"x\\\":622,\\\"y\\\":45},{\\\"x\\\":548,\\\"y\\\":46}],\\\"text\\\":\\\"enI\\\"}]}\",\n", - " \"{\\\"language\\\":\\\"en\\\",\\\"text\\\":\\\"PRE-ADL Presidente e Amministratore Delegato L. 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Vasques\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":128,\\\"y\\\":220},{\\\"x\\\":156,\\\"y\\\":220},{\\\"x\\\":156,\\\"y\\\":231},{\\\"x\\\":128,\\\"y\\\":231}],\\\"text\\\":\\\"RIUS\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":334,\\\"y\\\":220},{\\\"x\\\":368,\\\"y\\\":219},{\\\"x\\\":369,\\\"y\\\":230},{\\\"x\\\":335,\\\"y\\\":231}],\\\"text\\\":\\\"AMCO\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":554,\\\"y\\\":221},{\\\"x\\\":588,\\\"y\\\":222},{\\\"x\\\":587,\\\"y\\\":233},{\\\"x\\\":553,\\\"y\\\":232}],\\\"text\\\":\\\"WOMA\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":126,\\\"y\\\":258},{\\\"x\\\":274,\\\"y\\\":257},{\\\"x\\\":275,\\\"y\\\":271},{\\\"x\\\":127,\\\"y\\\":271}],\\\"text\\\":\\\"Risorse Umane e Sistemi\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":354,\\\"y\\\":249},{\\\"x\\\":464,\\\"y\\\":250},{\\\"x\\\":463,\\\"y\\\":263},{\\\"x\\\":353,\\\"y\\\":262}],\\\"text\\\":\\\"Amministrazione e\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":380,\\\"y\\\":264},{\\\"x\\\":435,\\\"y\\\":263},{\\\"x\\\":436,\\\"y\\\":274},{\\\"x\\\":381,\\\"y\\\":275}],\\\"text\\\":\\\"Controllo\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":557,\\\"y\\\":252},{\\\"x\\\":693,\\\"y\\\":254},{\\\"x\\\":692,\\\"y\\\":268},{\\\"x\\\":556,\\\"y\\\":266}],\\\"text\\\":\\\"Workload Management\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":167,\\\"y\\\":291},{\\\"x\\\":234,\\\"y\\\":292},{\\\"x\\\":233,\\\"y\\\":304},{\\\"x\\\":166,\\\"y\\\":303}],\\\"text\\\":\\\"VP B. 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Guglielmi\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":17,\\\"y\\\":365},{\\\"x\\\":47,\\\"y\\\":363},{\\\"x\\\":48,\\\"y\\\":374},{\\\"x\\\":17,\\\"y\\\":375}],\\\"text\\\":\\\"OWEP\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":226,\\\"y\\\":360},{\\\"x\\\":254,\\\"y\\\":360},{\\\"x\\\":254,\\\"y\\\":370},{\\\"x\\\":227,\\\"y\\\":371}],\\\"text\\\":\\\"INIS\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":439,\\\"y\\\":361},{\\\"x\\\":468,\\\"y\\\":361},{\\\"x\\\":468,\\\"y\\\":371},{\\\"x\\\":439,\\\"y\\\":371}],\\\"text\\\":\\\"PRIN\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":649,\\\"y\\\":360},{\\\"x\\\":680,\\\"y\\\":360},{\\\"x\\\":680,\\\"y\\\":370},{\\\"x\\\":648,\\\"y\\\":371}],\\\"text\\\":\\\"INSA\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":860,\\\"y\\\":361},{\\\"x\\\":890,\\\"y\\\":362},{\\\"x\\\":890,\\\"y\\\":372},{\\\"x\\\":860,\\\"y\\\":372}],\\\"text\\\":\\\"PHSE\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":25,\\\"y\\\":385},{\\\"x\\\":150,\\\"y\\\":386},{\\\"x\\\":149,\\\"y\\\":398},{\\\"x\\\":24,\\\"y\\\":397}],\\\"text\\\":\\\"Owner & Engineering\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":239,\\\"y\\\":386},{\\\"x\\\":361,\\\"y\\\":387},{\\\"x\\\":361,\\\"y\\\":399},{\\\"x\\\":238,\\\"y\\\":399}],\\\"text\\\":\\\"Ingegneria Impianti e\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":452,\\\"y\\\":386},{\\\"x\\\":568,\\\"y\\\":387},{\\\"x\\\":567,\\\"y\\\":400},{\\\"x\\\":451,\\\"y\\\":399}],\\\"text\\\":\\\"Progetti Tecnologie\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":658,\\\"y\\\":386},{\\\"x\\\":784,\\\"y\\\":387},{\\\"x\\\":784,\\\"y\\\":400},{\\\"x\\\":657,\\\"y\\\":399}],\\\"text\\\":\\\"Ingegneria Offshore e\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":865,\\\"y\\\":385},{\\\"x\\\":1005,\\\"y\\\":386},{\\\"x\\\":1004,\\\"y\\\":400},{\\\"x\\\":864,\\\"y\\\":399}],\\\"text\\\":\\\"Servizi e Progetti Salute,\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":63,\\\"y\\\":398},{\\\"x\\\":113,\\\"y\\\":399},{\\\"x\\\":112,\\\"y\\\":411},{\\\"x\\\":62,\\\"y\\\":409}],\\\"text\\\":\\\"Projects\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":276,\\\"y\\\":399},{\\\"x\\\":326,\\\"y\\\":400},{\\\"x\\\":326,\\\"y\\\":412},{\\\"x\\\":275,\\\"y\\\":410}],\\\"text\\\":\\\"Strutture\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":451,\\\"y\\\":400},{\\\"x\\\":571,\\\"y\\\":401},{\\\"x\\\":570,\\\"y\\\":413},{\\\"x\\\":450,\\\"y\\\":412}],\\\"text\\\":\\\"Innovative e Sistemi\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":674,\\\"y\\\":399},{\\\"x\\\":771,\\\"y\\\":400},{\\\"x\\\":770,\\\"y\\\":412},{\\\"x\\\":673,\\\"y\\\":411}],\\\"text\\\":\\\"Sistemi Avanzati\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":871,\\\"y\\\":399},{\\\"x\\\":998,\\\"y\\\":400},{\\\"x\\\":997,\\\"y\\\":412},{\\\"x\\\":870,\\\"y\\\":411}],\\\"text\\\":\\\"Sicurezza e Ambiente\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":478,\\\"y\\\":413},{\\\"x\\\":545,\\\"y\\\":414},{\\\"x\\\":544,\\\"y\\\":426},{\\\"x\\\":477,\\\"y\\\":425}],\\\"text\\\":\\\"Tecnologici\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":42,\\\"y\\\":431},{\\\"x\\\":135,\\\"y\\\":430},{\\\"x\\\":136,\\\"y\\\":444},{\\\"x\\\":43,\\\"y\\\":445}],\\\"text\\\":\\\"VP E. Garbuglia\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":244,\\\"y\\\":432},{\\\"x\\\":355,\\\"y\\\":431},{\\\"x\\\":356,\\\"y\\\":445},{\\\"x\\\":245,\\\"y\\\":446}],\\\"text\\\":\\\"VP S. Sebastianelli\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":454,\\\"y\\\":433},{\\\"x\\\":565,\\\"y\\\":432},{\\\"x\\\":566,\\\"y\\\":446},{\\\"x\\\":455,\\\"y\\\":447}],\\\"text\\\":\\\"Mgr D. Maddalena\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":671,\\\"y\\\":431},{\\\"x\\\":771,\\\"y\\\":432},{\\\"x\\\":771,\\\"y\\\":446},{\\\"x\\\":670,\\\"y\\\":445}],\\\"text\\\":\\\"VP F. Menegazzo\\\"},{\\\"boundingBox\\\":[{\\\"x\\\":884,\\\"y\\\":433},{\\\"x\\\":981,\\\"y\\\":432},{\\\"x\\\":982,\\\"y\\\":446},{\\\"x\\\":885,\\\"y\\\":447}],\\\"text\\\":\\\"Mgr M. 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\\n \\n\\n1. Valutazione di sintesi .................................................................................................... 2 \\n\\n2. Informazioni generali ................................................................................................... 2 \\n\\n3. Modalità di esecuzione dell’intervento .......................................................................... 4 \\n\\nAppendice 1: Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio dei rilievi e dei relativi piani di \\nazione ............................................................................................................................... 6 \\n\\ndevelopment, operations & technology \\n– Tecnomare SpA \\n \\n\\n[image: image0.png]\\n\\n[image: image1.png]\\n\\n[image: image2.png]\\n\\n[image: image3.png]\\n\\n[image: image4.png]\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n2 / 20 \\n\\n \\n\\n1. Valutazione di sintesi \\n\\nIn esecuzione del Piano di audit 20151 approvato dal Consiglio di Amministrazione di Eni \\n\\nSpA è stato svolto l’intervento di audit presso Tecnomare SpA, che ha avuto come \\n\\noggetto le attività della società. \\n\\nDall’analisi delle risultanze dell’intervento svolto, il sistema di controllo interno e di gestione \\n\\ndei rischi risulta essere nel suo complesso: \\n\\n \\n\\n \\n\\nNella tabella seguente sono riportate le valutazioni di sintesi (rating) per ciascuno degli \\n\\nambiti su cui è stato focalizzato l’intervento di audit, con indicazione del numero dei rilievi \\n\\nemersi e del livello di priorità attribuito. Per la descrizione degli ambiti di analisi, il dettaglio \\n\\ndei rilievi e dei relativi piani di azione si rinvia all’appendice 1 del presente rapporto. \\n\\nAmbiti Rif. \\nRating \\nAmbito \\n\\nPriorità dei rilievi Totale \\nrilievi \\n\\nP1 P2 P3 P4 \\n\\nA - Entity pag. 6 R4 \\n\\nB - Compliance alla normativa anti-corruzione pag. 6 R4 \\n\\nC - Gestione dei progetti di ingegneria pag. 7 R3 2 2 4 \\n\\nD - Gestione contrattuale pag. 7 R4 1 2 3 \\n\\nE - Sicurezza informatica pag. 8 R3 1 1 \\n\\nTotale R3 4 4 8 \\n\\nIn particolare, sono state riscontrate aree di miglioramento con riferimento a: i) \\n\\nl’aggiornamento dei criteri di classificazione dei progetti e le relative modalità gestionali \\n\\nper le attività di supporto alle strutture di eni; ii) l’implementazione di un sistema \\n\\nstrutturato di pianificazione e monitoraggio delle design review di progetto; iii) la sicurezza \\n\\ninformatica del sistema di ausilio alle attività di gestione dei contratti e delle commesse di \\n\\nprogetto. \\n\\nSi evidenzia che il management ha completato a partire da dicembre 2015 alcune delle \\n\\nazioni correttive volte alla rimozione dei rilievi riscontrati e, in generale, ha avviato le azioni \\n\\nconcordate in sede di discussione dei risultati dell’audit. \\n\\n \\n\\n2. Informazioni generali \\n\\nTecnomare è stata fondata nel 1968 come “Società per lo sviluppo delle Tecnologie \\n\\nmarine”2, per svolgere attività di ricerca per l’acquisizione di nuove tecniche operative per \\n\\nl’esplorazione e l’utilizzazione a fini economici, industriali e scientifici delle acque, del \\n\\n \\n1 Lettera di incarico DINAU-G-114-2015. \\n2 Alla società partecipava l’IMI (Istituto Mobiliare Italiano) col 45%, Eni col 25%, Fiat e Finsider col 10% ciascuno e altre società \\n\\ncol restante 10%. Nel 2007 la partecipazione del gruppo Eni è salita all’80% (65% Eni, 10% saipem e 5% snamprogetti), e \\n\\ndal 2008 la società è posseduta al 100% da Eni SpA. \\n\\nR3 \\n\\nda migliorare\\n60\\n\\n[image: image5.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n3 / 20 \\n\\n \\n\\nfondale e del sottofondo marino. Attualmente la società fornisce servizi di ingegneria \\n\\nprincipalmente ad eni, partecipando alle fasi concettuali dello sviluppo di campi petroliferi \\n\\noffshore/onshore e fornendo presidio alle attività critiche nelle successive fasi di \\n\\nprogettazione e realizzazione degli asset. I servizi forniti a terzi sono rivolti essenzialmente \\n\\na Joint Venture (JV) Eni3, anche tramite la costituzione di JV con Partner aventi competenze \\n\\ncomplementari e/o sulla base dei requisiti di “local content” del Cliente. Inoltre Tecnomare \\n\\nsvolge il ruolo di entry point delle risorse Eni in area ingegneria, attraverso \\n\\nl’implementazione/strutturazione di percorsi di formazione/sviluppo integrati con la linea \\n\\ndi business DOT. \\n\\nDati dimensionali \\n\\nDi seguito sono riportati i dati economici della società nell’ultimo biennio4: \\n\\nValori in migliaia di euro ACTUAL 2014 BUDGET 2015 \\nIII FORECAST \\n\\n2015 \\n\\nRicavi netti 85.912 90.916 79.880 \\n\\nCosto del lavoro 27.892 30.323 29.406 \\n\\nAltri costi 29.047 26.080 19.731 \\n\\nMargine di commessa 28.973 34.513 30.743 \\n\\nCosti fissi generali ed amministrativi 17.401 17.751 16.645 \\n\\nProventi (oneri) diversi operativi 1.801 - 1.628 \\n\\nmeno Special Item netti 1.593 - 970 \\n\\nMargine Operativo Lordo adjusted 14.966 16.762 13.440 \\n\\nAmmortamenti e svalutazioni 460 991 400 \\n\\nUtile Operativo adjusted 14.506 15.771 13.040 \\n\\nProventi/oneri finanziari e su partecipazioni 223 245 455 \\n\\nUtile prima delle imposte adjusted 14.729 16.016 13.495 \\n\\n \\n\\nValori in ore lavorate ACTUAL 2014 BUDGET 2015 \\nIII FORECAST \\n\\n2015 \\n\\nORE INTERNE VENDUTE 458.896 505.800 482.105 \\n\\nORE ESTERNE VENDUTE 459.150 400.000 274.444 \\n\\nTOTALE ORE 918.046 905.800 756.549 \\n\\nPERSONALE OPERATIVO MEDIO 325 327 307 \\n\\nStruttura organizzativa \\n\\nLa macrostruttura organizzativa della società ad ottobre 20155 è riportata di seguito, con \\n\\nevidenza delle unità organizzative responsabili dell’attività oggetto di audit: \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n3 Ad esempio Petrobel, KPO, etc.. \\n4 Fonte: presentazioni istituzionali fornite dalla società. Non sono inclusi i dati relativi a Tecnomare Kazakhstan Branch. \\n5 Nel corso del mese di dicembre 2015 Tecnomare ha acquisito da Saipem due rami di azienda, ubicati a Roma e Vibo Valentia, \\n\\nspecializzati nell’esecuzione di progetti di ingegneria. \\n\\n[image: image6.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n4 / 20 \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\nLe responsabilità dell’unità OWEP sono: garantire la realizzazione dei progetti di ingegneria \\n\\nassegnati e, in coordinamento con la struttura ingegneria eni, l’espletamento delle attività \\n\\nprogettuali di owner engineering. \\n\\nLe responsabilità delle unità INIS ed INSA sono: assicurare alla competente unità OWEP la \\n\\nfornitura di servizi specialistici di ingegneria eccellenti per tempi, costi e qualità, nonché \\n\\nassicurare le verifiche tecniche sull’applicazione delle metodologie standard nell’ambito \\n\\ndelle attività dei team di progetto. \\n\\nLe responsabilità dell’unità WOMA sono: assicurare, in raccordo e secondo le priorità \\n\\nricevute dalla struttura ingegneria eni, la programmazione delle attività progettuali, \\n\\nl\\'elaborazione e l’aggiornamento dei programmi operativi, definendo le risorse necessarie, \\n\\ned il continuo monitoraggio dei carichi di lavoro delle risorse. Inoltre WOMA ha il compito \\n\\ndi assicurare il coordinamento delle attività di contract administration in ambito di società \\n\\ne di supportare i gestori di contratto nelle loro attività di contract management. \\n\\n \\n\\n3. Modalità di esecuzione dell’intervento \\n\\nL’intervento è stato svolto secondo le metodologie definite dalla Direzione Internal Audit di \\n\\nEni SpA a garanzia del suo buon funzionamento e in accordo con i principi professionali \\n\\nemanati dall’IIA6. In base a tali metodologie, che prevedono un approccio “risk based”, è \\n\\nstata svolta un’analisi preliminare dei rischi correlati agli obiettivi dei processi oggetto di \\n\\naudit al fine di poter focalizzare le verifiche sugli aspetti maggiormente esposti a rischio. \\n\\nTale analisi è stata svolta, con il supporto del team di audit, tramite self assessment da \\n\\nparte della struttura auditata. \\n\\nLe attività di audit, svolte presso la sede di Tecnomare SpA a San Donato Milanese nel \\n\\nperiodo compreso tra settembre 2015 e febbraio 20167, hanno considerato dati e \\n\\n \\n6 Institute of Internal Auditors. \\n7 Il periodo di audit indicato comprende i tempi di svolgimento della verifica dal 02/10/15 al 14/01/16, successivamente ai \\n\\nquali non sono state effettuate né ulteriori indagini né aggiornamenti delle risultanze, e di redazione del rapporto e di \\n\\ndiscussione delle sue evidenze con i responsabili delle attività oggetto di audit. \\n\\n[image: image7.jpg]\\n\\n[image: image8.png]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\n \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n5 / 20 \\n\\n \\n\\ninformazioni contabili e/o gestionali relative al periodo 01/07/2014 – 30/09/2015, con \\n\\nestensione ad altri periodi ove ritenuto necessario. \\n\\nI rilievi emersi e i suggerimenti proposti sono stati esaminati e discussi, al fine di \\n\\nconfermarne gli elementi di fatto, con i responsabili di seguito indicati: \\n\\n\\uf0b7 P. Guarnieri, EVP Integrated Project Management, Engineering and Construction – Eni \\n\\nSpA \\n\\n\\uf0b7 L. Vasques, Presidente e Amministratore Delegato \\n\\n\\uf0b7 E. Garbuglia, VP Owner & Engineering Projects \\n\\n\\uf0b7 S. Sebastianelli, VP Ingegneria Impianti e Strutture \\n\\n\\uf0b7 F. Menegazzo, VP Ingegneria Offshore e Sistemi Avanzati \\n\\n\\uf0b7 F. Guglielmi, Mgr Workload Management \\n\\nL’intervento è stato svolto dal team di audit, S. Di Pillo, C. A. Lai e M. Giannantonio, sotto \\n\\nla supervisione di F. Tavasci, Manager Exploration & Development Processes Audit. \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n[image: image9.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n6 / 20 \\n\\n \\n\\nAppendice 1: Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio dei rilievi e dei \\n\\nrelativi piani di azione \\n\\n \\n\\nAMBITI (Rif. pag. 2): \\n\\n \\n\\nA – Entity \\n\\n \\n\\nDescrizione: \\n\\nLe verifiche entity sono relative alle componenti del sistema di controllo interno e di \\n\\ngestione dei rischi quali “Ambiente di controllo” (Codice etico, Modello di Governance, \\n\\nSistema Normativo, Compiti, Poteri e Responsabilità) “Valutazione dei rischi”, \\n\\n“Informazioni e Comunicazione”. \\n\\nInoltre con riferimento alle previsioni del Modello 231 le verifiche hanno riguardato \\n\\nl’adozione del Modello e l’attuazione dei relativi Principi Generali. \\n\\n \\n\\nRating: \\n\\n \\n\\n \\n\\nRilievi emersi e relativi piani di azione (MAP): \\n\\nDalle verifiche svolte in tale ambito non sono emerse eccezioni. \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\nB – Compliance alla normativa anti-corruzione \\n\\n \\n\\nDescrizione: \\n\\nLe verifiche hanno riguardato l’adozione di tutti gli strumenti normativi anti-corruzione \\n\\nEni e il rispetto di quanto in essi disciplinato per le attività rilevanti ai fini anti-corruzione, \\n\\nidentificate sulla base del risk assessment condiviso con la struttura auditata, quali in \\n\\nparticolare: contratti di Joint Venture e selezione del personale. \\n\\n \\n\\nRating: \\n\\n \\n\\n \\n\\nRilievi emersi e relativi piani di azione (MAP): \\n\\nDalle verifiche svolte in tale ambito non sono emerse eccezioni. \\n\\n \\n\\nR4 \\n\\nadeguato\\n\\nR4 \\n\\nadeguato\\n\\n[image: image10.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n7 / 20 \\n\\n \\n\\nC – Gestione dei progetti di ingegneria \\n\\nDescrizione: \\n\\nLe verifiche condotte in tale ambito hanno riguardato l’esecuzione e la gestione di \\n\\nprogetti di ingegneria, con particolare riferimento alle attività di: i) workload \\n\\nmanagement; ii) pianificazione, controllo e gestione delle commesse; iii) esecuzione, \\n\\ngestione e monitoraggio delle attività progettuali e gestione della documentazione di \\n\\ningegneria. \\n\\n \\n\\nRating: \\n\\n \\n\\n \\n\\nRilievi emersi e relativi piani di azione (MAP): \\n\\nC.1.1: Classificazione dei progetti di ingegneria pag. 9 \\n\\nC.2.1: Documentazione di Progetto pag. 11 \\n\\nC.3.1: Design Review pag. 13 \\n\\nC.4.1: Monitoraggio dei timesheet interni pag. 14 \\n\\n \\n\\nD – Gestione Contrattuale \\n\\n \\n\\nDescrizione: \\n\\nLe verifiche condotte in tale ambito hanno avuto ad oggetto, per i contratti relativi ai \\n\\nservizi di ingegneria prestati a fronte di commesse di progetto: i) la verifica dei requisiti \\n\\ngenerali contrattuali; ii) l’attivazione dei fornitori; iii) la certificazione delle prestazioni; \\n\\niv) il monitoraggio della validità amministrativa e la gestione delle variazioni contrattuali; \\n\\nv) la predisposizione dei feedback sulle performance dei contrattisti; vi) la gestione delle \\n\\nfatture finanziarie. \\n\\n \\n\\nRating: \\n\\n \\n\\n \\n\\nRilievi emersi e relativi piani di azione (MAP): \\n\\nD.1.1: Monitoraggio delle clausole contrattuali pag. 15 \\n\\nD.2.1: Attivazione dei fornitori e certificazione della prestazione pag. 16 \\n\\nD.3.1: Fatture finanziarie pag. 18 \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\nR3 \\n\\nda migliorare\\n\\nR4 \\n\\nadeguato\\n\\n[image: image11.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n8 / 20 \\n\\n \\n\\n \\n\\n \\n\\nE – Sicurezza Informatica \\n\\n \\n\\nDescrizione: \\n\\nCon riferimento alla sicurezza informatica del sistema SIG sono state verificate la \\n\\ndefinizione e l’attribuzione dei ruoli e delle responsabilità, le attività di implementazione \\n\\ndelle misure di sicurezza, la gestione degli accessi alle applicazioni e le modalità di \\n\\ngestione delle modifiche ai dati in ambiente di produzione. \\n\\n \\n\\nRating: \\n\\n \\n\\n \\n\\nRilievi emersi e relativi piani di azione (MAP): \\n\\nE.1.1: Sicurezza informatica del sistema SIG pag. 19 \\n\\n \\n \\n\\nR3 \\n\\nda migliorare\\n\\n[image: image12.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n9 / 20 \\n\\n \\n\\nMAP C.1.1: Classificazione dei progetti di ingegneria \\n\\nRilievo \\n\\nTecnomare fornisce servizi di ingegneria alle strutture di sviluppo upstream eni, dagli studi di fattibilità al \\n\\nsupporto durante la fase esecutiva, includendo attività di ingegneria concettuale, di base, FEED, di dettaglio e \\n\\nproject management. Tali servizi vengono gestiti come attività progettuali e quindi classificati in funzione della \\n\\nloro tipologia1 e classe2 al fine di individuare specifiche modalità di gestione degli stessi. \\n\\nDalle analisi svolte è emerso che la procedura che disciplina la classificazione dei progetti non è aggiornata in \\n\\nfunzione dell’evoluzione delle attività della società. In particolare si evidenzia che: \\n\\ni) i criteri di classificazione dei progetti Tecnomare non prendono in considerazione, tra gli altri, la rilevanza \\n\\ndei progetti per eni, nonostante la società sia parte del “modello hub di ingegneria” eni3; il Management \\n\\nha rappresentato che nella prassi Tecnomare ha elaborato, ai fini della prioritizzazione delle attività in \\n\\nfunzione della rilevanza per eni, un approccio “qualitativo/quantitativo”4 per definire il livello di \\n\\ncriticità/complessità dei progetti interni; \\n\\nii) non è definita la distinzione tra progetti di ingegneria5 e progetti di \"Owner Engineering6\" e pertanto sono \\n\\npreviste modalità di gestione dei progetti (ad es. schedule, project plan, coordination procedure, etc.) non \\n\\ndel tutto applicabili alle attività di Owner Engineering; \\n\\niii) non è disciplinato il cambio di tipologia di progetto durante la sua esecuzione. Alcuni progetti infatti, \\n\\nnascono come progetti di ingegneria e durante la loro evoluzione si trasformano in Owner Engineering, \\n\\nsenza che venga ridefinita la loro priorità o vengano prodotti documenti che aggiornino lo scopo del lavoro \\n\\ndello stesso (es. aggiornamento project plan, project team, emissione di interim close out con l’evidenza \\n\\ndelle lessons learned di fase). \\n\\nAl riguardo il Management ha rappresentato che, a seguito di un audit interno al Sistema di Gestione per la \\n\\nQualità (SGQ), svolto a settembre 2015, in sede di riesame di direzione è stato definito un action plan finalizzato \\n\\na disciplinare le attività di Owner Engineering. \\n\\nNatura: Disegno \\uf052 - Operatività \\uf0a3 Priorità: P1\\uf0a3 - P2\\uf0a3 - P3\\uf052 - P4\\uf0a3 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: quanto rilevato potrebbe comportare l’applicazione di un framework gestionale non \\n\\nefficace/efficiente in funzione della criticità/complessità dei progetti. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) Garantire l\\'aggiornamento della classificazione dei progetti in linea con l’evoluzione delle attività della \\n\\nsocietà. \\n\\nii) Prevedere una normativa specifica per gli aspetti gestionali (schedule, project plan, coordination procedure \\n\\necc.) e di reportistica dei progetti di Owner Engineering, differenziandoli dai progetti di ingegneria. \\n\\n \\n1 A - Progetti di Ingegneria; B - Progetti Tecnologici; C - servizi di supporto di ingegneria e altri servizi di supporto e consulenza. \\n2 Classe 1 - progetti o servizi con budget maggiore di 20.000 ore equivalenti; Classe 2 - progetti o servizi con budget minore \\n\\ndi 20.000 ore equivalenti. In funzione della tipologia e classe, i progetti e servizi sono classificati come segue: RILEVANTI \\n\\n(A1) - progetti di ingegneria con budget > 20000; SIGNIFICATIVI (A2) - progetti di ingegneria con budget < 20000; (C1) - \\n\\nservizi di supporto o consulenza con budget > 20000; TECNOLOGICI (B1 o B2) - progetti con fornitura di prototipi con budget \\n\\n> o < 20000; ALTRI (C2) - servizi di supporto o consulenza con budget < 20000. \\n3 Secondo il modello Eni, le società Tecnomare ed Eni engineering e&p costituiscono i due hub di gruppo per la forniture di \\n\\nservizi di ingegneria nelle fasi pre esecutive di progetto (i.e. sviluppo del Basic Design e del Front End Engineering Design). \\n4 “Strategic Graph” di posizionamento dei principali progetti, elaborato in funzione di indici di rilevanza per Eni, quali indicatori \\n\\neconomici (IRR, NPV) o di urgenza (first oil), a cui viene apportata una correzione qualitativa in base alla strategicità e priorità \\ndei progetti nei termini di coinvolgimento di Tecnomare nel progetto di sviluppo Eni. \\n\\n5 Progetti di ingegneria assegnati da Eni o da altri clienti e eseguiti interamente da Tecnomare anche mediante l’assegnazione \\n\\ndi piccoli pacchetti progettuali a fornitori esterni. \\n6 Per i quali Tecnomare fornisce prevalentemente un servizio tecnico ad Eni per controllare attività progettuali svolte da terzi \\n\\n(per esempio durante contratti EPC o FEED competitivi) mediante team di risorse dedicate presso le consociate e/o in sede e \\n\\nche possono essere gestite all’interno dei pacchetti progettuali dalla stessa Eni. Nel periodo di riferimento dell’audit le attività \\n\\ndi Owner Engineering rappresentano circa il 35% in ore dei progetti attivi. \\n\\n[image: image13.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n10 / 20 \\n\\n \\n\\nAzioni Correttive \\n\\ni) Sarà rivista la classificazione dei progetti in linea con l’evoluzione delle attività societarie. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: E. Garbuglia – VP Owner & Engineering Projects \\n\\nii) Sarà emesso uno strumento normativo a corollario delle procedure già esistenti che disciplinerà gli aspetti \\n\\ngestionali (schedule, project plan, coordination procedure ecc.) e di reportistica dei progetti di Owner \\n\\nEngineering, differenziandoli dai progetti di ingegneria. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: E. Garbuglia – VP Owner & Engineering Projects \\n \\n \\n\\n[image: image14.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n11 / 20 \\n\\n \\n\\nMAP C.2.1: Documentazione di Progetto \\n\\nRilievo \\n\\nDalle analisi svolte è emerso che: \\n\\ni) la documentazione gestionale dei progetti di ingegneria non sempre risulta essere firmata, finalizzata o \\n\\nemessa tempestivamente. In particolare su un campione di 11 progetti: \\n\\n\\uf0b7 in 5 casi7 i documenti non riportano la firma per approvazione da parte del committente; il Management \\n\\nha rappresentato che Eni utilizza il sistema EDAM8 per la gestione documentale, mediante il quale \\n\\navviene il flusso approvativo attraverso l’archiviazione di “transmittal” in entrata e in uscita; \\n\\n\\uf0b7 in 2 casi9, l’ultima versione disponibile del project plan risulta essere in stato “Issued For Review”; \\n\\n\\uf0b7 in 7 casi10 i project plan e le coordination procedure sono state emesse dopo l’inizio delle attività; al \\n\\nriguardo il Management ha rappresentato che in alcuni casi è stata data priorità alla produzione della \\n\\ndocumentazione tecnica, specialmente nei contesti dove il rischio derivante da un mancato \\n\\ncoordinamento tra committente ed esecutore è basso. \\n\\nInoltre sono stati riscontrati casi in cui la versione definitiva dei deliverable o di altri principali documenti \\n\\ndi progetto è stata archiviata in formato elettronico modificabile (word); \\n\\nii) relativamente al controllo delle emissioni di documenti da parte dei contrattisti, in 1 caso su 10 esaminati11 \\n\\nnon è stato predisposto un MDR12 a supporto della verifica della tempestività dei flussi documentali \\n\\nconcordati preventivamente con Tecnomare. A tal proposito il Management ha rappresentato che \\n\\nl’interfaccia con il contrattista avviene tramite incontri periodici nei quali si ripercorre lo status di \\n\\navanzamento delle attività e/o della documentazione. \\n\\nNatura: Disegno \\uf0a3 - Operatività \\uf052 Priorità: P1\\uf0a3 - P2\\uf0a3 - P3\\uf0a3 - P4\\uf052 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: quanto riscontrato potrebbe esporre al rischio di: i) incertezze sulle modalità di esecuzione delle \\n\\nattività da parte del committente (eni) e utilizzo di versioni non definitive dei documenti; ii) non garantire una \\n\\ntempestiva emissione dei documenti secondo quanto schedulato. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) Garantire che la documentazione gestionale di progetto venga finalizzata e firmata all’avvio delle attività e \\n\\nsuccessivamente archiviata in versione non modificabile. \\n\\nii) Valutare in collaborazione con le competenti unità eni, l’applicazione di modalità di gestione documentale \\n\\nche prevedano o meno l’approvazione formale del cliente, modificando di conseguenza i cartigli o i template \\n\\ndei documenti. \\n\\niii) Assicurare, nei casi di contrattisti attivati per la predisposizione di un pacchetto documentale, \\n\\nl’implementazione di adeguati strumenti di controllo dello stato di avanzamento dei documenti prodotti. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\ni) Verrà svolta un’attività di verifica/modifica della normativa applicabile (preparazione, verifica, \\n\\napprovazione, distribuzione e archiviazione della documentazione gestionale di progetto) e successiva \\n\\nattività formativa e di sensibilizzazione per garantirne l’applicazione. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: E. Garbuglia – VP Owner & Engineering Projects \\n\\n \\n7 Commesse n. 651A3080, n. 651A3134, n. 651A3212, n. 651A2970, n. 651A2976. \\n8 Engineering Document Approval Management, contenente la lista dei documenti da emettere per ogni progetto. \\n9 Commesse n. 651A3062, n. 651A3133. \\n10 Commesse n. 651A2924, n. 651A3080, n. 651A3081, n. 651A3134, n. 651A3212, n. 651A2970, n. 651A2976. \\n11 Fornitore Simeco attivato tramite gli OdL 5022/15 e 5034/15 per la produzione di 76 documenti di ingegneria \\n\\nelettrica/strumentale relativi alle commesse 651A3080 e 651A3081. \\n12 Master Document Register (registro per la documentazione di progetto). \\n\\n[image: image15.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n12 / 20 \\n\\n \\n\\nii) In collaborazione con le competenti unità Eni verranno definite le modalità per la gestione della \\n\\ndocumentazione di progetto prevedendone o meno l’approvazione formale del cliente e modificando di \\n\\nconseguenza i cartigli o i template dei documenti. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: E. Garbuglia – VP Owner & Engineering Projects \\n\\niii) Verrà previsto per i pacchetti documentali più significativi affidati a contrattisti esterni l’implementazione \\n\\ndi adeguati strumenti di misura dello stato di avanzamento dei documenti prodotti e verranno sensibilizzate \\n\\nle funzioni competenti all’utilizzo di tali strumenti. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: F. Menegazzo – VP Ingegneria Offshore e Sistemi Avanzati \\n\\n \\n \\n\\n[image: image16.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n13 / 20 \\n\\n \\n\\nMAP C.3.1: Design Review \\n\\nRilievo \\n\\nUno degli strumenti principali al fine di garantire la qualità della documentazione tecnica di progetto è la \\n\\nrevisione tecnica indipendente (design review)13, definita preventivamente nel project plan o richiesta dal \\n\\nresponsabile di progetto quando ritenute necessaria. Dalle analisi svolte è emerso che: \\n\\ni) non sono definiti criteri idonei a garantire una frequenza minima delle design review, anche in funzione \\n\\ndella rilevanza del progetto, né previste analisi complessive delle risultanze delle review stesse, anche al \\n\\nfine di trarne delle lesson learned. Al riguardo, relativamente agli 11 progetti di ingegneria analizzati (10 \\n\\nrilevanti e 1 significativo)14 sono state svolte complessivamente solo 5 design review15, di cui una a valle \\n\\ndi una osservazione emersa nel corso di un audit di qualità interno; \\n\\nii) non è definita una data di chiusura delle azioni concordate per sanare i gap riscontrati nel corso delle design \\n\\nreview, né è previsto un sistema strutturato per il monitoraggio della chiusura delle azioni stesse, in \\n\\nparticolare a fronte di azioni definite “mandatory” o con impatti classificati “medio/alti”. \\n\\nAl riguardo il Management ha rappresentato che, a seguito di un audit interno al Sistema di Gestione per la \\n\\nQualità (SGQ) svolto a settembre 2015, in sede di riesame di direzione è stato definito un action plan finalizzato \\n\\nalla valutazione di possibili iniziative di miglioramento del processo di design review. \\n\\nNatura: Disegno \\uf052 - Operatività \\uf052 Priorità: P1\\uf0a3 - P2\\uf0a3 - P3\\uf052 - P4\\uf0a3 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: quanto rilevato potrebbe comportare: i) il rischio di non garantire un’adeguata qualità delle \\n\\nattività progettuali e ii) non consentire una pianificazione tempestiva e un monitoraggio adeguato delle azioni \\n\\nda intraprendere a fronte dei gap individuati, riducendo la confidenza in merito alla qualità e alla completezza \\n\\ndel lavoro svolto. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) Valutare l’opportunità di identificare e implementare strumenti idonei a garantire una maggiore frequenza \\n\\ndelle review tecniche indipendenti in funzione della classificazione dei progetti. \\n\\nii) Definire un sistema strutturato di monitoraggio con l’indicazione delle azioni correttive da intraprendere e \\n\\nla pianificazione delle date di chiusura. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\ni) L’esecuzione delle design review verrà disciplinata in funzione della criticità dei progetti. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: E. Garbuglia – VP Owner & Engineering Projects \\n\\nii) Verrà previsto il monitoraggio dei risultati delle design review, applicabile se necessario anche nelle fasi \\n\\nsuccessive alla progettazione, e la pianificazione delle date di chiusura delle azioni correttive da \\n\\nintraprendere. \\n\\nScadenza: 30/06/2016 Owner: E. Garbuglia – VP Owner & Engineering Projects \\n \\n\\n \\n13 Attività volte a verificare l’efficacia e la correttezza dei documenti prodotti rispetto ai requisiti tecnici e alle esigenze del \\n\\ncommittente, svolte da specialisti di disciplina Tecnomare esterni al team di progetto. \\n14 Commesse n.: 651A2940 KGDBN Pre-Feed; 651A2970 NENE\\' - PP1 and wellhead platf. \"n\" whpn feed; 651A2976 Loango \\n\\nFurther Redevelopment Project; 651A3062 Kashagan Re-Start: Pipeline System Basic And Feed; 651A3080 KPO KGDBN \\n\\nProject - Feed & Shut Down Dd; 651A3081 KPO-SGLT Project - Feed & Shut Down Dd; 651A3133 Kashagan:Replacement Of \\n\\n2x18\" & 10\" Pipelines-Feed; 651A3134 Progetto Argo Cluster-Revisione Feed Piattaforma; 651A3212 Argo Cluster - Ded \\n\\nPrezioso K Fase 1 E Feed Review; 651B2445 Seth Platform – EPC; 651B2829 Bahr Essalam Phase II. \\n15 Una design review per ciascuna delle eseguenti commesse: n. 651A2970, n. 651B2829, n. 651A2976, n. 651A3080 e n. \\n\\n651A3081. \\n\\n[image: image17.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n14 / 20 \\n\\n \\n\\nMAP C.4.1: Monitoraggio dei timesheet interni \\n\\nRilievo \\n\\nIl sistema SIG16 viene utilizzato dal personale dipendente Tecnomare per la consuntivazione delle ore \\n\\nsettimanali. I carichi di lavoro complessivi sono poi resi disponibili a sistema sotto forma di report che riportano \\n\\ni consuntivi preventivamente approvati dal responsabile di commessa. Dalle analisi svolte sui timesheet relativi \\n\\na 6 commesse17 è emerso che: \\n\\ni) SIG prevede blocchi solo per la consuntivazione delle ore ordinarie e non prevede limiti giornalieri relativi \\n\\nalle ore lavorate (es. straordinari)18; a tal proposito si evidenzia che il controllo sui timesheet caricati a \\n\\nsistema viene effettuato in maniera massiva mensilmente senza eseguire una verifica puntuale sulle ore \\n\\ncaricate giornalmente dal personale dipendente. Si precisa che dalle verifiche svolte il numero massimo di \\n\\nore giornaliere lavorate è stato pari a 16 e non sono stati riscontrati casi in cui risultassero più di 24 ore \\n\\nconsiderando anche le eventuali ore di viaggio; \\n\\nii) in 14 casi su 21419 le ore di viaggio presenti sui Rapporti di Avanzamento (RAV) attivi e riaddebitate da \\n\\nTecnomare ad Eni non rispettano le soglie20 indicate nel contratto21. A tal proposito il Management ha \\n\\nrappresentato che si sta valutando di revisionare il contratto aperto con Eni al fine di eliminare le soglie \\n\\npreviste. \\n\\nNatura: Disegno \\uf0a3 - Operatività \\uf052 Priorità: P1\\uf0a3 - P2\\uf0a3 - P3\\uf0a3- P4\\uf052 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: quanto rilevato potrebbe comportare l’addebito al committente di costi superiori a quanto \\n\\neffettivamente dovuto o non in linea con quanto previsto contrattualmente. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) Prevedere dei controlli automatici a sistema che evidenzino le anomalie prima del consolidamento \\n\\nsettimanale dei timesheet e dell’approvazione per le attribuzioni delle ore alle commesse. \\n\\nii) Prevedere il rispetto delle clausole contrattuali in vigore relativamente al ribaltamento dei costi delle ore di \\n\\nviaggio interne. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\ni) Saranno previsti dei controlli automatici a sistema che evidenzino le eventuali anomalie prima del \\n\\nconsolidamento/approvazione dei timesheet. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: G. Colombo – Mgr Servizi di Informatica e Telecomunicazioni \\n\\nii) In occasione della revisione del contratto attualmente in vigore, verranno modificati i termini relativi al \\n\\nribaltamento dei costi delle ore di viaggio ad eni, con eliminazione delle soglie attualmente previste. \\n\\nScadenza: 31/05/2016 Owner: F. Guglielmi – Mgr Workload Management \\n \\n\\n \\n16 Sistema Informativo Gestionale: sistema aziendale per la gestione delle attività di commessa. \\n17 Sono state analizzate n. 10.758 giornate uomo lavorate sulle commesse n.: 651A2505, 651A2544, 651A2546, 651A2876, \\n\\n651A3130 e 651A2958. \\n18 Ad esempio è possibile imputare a sistema più di 24 ore giornaliere. \\n19 Relativi a 9 dipendenti nelle commesse 651A2505, 651A2544, 651A3130, 651A2958. \\n20 Tempi di viaggio per le trasferte in Italia fino ad un massimo di 8 ore/giorno e tempi di viaggio per le trasferte all’estero fino \\n\\nad un massimo di 10 ore/giorno da considerarsi come lavorative. \\n21 Contratto aperto tra Tecnomare ed Eni n. 2500013240 del 03/05/13 con scadenza il 31/03/16. \\n\\n[image: image18.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n15 / 20 \\n\\n \\n\\nMAP D.1.1: Monitoraggio delle clausole contrattuali \\n\\nRilievo \\n\\nTecnomare si è dotata di uno strumento gestionale22 per il monitoraggio continuo della documentazione \\n\\namministrativa contrattuale (assicurazioni, DURC, DUVRI, subappalti, certificazione antimafia ecc.), che \\n\\nconsolida le informazioni in merito alla disponibilità della documentazione stessa e allerta il gestore del \\n\\ncontratto in prossimità della scadenza. Tuttavia, dalle analisi svolte su un campione di 10 contratti23 è emerso \\n\\nche, con riferimento alle coperture assicurative: \\n\\n\\uf0b7 il 35% delle polizze previste contrattualmente (19 su 54)24 non sono disponibili presso gli archivi aziendali; \\n\\nal riguardo il Management ha rappresentato che 9 casi sono relativi ad una tipologia di polizza che non è \\n\\npiù prevista dalla nuova versione degli standard contrattuali eni. \\n\\n\\uf0b7 per 1 polizza su 54 parte della documentazione ricevuta dal fornitore non risulta conforme a quanto \\n\\nrichiesto contrattualmente25. \\n\\nNatura: Disegno \\uf0a3 - Operatività \\uf052 Priorità: P1\\uf0a3 - P2\\uf0a3 - P3\\uf0a3 - P4\\uf052 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: quanto rilevato potrebbe comportare il rischio di non essere tutelati nei confronti di fornitori non \\n\\nopportunamente assicurati che, in caso di sinistri, potrebbero non essere in grado di far fronte agli impegni \\n\\npresi con la società in termini di tempistica e qualità del lavoro. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\nGarantire l’ottenimento delle evidenze relativamente a tutte polizze previste contrattualmente. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\nSulla base dei risultati del monitoraggio in essere, saranno ulteriormente sollecitati i fornitori al fine di ottenere \\n\\nle eventuali polizze mancanti. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: F. Guglielmi – Mgr Workload Management \\n\\n \\n \\n\\n \\n22 Sistema “Semaforo Documenti”. \\n23 n. 2269/11/MULTI stipulato con il fornitore Proger; n. 2289/11/PIPE stipulato con il fornitore Sea Tech; n. 2290/11/PIPE \\n\\nstipulato con il fornitore Systems Projects Services; n. 2308/12/GEST stipulato con il fornitore Epsco; n. 3002/12/PIP stipulato \\n\\ncon il fornitore Gicotecnica; n. 3005/12/SUBS stipulato con fornitore RTI - Rina Services (cui si rifanno anche i contrattisti \\n\\nTEA Sistemi e Tecnoconsult Engineering); 3018/12/MUELE stipulato con il fornitore Simeco; n. 3021/12/MULTI stipulato con \\n\\nfornitore Iss International; n. 3022/12/MULTI stipulato con il fornitore Epsco e n. 34 stipulato con il fornitore ABB. \\n24 In particolare per 8 fornitori su 11 risulta mancante la polizza All Risk (Proger, Sea Tech, Systems Projects Services, Epsco, \\n\\nGicotecnica, Tecnoconsult Engineering, Simeco e ABB); per 2 fornitori su 10 risulta mancante la polizza Responsabilità Civile \\nProfessionale (Epsco e Systems Projects Services); per 9 fornitori su 11 risulta mancante la polizza Infortuni per Dipendenti \\n\\n(Proger, Sea Tech, Systems Projects Services, Gicotecnica, Tecnoconsult Engineering, Simeco, Iss International, Rina \\n\\nServices, TEA Sistemi). \\n25 In particolare non risultano rispettati i massimali minimi richiesti a contratto per la polizza infortuni del fornitore ABB. In \\n\\nparticolare da contratto si richiede che il massimale sia pari a 6 volte la retribuzione annua lorda in caso di morte e 7 volte in \\n\\ncaso di invalidità permanente, mentre la polizza fornita prevede un massimale di 5 volte la retribuzione sia in caso di decesso \\n\\nche di invalidità permanente. \\n\\n[image: image19.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n16 / 20 \\n\\n \\n\\nMAP D.2.1: Attivazione dei fornitori e certificazione della prestazione \\n\\nRilievo \\n\\nDalle analisi svolte sul processo di gestione contrattuale, con riferimento ad 1 contratto sui 10 oggetto di \\n\\nverifica26 è stato riscontrato che: \\n\\ni) le attività sono iniziate prima dell’emissione dell’ordine di lavoro (Odl)27; il Management ha rappresentato \\n\\nche le attività sono iniziate pochi giorni prima della formalizzazione dell’ordine a causa dell’urgenza che ha \\n\\ncontraddistinto lo specifico progetto (Kashagan re-start: Pipeline System Basic and FEED); \\n\\nii) nei 3 SAL28 campionati relativi alle attività svolte dal contrattista, alcune prestazioni certificate non sono \\n\\ncoerenti con la figura professionale che le ha svolte29. Inoltre si osserva che in uno dei SAL sopra citati, le \\n\\nore consuntivate settimanalmente dal contrattista sono superiori alle 40 ore settimanali ordinarie previste \\n\\ndal contratto30. A tal proposito il Management ha rappresentato che la consuntivazione di ore settimanali \\n\\nsuperiore a quanto previsto contrattualmente potrebbe essere riconducibile al fatto che sono state \\n\\nimputate ore di prestazioni svolte in settimane precedenti (c.d. conguaglio). Tale informazione non viene \\n\\ntuttavia esplicitata nei timesheet, i quali riportano solamente il totale cumulato. \\n\\nNatura: Disegno \\uf0a3 - Operatività \\uf052 Priorità: P1\\uf0a3 - P2\\uf0a3 - P3\\uf0a3- P4\\uf052 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: quanto rilevato potrebbe comportare il rischio di: i) incorrere in contenziosi con i fornitori per i \\n\\nbeni/servizi richiesti; ii) sostenere oneri non coerenti alle prestazioni ricevute. \\n\\nCompliance: mancato rispetto dello standard di controllo specifico CO10 lettere c) e d). \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) Assicurare che gli OdL siano sistematicamente emessi prima dell’avvio dei lavori. \\n\\nii) a) Garantire un controllo puntuale sulla certificazione delle prestazioni in linea con i servizi previsti nel \\n\\ncontratto/OdL. \\n\\nii) b) Prevedere che nei timesheet vengano esplicitate le ore riferite a conguaglio delle ore effettuate nei mesi \\n\\nprecedenti. \\n\\nii) c) Valutare l’emissione di OdL a forfait nel caso venga richiesto al contrattista la produzione di un pacchetto \\n\\ndi documenti/deliverables, piuttosto che prestazioni a constatazione. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\ni) Verranno sensibilizzate le funzioni competenti coinvolte nel processo affinché l’emissione degli OdL avvenga \\n\\nprima dell’avvio dei lavori. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: S. Sebastianelli – VP Ingegneria Impianti e Strutture \\n\\nii) a) Verranno sensibilizzate le funzioni competenti coinvolte nel processo affinché la certificazione delle \\n\\nprestazioni sia in linea con i servizi forniti. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: S. Sebastianelli – VP Ingegneria Impianti e Strutture \\n\\n \\n\\n \\n26 Contratto n. 2289/11/PIPE “Engineering Services for Offshore Pipelines, Umbilical and Power/Communication Cables Design” \\n\\nstipulato con il fornitore SeaTech. Le analisi sono state svolte su un campione di contratti e relativi OdL/SAL per le commesse \\n\\nanalizzate. \\n27 OdL n. 5263/14 stipulato in data 31/07/14 per un valore di 195 kEUR relativamente alla commessa n. 651A3062_Kashagan \\n\\nre-start: Pipeline System Basic and FEED. \\n28 Stato di Avanzamento Lavori; n. 1804/14, 1805/14 e 1806/14. \\n29 Sono stati approvate 120 ore di Junior Engineer (40 euro all’ora) a fronte di prestazioni fornite da una risorsa con la qualifica \\n\\ndi Project Secretary (inquadrabile come “operator”, per il quale è prevista una tariffa di 30 euro all’ora), comportando quindi \\n\\nun maggior costo pari a 1.200 euro. \\n30 SAL n. 1806/14, nel quale relativamente a 4 figure professionali vengono consuntivate un numero di ore settimanali pari a \\n\\n65, 91, 118 e 106 per il servizio svolto nella settimana del 15/09/14, senza preventiva autorizzazione degli straordinari come \\n\\nprevisto contrattualmente. \\n\\n[image: image20.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n17 / 20 \\n\\n \\n\\nii) b) Sarà richiesto al fornitore di esplicitare nei timesheet le ore riferite a conguaglio delle ore effettuate nei \\n\\nmesi precedenti. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: S. Sebastianelli – VP Ingegneria Impianti e Strutture \\n\\nii) c) Verranno sensibilizzate le funzioni competenti affinché vengano emessi OdL a forfait nel caso venga \\n\\nrichiesto al contrattista la produzione di un pacchetto di documenti/deliverables piuttosto che servizi forniti da \\n\\nfigure professionali. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: S. Sebastianelli – VP Ingegneria Impianti e Strutture \\n\\n \\n \\n\\n[image: image21.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n18 / 20 \\n\\n \\n\\nMAP D.3.1: Fatture finanziarie \\n\\nRilievo \\n\\nDalle analisi svolte è emerso che Tecnomare non ha definito uno strumento normativo che disciplini il processo \\n\\ndi gestione delle fatture finanziarie31 (tipologie ammesse, flusso autorizzativo, etc…). Nella prassi tali fatture \\n\\nsono gestite nel sistema Lucy WorkFlow32 e autorizzate dal manager (primo riporto dell’amministratore \\n\\ndelegato) responsabile dell’attività oggetto della prestazione. \\n\\nNatura: Disegno \\uf052 - Operatività \\uf0a3 Priorità: P1\\uf0a3 - P2\\uf0a3 - P3\\uf052 - P4\\uf0a3 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: quanto riscontrato potrebbe comportare il rischio di autorizzare fatture per attività non \\n\\nsupportate da idonei strumenti contrattuali o autorizzate da posizione non dotata di adeguati poteri. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\nEmettere, anche alla luce del “go live” a sistema SAP previsto in gennaio e del passaggio delle attività a \\n\\nsupporto della gestione dei contratti post assegnazione su tale sistema, uno strumento normativo che disciplini \\n\\ntipologie e flussi autorizzativi per le fatture finanziarie. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\nVerrà emesso uno strumento normativo che disciplinerà tipologie e flussi autorizzativi per le fatture finanziarie. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: M. Catani – Mgr Amministrazione e Controllo \\n\\n \\n \\n\\n \\n31 Si tratta di fatture passive registrate direttamente in contabilità generale, in assenza di un contratto/ordine e della relativa \\n\\nentrata merce/certificazione della prestazione inserite a sistema (SIG). \\n32 Lucy WorkFlow è un sistema per l’automazione delle interfacce tra Tecnomare (verifica delle fatture) e le unità di gruppo che \\n\\nforniscono servizi amministrativi (contabilizzazione e pagamento delle fatture), implementato per eliminare la circolazione di \\n\\ndocumenti cartacei, attraverso la digitalizzazione ed archiviazione delle fatture in un sistema ottico, al fine di facilitarne la \\n\\nricerca. \\n\\n[image: image22.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n19 / 20 \\n\\n \\n\\nMAP E.1.1: Sicurezza informatica del sistema SIG \\n\\nRilievo \\n\\nIl sistema SIG (Sistema Informatico Gestionale), sviluppato internamente a Tecnomare, supporta la società \\n\\nnella gestione delle attività di ciclo passivo (es. procedure acquisti, gestione ODL e SAL), del ciclo attivo di \\n\\nprogetto (gestione contratti attivi) e delle risorse di progetto (commesse e workload). Da aprile 2015 è in corso \\n\\nun progetto per l’implementazione in Tecnomare del sistema SAP IESS33, con “go live” previsto a gennaio 2016. \\n\\nMolte delle informazioni/processi gestiti ora su SIG (ad es. gestione contratti post assegnazione) passeranno \\n\\nsul nuovo sistema. SIG rimarrà attivo per la gestione in parallelo a SAP di alcune attività legate ai progetti di \\n\\ningegneria (commesse, SAL, RAV attivi). \\n\\nDalle analisi svolte in merito alla sicurezza informatica del sistema SIG34 è emerso che: \\n\\ni) per quanto concerne il controllo degli accessi al sistema non è stata riscontrata evidenza: \\n\\n\\uf0b7 della definizione e dell’autorizzazione della matrice funzionale35; \\n\\n\\uf0b7 dell\\'autorizzazione da parte del responsabile dei dati dei profili individuali implementati nel sistema; \\n\\n\\uf0b7 dell’esecuzione di un monitoraggio periodico sulla validità delle utenze attive e sull’adeguatezza dei \\n\\nprofili assegnati. A tal proposito, dall’esame delle 469 utenze attive ne sono state individuate 5 attribuite \\n\\na personale trasferito ad altre società del gruppo ed un’utenza associata ad un profilo generico. \\n\\nSi precisa che dalle analisi svolte nell’ambito gestione contrattuale non sono emerse eccezioni in merito \\n\\nalla correttezza dei flussi autorizzativi a sistema rispetto a quanto previsto dalle procure e deleghe \\n\\nsocietarie; \\n\\nii) non è disponibile l’elenco delle eventuali modifiche in produzione svolte (continuative, in urgenza o a \\n\\nrichiesta) e di conseguenza non è stata possibile verificare le modalità di gestione e controllo delle stesse. \\n\\nSi precisa che dalle analisi svolte nell’ambito gestione contrattuale non sono state riscontrate anomalie \\n\\ncirca la correttezza delle informazioni presenti a sistema; \\n\\niii) la normativa societaria non prevede il processo di classificazione delle informazioni presente nei sistemi \\n\\ninformativi, finalizzata alla valutazione degli impatti conseguenti ad una eventuale perdita dei requisiti di \\n\\nRiservatezza/Integrità/Disponibilità e alla conseguente applicazione di idonee misure di sicurezza \\n\\ninformatica. \\n\\nNatura: Disegno \\uf052 - Operatività \\uf052 Priorità: P1\\uf0a3 - P2\\uf0a3 - P3\\uf052 - P4\\uf0a3 \\n\\nImpatti \\n\\nOperational: quanto riscontrato potrebbe comportare il rischio di perdita di riservatezza, integrità e \\n\\ndisponibilità dei dati aziendali. \\n\\nRaccomandazioni \\n\\ni) a) Assicurare la predisposizione della matrice funzionale, il suo costante aggiornamento e il puntuale \\n\\nsvolgimento delle verifiche periodiche sulle abilitazioni attive e la compatibilità SOD dei profili in essere. \\n\\nb) Eliminare l’utenza generica presente a sistema e disattivare le abilitazioni di personale trasferito ma \\n\\nancora attivo su SIG al momento dell’audit. \\n\\nc) Garantire l’effettuazione delle verifiche periodiche sulle abilitazioni attive. \\n\\n \\n33 Sistema sviluppato e gestito centralmente da Eni SpA e destinato ad Eni SpA ed alle società controllate in Italia e all’estero. \\n34 “Sistema Informatico Gestionale”, sviluppato internamente da Tecnomare a supporto delle attività di gestione del ciclo passivo \\n\\n(es. procedure acquisti, gestione ODL e SAL), del ciclo attivo di progetto (gestione contratti attivi) e delle risorse di progetto \\n\\n(commesse e workload). La società ha adottato in data 16/12/14 la procedura “pro-ict 013 Tecnomare SpA -ita-r02” che \\n\\nnorma le attività di gestione e controllo dei profili, degli accessi e delle modifiche dei dati in produzione per SIG. \\n35 L’allegato C dell’MSG processo ICT “accesso agli applicativi informatici” prevede che per ogni applicativo sia elaborata la \\n\\nmatrice funzionale, volta ad associare ad ogni classe di utenti uno specifico profilo che comprenda tutte le funzionalità del \\n\\nsistema necessarie per lo svolgimento delle attività aziendali. Tale matrice deve, inoltre, evidenziare i profili che richiedono il \\n\\nconferimento di poteri ed i profili che presentano incompatibilità SoD con associato l\\'elenco dei relativi controlli compensativi. \\n\\n[image: image23.jpg]\\n\\n\\n\\nRapporto di Internal Audit n°14-2016 del 12-02–2016 \\n \\n\\nAppendice 1 – Descrizione degli ambiti di analisi, dettaglio \\ndei rilievi e dei relativi piani di azione \\n\\nDOCUMENTO RISERVATO \\nuso interno \\n\\n20 / 20 \\n\\n \\n\\nii) Garantire la disponibilità delle informazioni relative alle modifiche dei dati in produzione effettuate e \\n\\nimplementare i relativi controlli come previsto dalla procedura Tecnomare di riferimento. \\n\\niii) Prevedere nella normativa Tecnomare l’effettuazione della classificazione delle informazioni e l’analisi dei \\n\\nrischi con riferimento ai sistemi informatici in uso e, in base agli eventuali gap rilevati, predisporre un \\n\\npiano operativo di interventi per il miglioramento della sicurezza informatica. \\n\\nAzioni Correttive \\n\\ni) a) Verrà predisposta la matrice funzionale per il sistema SIG. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: G. Colombo – Mgr Servizi di Informatica e Telecomunicazioni \\n\\ni) b) Verrà eliminata l’utenza generica presente a sistema SIG e disattivate le abilitazioni di personale trasferito \\n\\nma ancora attivo su SIG al momento dell’audit. \\n\\nScadenza: Completata36 Owner: G. Colombo – Mgr Servizi di Informatica e Telecomunicazioni \\n\\ni) c) Verranno svolte le verifiche periodiche sulle abilitazioni attive. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: G. Colombo – Mgr Servizi di Informatica e Telecomunicazioni \\n\\nii) Verranno classificate, tracciate, autorizzate e rese disponibili le informazioni relative alle modifiche dei dati \\n\\nin produzione effettuate. \\n\\nScadenza: 31/03/2016 Owner: G. Colombo – Mgr Servizi di Informatica e Telecomunicazioni \\n\\niii) Verrà aggiornato il sistema normativo Tecnomare prevedendo l’effettuazione della classificazione delle \\n\\ninformazioni e l’analisi dei rischi con riferimento ai sistemi informatici in uso e, in base agli eventuali gap \\n\\nrilevati, predisposto un piano operativo di interventi per il miglioramento della sicurezza informatica. \\n\\nScadenza: 31/06/2016 Owner: G. Colombo – Mgr Servizi di Informatica e Telecomunicazioni \\n\\n \\n\\n \\n36 Secondo quanto rappresentato dal Management l’azione correttiva è stata completata a dicembre 2015. \\n\\n[image: image24.jpg]\\n\\n\\n'" - ] - }, - "execution_count": 84, - "metadata": {}, - "output_type": "execute_result" - } - ], - "source": [ - "data_audit['value'][1]['content']" - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": 93, - "metadata": {}, - "outputs": [ - { - "name": "stdout", - "output_type": "stream", - "text": [ - "yes\n" - ] - } - ], - "source": [ - "if 'audit' in '01.02_Audit alle attività operations di Eni Ghana EP Ltd 2018'.lower():\n", - " print('yes')" - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": 86, - "metadata": {}, - "outputs": [], - "source": [ - "import re" - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": 90, - "metadata": {}, - "outputs": [ - { - "name": "stdout", - "output_type": "stream", - "text": [ - "MAP B.1.1: Selezione del personale \n", - "MAP B.2.1: Trasferte e servizi fuori sede \n", - "MAP C.1.1: Classificazione dei progetti di ingegneria e deliverable \n", - "MAP C.2.1: Apertura e chiusura dei progetti \n", - "MAP C.3.1: Modifiche di progetto \n", - "MAP C.4.1: Sistema di controllo documentale \n", - "MAP C.5.1: Inter Discipline Check \n", - "MAP C.6.1: Technical Assurance Review \n", - "MAP C.7.1: Project planning and control \n" - ] - } - ], - "source": [ - "content = data_audit['value'][0]['content']\n", - "match = re.finditer(r'\\n\\nMAP .* \\n\\n', content, re.IGNORECASE) \n", - "for m in match:\n", - " print(content[m.span()[0]:m.span()[1]].replace('\\n',''))" - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": null, - "metadata": {}, - "outputs": [], - "source": [] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": null, - "metadata": {}, - "outputs": [], - "source": [] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": 82, - "metadata": {}, - "outputs": [ - { - "data": { - "text/plain": [ - "2" - ] - }, - "execution_count": 82, - "metadata": {}, - "output_type": "execute_result" - } - ], - "source": [ - "len(data_audit['value'])" - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": 41, - "metadata": {}, - "outputs": [ - { - "data": { - "text/plain": [ - "1000" - ] - }, - "execution_count": 41, - "metadata": {}, - "output_type": "execute_result" - } - ], - "source": [ - "df_tt = pd.Series(tt)\n", - "len(df_tt)" - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": 35, - "metadata": {}, - "outputs": [], - "source": [ - "def prep(line):\n", - " return ' '.join([t.text for t in nlp(line)])" - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": 42, - "metadata": {}, - "outputs": [ - { - "name": "stdout", - "output_type": "stream", - "text": [ - "Wall time: 7.44 s\n" - ] - } - ], - "source": [ - "%%time\n", - "\n", - "rr = df_tt.apply(prep)" - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": 44, - "metadata": {}, - "outputs": [ - { - "name": "stdout", - "output_type": "stream", - "text": [ - "Wall time: 8.86 s\n" - ] - } - ], - "source": [ - "%%time\n", - "for r in tt:\n", - " ' '.join([t.text for t in nlp(r)])" - ] - }, - { - "cell_type": "code", - "execution_count": null, - "metadata": {}, - "outputs": [], - "source": [] - } - ], - "metadata": { - "kernelspec": { - "display_name": "nlp", - "language": "python", - "name": "nlp" - }, - "language_info": { - "codemirror_mode": { - "name": "ipython", - "version": 3 - }, - "file_extension": ".py", - "mimetype": "text/x-python", - "name": "python", - "nbconvert_exporter": "python", - "pygments_lexer": "ipython3", - "version": "3.6.9" - } - }, - "nbformat": 4, - "nbformat_minor": 2 -}